和田市肖尔巴格乡卫生院单位部门决算公开.docx

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和田市肖尔巴格乡卫生院单位部门决算公开

2017年度和田市肖尔巴格乡卫生院单位部门决算公开

第一部分 和田市肖尔巴格乡卫生院单位概况

1、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

2、机构设置情况：

2、部门决算单位构成

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（2）部门收入总体情况说明

（3）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

（四）政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）国有资产收益征缴情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表

一、报表封面（1张）

二、部门收支总体情况（6张）：

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况（6张）：

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况（1张）：

《资产负债简表》

五、部门决算附表（6张）：

《资产负债简表》

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表（2张）

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况（1张）：

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成

一、主要职能、机构设置及人员情况

1、主要职能：

我卫生院以公共卫生为主综合提供预防保健和基本医疗服务贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策.组织实施国家卫生标准和技术规范.制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划。

疾病预防与控制：

坚持预防为主的方针.协助处理农村重大疫情和公共卫生突发事件.协助重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等疾病；慢性非传热性疾病的防治；实施免疫规划.为艾滋病感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等。

。

妇幼保健：

农村妇女病普查、孕产妇建卡管理、产前检查、产后访视与指导、高危孕产妇筛查及转诊、新生儿疾病筛查和儿童生长发育监测与指导.托幼机构卫生保健管理等。

基本医疗：

一般常见病、多发病的诊治.正常分娩的接产和妊娠合并症的诊治.现场救护.慢性病筛查和重点慢性病病例管理.精神病患者管理.转诊服务等。

健康教育：

普及疾病预防和卫生保健知识.开展青春期、更年期保健知识的咨询及指导。

进行健康档案管理.引导和帮助农民建立良好的卫生习惯.破除迷信.倡导科学、文明、健康的生活方式。

抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；协助乡镇政府开展新型农村合作医疗宣传、咨询、发动等工作；承担区域内公共卫生信息收集与报告等任务；处理突发公共卫生事件；对村卫生室进行一条化管理和业务指导及对乡村医生的培训。

2、机构设置及人员情况

2017年本单位预算单位独立核算机构数1个。

实有人员情况：

单位事业编制40名.在职人员47人.退休14人。

本年度减少在职1人.死亡退休0人.截止本年末在职人员46人.退休14人。

二、部门决算单位构成

2017年单位决算共有1个单位构成。

我院辖区服务常驻人口有46000人.有22个行政村.4个社区。

 第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明。

1、收入与上年对比情况：

2017年度总收入995.95万元，与2016年度相比增加1.10万元.增加率0.001%；

2、支出与上年对比情况：

2017年度总支出741.43万元.与2016年度相比减少436.05万元.减少率58.81%；

3、结余与上年对比情况：

2017年末事业收支结余254.51万元.提取职工福利金101.80万元.转入事业基金152.71万元。

4、增减变动原因：

2017年度决算总收入995.95万元.与2016年度相比增加1.10万元.增加率0.001%；增加的主要原因是：

事业收入增加.人员经费增加等原因；

5、与预算对比情况

2017年实际总收入995.95万元，预算收入552.33万元，比预算超出443.62万元，超出幅度80%，增加的主要原因事业收入增加。

其他有关说明内容：

无

（二）部门收入总体情况说明。

1、本年收入及收入明细:

2017年度总收入995.95万元.其中：

财政拨款536.58万元.占总收入的53%；事业收入458.35万元占总收入的46%；其他收入1.02万元.占总收入0.01%；收入分析：

 其他收入为银行存款利息收入。

2、收入与预算对比情况:

2017年年初.我单位预算安排财政拨款收入552.33万元2017年实际总决算收入995.95万元.与本年年初预算552.33万元对比增加443.62万元.增加率80%。

增加的主要原因为事业收入增加。

其他有关情况说明：

无

（三）部门支出总体情况说明。

1、本年支出及支出明细:

2017年度总支出741.43万元.与2016年度相比减少436.05万元.减少率58.81%；按支出性质分：

基本支出741.43万元.其中：

工资福利支出475.69万元.商品和服务支出137.27万元.对个人和家庭的补助：

100.31万元.其他资本性支出28.16万元。

2、支出与预算对比情况:

2017年年初.我单位预算支出552.33万元.2017年实际总决算支出741.43万元.与本年年初支出预算552.33万元对比增加189.10万元.增加率34.23%。

增加的主要原因为事业支出增加。

其他有关说明内容：

无

二、部门财政拨款收支情况:

（一）财政拨款收支总体情况说明

1、财政拨款收入与上年对比情况:

2017年实际财政拨款收入536.58万元.比上年同期545.29万元减少8.71万元.减少率1.62%。

减少的主要原因为人员经费减少。

2、财政拨款支出与上年对比情况:

2017年实际总财政拨款决算支出536.58万元.与本年年初支出预算552.33万元对比减少15.75万元.减少的主要原因为人员经费减少。

3、财政拨款支出明细：

2017年实际总财政拨款决算支出536.58万元.其中：

工资福利支出475.68万元.其他商品和服务支出0.12万元.对个人和家庭补助60.76万元。

4、财政拨款结余与上年对比情况:

2017年财政拨款结余为0万元.比上年同期2017年实际财政拨款收入和支出减少了8.71万元。

减少的主要原因为人员经费减少。

5、与预算对比情况：

2017年实际总财政拨款决算收入和支出536.58万元.预算552.33万元.比预算减少15.75万元..减少幅度2.85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年一般公共预算财政拨款支出536.58万元.与2016年545.29万元减少8.71万元.减少率1.62%。

2、增减变动原因：

2017年一般公共预算财政拨款收入减少原因为人员经费减少。

按功能分类科目分为：

按功能分类科目其中：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出65.29万元.2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助19.62万元.2100302基本支出451.67万元；

按经济分类科目分为：

按经济分类科目其中：

工资福利支出475.68万元.其他商品和服务支出0.12万元.对个人和家庭补助60.76万元。

一般公共预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年实际总财政拨款决算支出536.58万元.与本年年初支出预算552.33万元对比减少15.75万元.减少率2.85%。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元.与上年相比无变化。

2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元.与上年相比无变化。

3、增减变动原因：

2017政府性基金预算财政拨款无变动。

4、与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元.年初预算为0。

（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。

1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款支出0万元.与上年相比无变化。

2、增减变动原因：

2017政府性基金预算财政拨款支出无变动。

3、按功能分类科目分为：

按功能分类科目分为：

2017年政府性基金无收入支出。

4、按经济分类科目分为：

按经济分类科目2017年政府性基金无收入支出。

5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元.年初预算为0。

三、部门结转结余情况

1、年末结转结余与上年对比情况：

2017年末事业收支结余254.51万元.提取职工福利金101.80万元.转入事业基金152.71万元。

2016年无收支结余0万元。

财政拨款结转结余与上年对比情况：

2017年财政拨款结转结余为0.2016年财政拨款结转结余为0.对比无变化。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：

2017年“三公经费”0万元.2016年“三公经费”0万元.增减数为0万元.减少0%。

1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：

2017年因公出国（境）费为0万元,占0%.与上年相比.2016年因公出国（境）费为0万元.上下年度对比无变化。

2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务用车购置费为0万元,占0%.与上年相比.2016年公务用车购置费为0万元.对比无变化。

2017年公务用车运行维护费0万元.占0%.与上年相比.2016年公务用车运行维护费0万元.减少0万元.减少0%。

原因：

无。

3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：

2017年公务接待0万元.2016年公务接待0万元.公务接待上下年度对比无变化。

（二）、“三公经费”情况说明

1、因公出国（境）费中团组数及人数：

2017年因公出国（境）费用0万元.全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个.累计0人次。

2、公务公车购置及运行维护费：

公务用车购置及运行维护费0万元,其中.公务用车购置0万元.公务用车运行维护费0万元。

主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。

2017年.单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆.保有量为0辆。

3、公务接待中批次数及人次：

公务接待费0万元。

具体是：

国内公务接待支出0万元。

国内公务接待0批次.0人次。

4、与预算对比情况：

2017年“三公经费”预算数为0万元.实际支出数为0万元.比预算数低0万元.低0%。

主要原因：

无。

五、机关运行经费支出情况

1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：

2017年机关运行经费支出0万元.2016年机关运行经费支出0万元.增加0万元.增加0%.主要原因：

无。

六、政府采购情况

政府采购计划和实际采购明细：

2017年政府采购0计划20.15万元.其中货物采购13.7万元.工程6.45万元.服务0万元；实际采购14.04万元.其中货物采购8.85万元.工程采购5.19万元.服务采购0万元。

七、国有资产占用情况

国有资产占用明细：

截至2017年12月31日.资产总计1111.35万万元.其中：

流动资产915.34万元.固定资产196.01万元.其中：

房屋1,597.34（平方米）.价值32.61万元.共有车辆0辆.价值0万元.其中：

部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：

无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）.其他固定资产价值163.40万元。

其他有关说明内容。

八、国有资产收益征缴情况说明

国有资产收益征缴情况说明：

截至2017年12月31日.我单位资产有偿使用收入合计0万元.资产处置收入合计0万元。

其中：

已缴国库0万元.已缴财政专户0万元.应缴未缴0万元.单位留用0万元。

其他有关说明内容。

9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：

2017年项目支出0万元.其中一般公共服务支出0万元。

10、专业名词解释

财政拨款收入：

指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：

指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下.使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：

指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金.既包括财政拨款结转和结余.也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：

反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施.需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金.既包括财政拨款结转和结余.也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：

指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：

指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中.因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金.包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

功能分类科目说明：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出.反映机关事业单位基本养老保险缴费；2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助.反映机关事业单位基本养老保险缴费；2100302乡镇卫生院.反映商品服务支出、对个人和家庭补助、工资福利支出等。

公开表格（详见附表）：

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《基本建设类项目收入支出决算表》

七、《财政专户管理资金收入支出决算表》

八、《财政拨款收入支出决算总表》

九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

十四、《资产负债简表》

十五、《资产情况表》

十六、《国有资产收益征缴情况表》

十七、《基本数字表》

十八、《机构人员情况表》

十九、《非税收入征缴情况表》

二十、《部门决算相关信息统计表》

二十一、《政府采购情况表》

二十二、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》