地埋电力变压器建设项目可行性研究报告.docx

1、地埋电力变压器建设项目可行性研究报告地埋电力变压器建设项目可行性研究报告附录：1、*发改局关于*迁建工程项目建议书的批复 2、*村镇建设管理所*迁建项目用地红线一、总 论（一）申请项目的概述本项目所处光机电一体化技术领域（属先进制造技术）。其主要内容：S11M（R）D地埋电力变压器，这是随着我国电力事业的发展，特别是城市建设飞速发展，应运而生的具有较高科技含量的新型电力设备。该产品创新点主要在变压器引线、防水、散热、技术结构、防腐等方面，采用了当代前沿的科学技术，已被确认为世界级创新科技产品。在技术水平方面，填补了国内外空白，具有国际同类产品创新科技。该产品目前已经通过了辽宁省科技厅的科技成果

2、鉴定，并且已经获得了国家发明专利。项目主要用于10千伏至66千伏电力配电网，应用范围主要为城乡建设、铁路、矿山、工厂、商业、交通。（二）简述项目的社会经济意义、目前的进展情况及申请节能专项资金的必要性1、社会经济意义 该项目符合国家支持发展基础产业、能源产业的有关政策。项目实施后，对我国电力设备特别是变压器行业的发展，将会起到积极的推动作用； 该项目由于采用了新技术，充分利用了节约能源；大大减少了占地面积，有效利用了自然资源；提高了劳动生产率，降低了生产成本；是箱式变电站换代产品。 由于该项目属于更新换代产品、新型产品，这对于东北老工业基地的改造、振兴、推动电力设备行业的发展，促进劳动就业，将

3、会起到积极的推动作用。2、目前的进展情况本项目从2008年立项，现已经结束研制开发工作，目前正在进行中试的生产准备工作，其具体进展情况如下：（1） 已经通过了辽宁省科学技术厅的科技成果鉴定。（2） 通过了国家变压器质量检验中心的检测，并出具了实验合格证书。（3） 完成了产品的初步设计，形成了完整的技术图纸和技术资料。（4） 正在进行中试前的各项准备工作，已具备生产能力。3、技术创新的科技项目本项目符合国家的产业的扶持政策，属于基金重点支持的范畴。由于该项目属于更新换代产品，这对于国际及中国机电产品的开发建设东北老工业基地的改造、振兴、推动全球性电力设备行业的发展，将会起到广泛的促进作用。该项目

4、目前已经取得重大进展，需要大力推广项目进一步研制开发下一代产品。（三）简述本企业实施项目的优势与风险1、企 业 优 势（1） 技 术 优 势A建立拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平的科技开发队伍；B吸收高科技人员具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界先进创新技术，做好了充分的技术储备工作；C本项目属于专利发明技术，具有完全的知识产权；D公司建立成具备成功地投入批量生产，得到电力部门的支持和认可。（2） 人 才 优 势A公司科研开发队伍年龄结构合理（有老、中、青三代人员），知识结构合理；B研发人员要从事行业和产品工作多年，具有丰富的技术积累和研发经验；

5、C公司具有完善的培训培训体系、分配制度、激励机制，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D项目主要负责人应在公司持有股份。（3） 体 制 优 势 A公司按照现代企业制度的要求建立的具有股份制的科技型企业，具有严谨的管理风格；B本公司属于有限责任企业性质，具有有限责任企业机制灵活的特点；C即将实行的股份期权制度，将会吸引更多各类人员的加盟。（4） 政 策 优 势A本项目符合国家的产业扶持政策；B属于基金重点支持的范畴；C恰逢国家改造，振兴科技发展和东北老工业基地的战略发展阶段；D属于国家重点支持和扶持的民营企业。（5） 市 场 优 势A产业发展需要。为适应城市道路改造和居

6、民区建设发展的需要，节约能源，发展电力技术，电力网设备节能环保化是国家倡导的主流技术产品；B市场用户急需。从东北、华北、华南、华东区域电网改造调查结果显示，每年中压网络变压器架空转入地下或更换数量，每年在23万台左右；C知识产权自主。经辽宁省科学技术情报研究所查新，在本产品采用的六项技术中，其中有五项为国内外首次采用；D与传统产品相比，成本低，性价比极佳。是变压器供电设备的换代产品。2、项 目 风 险（1） 规避人员风险能力 A由于公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动性、创新性；B分配制度合理，为吸引更多的技术人员、管理人员、营销人员奠定了良好基础；C公司具有

7、良好的培训体系和福利待遇，可以不断地提高他们的知识水平，技术能力，充分调动他们的积极性；D公司重视企业文化建设，做到科技以人为本，体现了人文关怀。通过采取以上措施，能够保证公司人员稳定，人才不流失，优秀人员的加盟，因而公司实施该项目人员风险很小。（2） 规避政策风险能力A本项目符合国家的产品扶持政策；B属于基金重点支持的范畴；C又恰逢国家建设改造高潮振兴东北老工业基地的大好时机；D加之国家目前又重点和扶持民营企业的发展，因而公司实施该项目基本不存在政策风险。（3） 规避技术风险能力A本项目属专利技术，具有完全的知识产权，保密性好；B公司拥有一支知识结构和年龄结构合理，具有丰富实践经验的，高水平

8、的科技开发队伍；C公司具有多年的变压器产品方面的技术积累，信息收集充分，掌握世界前沿技术，做好了充分的技术储备工作；D由于我公司在关键和重点岗位即将实行了奖励年薪制度，可以充分发挥其积极性、主动型、创造性。由于采取以上措施，能够保证技术先进，技术保密性强，因而公司实施该项技术风险很低。（4） 规避市场风险能力A本项目为科技节能新产品，国内外尚未有同类相同产品；B该产品是国家急需的电力设备，目前市场基本是空白；C本公司有多年从事变压器设计和销售人员，熟知和了解客户的基本情况，有助于市场的开发；D我们已经设立了销售公司，建立了自己的营销队伍。审定并设立了全国总经销商，建立了销售管理制度和售后服务制

9、度，拟定了公司的销售计划；E该产品生产成本、市场价格均低于国内同类产品，且用户接受。我们还具有完全的知识产权，可以对产品技术进行不断的改进、提升，进一步降低产品成本，提高产品性价比。通过采取以上措施，可以大大提高产品的竞争能力，满足市场和用户的需求，因而公司实施该项目市场风险很小。(5) 规避管理风险能力A公司主要管理人员有着极其丰富的企业管理、技术管理、市场管理经验；B各项管理制度健全，加之我们又严格的按照现代化企业管理制度和ISO9001质量体系认证的要求执行；C重视财务制度的执行，主要财务人员都通过了国家认证考试，具有会计师从业资格，而且从事财务工作多年，经验丰富，政策观念、法律意识较强

10、。通过采取以上措施，本公司能够做到严格管理，规范管理，因而公司实施该项目管理风险很小。综上所述，该项目在实施过程中基本上没有风险。3、项目计划目标（1）总 体 目 标2010年6月至2011年6月，项目执行期间内计划投资1.215亿，项目完成时达到批量生产阶段，实现的年生产能力为1000台，企业资产规模达到5000万元、企业人员总数达到377人。（2）经 济 目 标项目计划完成时是累计实现：销售收入：5.25亿元；缴税总额：5197.5万元；净利润：1.055亿元（3）技术、质量指标技 术 指 标：序号项目名称技术要求实验方案检查项目1直流电阻不平衡率按企标6.2.1执行按企标7.3执行必检2

11、空载电压比按企标6.2.2执行按企标7.4执行必检3绝缘电阻按企标6.2.3执行按企标7.4执行必检4空载损耗按企标6.2.1及6.2.85执行按企标7.8执行必检5空载电流按企标6.2.6及6.2.85执行按企标7.8执行必检6负载损耗按企标6.2.7及6.2.85执行按企标7.9执行必检7绝缘油性能按企标6.2.10执行按企标7.12执行必检8油箱密封性能按企标6.3.3.1执行按企标7.17执行必检质 量 指 标：出厂合格率实现100%；一次检验合格率达到100%；返修率1%。产品质量标准：本产品已经制定了企业标准，该标准已经经过沈阳市技术监督局的审核批准，在项目执行期间，在产品的生产过

12、程中，我们将严格按照沈阳市技术监督局批准的企业标准执行。相关行业许可认证：国家变压器质量检验中心，在2008年出具了试验合格证书。质量认证体系：目前我们正在进行ISO9001质量体系认证的准备工作，一旦认证结束，我们将严格按照ISO9001质量体系认证的要求执行。（4）阶 段 目 标2008年6月2009年12月 投入资金5000万元，这一阶段的主厂区建设，制订生产工艺文件，建立完善生产管理制度。批量生产配套设备，原材料储备。完善生产工艺文件，完善生产管理制度，目标完全具备生产制造能力。2010年1月2010年12月 计划投入资金3000万元，规模式批量生产，增加生产产品及配套高低压成套设备，

13、累计实现销售收入3.75亿元。（5）计划新增投资来源增加生产配套产品本项目计划投资1亿元，其中基本申请电力需求侧管理项目专项资金80万元，沈阳市地区政府匹配100万元。项目执行期内由企业负责完成的新增投资来源、到位时间和金额到位时间到位金额（万元）资金来源备 注2010年6月3000股份转入合计3000股份转入4、主要技术、经济指标对比（1）技术指标对比（500KVA）技术指标实施前（设计值）实施后（测试值）误差空载损耗W650630-3%负载损耗W499650972%阻抗电压%4.294.351.4%（2）经济指标对比 单位（万元）经济指标实施前实施后销售收入037,500缴税总额03,71

14、2.5净利润03,787.55、企业人员及开发能力论述（1）企业人员情况企业人员总数377人，大专以上人员数200人。主要管理人员25人，文化水平全部为大学本科以上，其中研究员5名，硕士生10名，年龄结构平均为40岁。管理人员占员工总数的6.63%；技术开发人员20人，占员工总数的5.31%；生产人员195人，占员工总数的51.72%；销售人员100人，占员工总数的26.53%。（2）新产品开发能力情况项目技术开发投入额500万元，其中研究开发投入额150万元，中期产品试制试运行350万元。科研开发队伍情况公司科研开发队伍年龄结构（有老、中、青三代人员），知识结构合理（研究员5名、研究生2名、本科生12名、大专毕业2名），并且具有完善的分配制度、激励机制、培训体系。与本项目相关的技术储备情况由于我们始终跟踪世界前沿技术的发展趋势，收集和掌握了大量的科技资料、信息掌握充分。目前我们已经为产品技术的提升，包括第二代产品的开发研制，做好了充分的技术储备工作，以三年为一个周期开发新产品，可持续21年。（3）项目技术负责人基本情况姓 名： 学 历：本科专 业：电力网（4）企业财务经济状况今后三年企业的财务预测 单位（万元）年 份销售收入缴税总额净利润2010年375003712.5