下水投资项目立项申请报告.docx

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下水投资项目立项申请报告

下水投资项目立项申请报告

一、下水项目背景

中国的制造业正面临着第三次工业革命。

第三次工业革命是由于人工智能、数字制造和工业机器人等基础技术的成熟和成本下降，以数字制造和智能制造为代表的现代制造技术对既有制造范式的改造以及基于现代制造技术的新型制造范式的出现，其核心特征是制造的数字化、智能化和网络化。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

下水生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

绍兴某某有限公司。

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在绍兴某工业园。

（二）项目建设地概况

绍兴市是浙江省辖地级市，位于浙江省中北部、杭州湾南岸，是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市。

东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，位于东经119°53′03"至121°13′38"、北纬29°13′35"至30°17′30"之间，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。

全境域东西长130.4千米，南北宽118.1千米，海岸线长40千米，陆域总面积为8273.3平方千米。

市辖区总面积2942平方公里，人口216.1万（2013年11月数据）。

绍兴已有2500多年建城史，是首批国家历史文化名城、联合国人居奖城市，中国优秀旅游城市，国家森林城市，中国民营经济最具活力城市，也是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡。

绍兴素称“文物之邦、鱼米之乡”。

著名的文化古迹有兰亭、禹陵、鲁迅故里、沈园、柯岩、蔡元培故居、周恩来祖居、秋瑾故居、马寅初故居、王羲之故居、贺知章故居等。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在绍兴某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积24652.32平方米（折合约36.96亩），净用地面积24652.32平方米（红线范围折合约36.96亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照下水行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合下水制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数76.41%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率5.39%，固定资产投资强度239.13万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。

工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

（二）战略性新兴产业发展规划

战略性新兴产业的发展，是重大科技突破和新兴社会需求二者的有机结合。

在经济发展新常态下，战略性新兴产业将突破传统产业发展瓶颈，为中国提供弯道超车、在国际竞争中占据有利地位的宝贵机遇。

（三）经济新常态

推动绿色发展取得新突破，还要加快形成绿色的生活方式。

绿色发展是理念，更是需要落实在社会生活中的具体实践。

要开展全民节能、节水行动，反对浪费，推进垃圾分类处理，健全再生资源回收利用网络；要提倡绿色消费，扩大新能源汽车、节能家电等的生产应用，引导市场将资源向环境友好型产品配置；要在全社会树立绿色发展的价值取向和思维方式，营造“像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”的氛围，使绿色发展成为全社会的自觉行动。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积24652.32平方米，建筑物基底占地面积18836.84平方米，总建筑面积27117.55平方米，其中：

规划建设主体工程19921.99平方米，根据测算：

计容建筑面积27117.55平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积24652.32平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计114台（套），设备购置费2861.88万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1280049.91千瓦?

时，折合157.32吨标准煤。

2、根据测算年总用水量22171.56立方米，折合1.89吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“下水生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1280049.91千瓦?

时，年总用水量22171.56立方米，项目年综合总耗能量159.21吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量44.91吨标准煤/年，项目总节能率22.42%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

推进工业污染物减排。

实施工业污染源全面达标排放计划。

加强工业企业无组织排放管理。

严格执行环境影响评价制度。

实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或减量替代。

建立以排污许可制为核心的工业企业环境管理体系。

继续推行重点行业主要污染物总量减排制度，逐步扩大总量减排行业范围。

以削减挥发性有机物、持久性有机物、重金属等污染物为重点，实施重点行业、重点领域工业特征污染物削减计划。

全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造，加快燃煤锅炉综合整治，大力推进石化、化工、印刷、工业涂装、电子信息等行业挥发性有机物综合治理。

全面推进现有企业达标排放，研究制修订农药、制药、汽车、家具、印刷、集装箱制造等行业排放标准，出台涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂等有机溶剂产品挥发性有机物含量限值强制性环保标准，控制集装箱、汽车、船舶制造等重点行业挥发性有机物排放，推动有关企业实施原料替代和清洁生产技术改造。

强化经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业聚集区规划环境影响评价及污染治理。

加强工业企业环境信息公开，推动企业环境信用评价。

建立企业排放红黄牌制度。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合绍兴某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合绍兴产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的下水生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

把握“一带一路”建设机遇，全面提升工业绿色发展领域的国际交流层次和开放合作水平，共谋绿色发展，为全球生态安全作出新贡献。

推进绿色国际经济合作。

在“一带一路”等国际合作中贯彻绿色发展理念，着眼于全球资源配置，采用境外投资、工程承包、技术合作、装备出口等方式，推动绿色制造和绿色服务率先走出去。

钢铁、建材、造纸等行业注重以循环经济模式进行合作，石化化工行业加强境外绿色生产基地建设，积极参与风电、太阳能、核能、电网等国际新能源项目的投资、建设和运营。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资12564.24万元，其中：

固定资产投资8838.24万元，占项目总投资的70.34%；流动资金3726.00万元，占项目总投资的29.66%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资8838.24万元，其中：

土建工程投资2322.04万元，占项目总投资的18.48%，设备购置费2861.88万元，占项目总投资的22.78%，其它投资3654.32，占项目总投资的29.09%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=8838.24+3726.00=12564.24（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资12564.24万元，根据资金筹措方案，全部由绍兴某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

30322.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

23945.10万元。

3、税金及附加：

111.19万元。

4、达纲年利税总额：

7414.65万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6376.90万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4782.67万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2631.97万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

50.75%。

2、达纲年投资利税率：

59.01%。

3、达纲年投资回报率：

38.07%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.13年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“下水生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，绍兴某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合绍兴下水行业布局和结构调整政策；项目的建设对下水产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“下水生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国下水的国产化进程，推动下水制造产业调整和行业振兴；有助于提高绍兴某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、绍兴某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“下水生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进绍兴经济发展，为社会提供就业职位468个，达纲年纳税总额2631.97万元，可以促进绍兴区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、工业经济大幅下行的压力有所缓解，将进入较长时期的筑底企稳过程。

2010年以来，中国经济进入下行轨道，在5年的时间里，规模以上工业增加值增速由2010年的12.6%下滑到2016年的6%，下滑幅度超过一半。

造成中国工业经济下滑的原因，既包括国际市场需求大幅降低等外部因素，也包括中国前期经济刺激政策逐步消化带来的副作用和经济结构调整带来的阵痛。

然而进入2016年以后，这些不利因素在工业经济增速上已经得到了充分体现，换句话讲，这些因素拉动工业经济继续大幅下行的动能也基本消散。

国际市场形势开始逐步好转，中国工业的转型升级效果开始显现，很多地区、领域呈现新的经济增长点。

5、引导民间投资参与