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农开办项目建议书

2012年度扶贫金融合作重点

年产10万件套实木、PE软体家具

项目建议书

项目单位：

******有限公司

建设地点：

**省**市**县工业园

编写时间：

二0一二年四月

目录

一、项目基本情况

二、项目建议书

三、项目前期准备情况说明

四、项目的扶贫效益分析

项目基本情况

一、项目建设纲领及必要性：

项目区域内**县是传统的农业区，工业基础薄弱，经济总量小，结构不合理，竞争能力弱，在向市场经济的转型中更是难以适应，国有和集体工业已几乎全部丧失了再生能力，就业矛盾十分突出。

目前**市尚有非农未就业和未在岗人员达18万人，城市下岗职工达10.7万人，农村共有77万劳动力需要转移。

同时下岗职工社会保障能力差，全市企业累计欠费达1.15亿元。

本项目建成后将直接提供900个工作岗位，促进农民增收1.3亿元；并能带动相关产业发展，促进农业产业开发，提供更多的就业机会。

对于缓解城乡的就业压力，改善下岗职工的生活状况，维护地方安全团结的政治局面具有极为重要的意义。

2009年以来，对国外高档的实木家具需求量增加，由于中国劳动力素质高，劳动力价格便宜，中国将成为世界加工工业中心。

木材工业，如家具制造等多属劳动密集型行业，中小型企业居多，可以吸纳大量劳动力，制造出具有明显价格优势的出口产品。

根据行业发展的现状及发展趋势，为满足不断扩大的消费需求，公司决定：

加强对企业的技术升级改造，用先进的信息技术、IT技术进行企业的管理；大力开展标准化工作，用标准化指导企业生产，进一步创新；改变中低档产品的产能过剩，中高档产品相对不足的现象，以满足国内国际市场需要求。

二、项目产品和技术水平：

根据市场需要，年产10万件套实木、PE软体家具建设项目，主要包括以下产品：

实木、PE软体家具7万件套，户外家具2万件套，木制工艺制品1万件套。

该项目采用采用国内外最先进的高科技术手段——微波，来干燥木材。

经微波干燥的木材，能完全消除木材内应力，所以能干燥经初加工的木制品。

打破历来家具生产工艺是先将板、木方材干燥好后再剖成零部件进行加工的工艺，改为先将板、木方料根据家具结构的需要，先加工成各种直、曲线的规格，再进入微波干燥。

这样，一方面不再将加工中的边角余料（约占30％）干燥，加工中的木屑、刨花（约占15％）均不进窑，既节约能源又提高了干燥窑的利用率；另外，因先下料再干燥使木材中原有缺陷不再扩展，可提高木材利用率15％－20％，其经济效益十分显著。

三、主要建设内容：

占地面积14万平米，新建车间3座，新增建筑面积6.83万平米。

新增自身砂光整理抛光机，自动砂光机等670台（套）；新建供电、供水、供汽及治污环保设备。

四、项目投资、资金来源：

项目总投资估算额24500万元，其中建设投资22714万元，铺底流动资金1784万元；建筑工程投资6450万元，设备购置13434万元，安装工程720万元，项目建设资金由企业筹集。

五、经济和社会效益预测：

项目建成后，年产10万件套实木、PE软体家具建设项目，经测算，项目建成投产后正常年收入为31250万元，正常生产年份利润总额5332万元，利税总额8252万元，投资回收期4.96年。

同时可以带动基地1.6万亩,加工农户1.76万户，辐射17个乡镇、办事处，从业人员达3.2万余人，还可以带动相关产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。

六、项目前期工作情况：

可研报告、环评报告、及项目备案豋记备案手续已经完全。

项目建议书

一、项目概要

1、项目名称：

年产10万件套实木、PE软体家具项目

2、建设性质：

扩建

3、项目建设单位：

******有限公司

4、法人代表：

***

5、所有制形式：

股份有限责任公司

6、建设地点：

**省**市**县工业园

7、项目进度：

2011年12月--2012年12月

二、建设规模

年产10万件套实木、PE软体家具生产车间

三、建设内容

新增占地面积66222.3平方米，新建生产设施、辅助生产设施及配套设施，总建筑面积68300平方米。

购置和安装生产设备670台（套）。

形成年产10万套高档家具的生产能力，其中实木、PE软体家具7万件套，户外家具2万件套，木制工艺制品1万件套。

四、建设单位基本情况

（一）基本情况

公司成立于2006年11月，注册资本960万美元，公司资产总额2.17亿元，固定资产净值8185万元，负债率22.5%，占地面积9万平方米,生产面积6万平方米，拥有干部职工1200人。

公司主要生产高档家具、棺木、灯具等系列产品，已荣获国家外观设计、实用新型等12项专利。

公司依靠雄厚的技术力量、成熟可靠的生产工艺，形成了完善的原料供应、生产管理和市场销售体系。

公司现已形成年生产销售家具250万件、棺木30万件、灯罩310万套的生产能力，加工农户1.16万户，辐射17个乡镇、办事处，从业人员达2.8万余人，2011年实现销售收入4.47亿元，实现利税5228万元，出口创汇6800万元，上缴税金1300万元。

公司先后通过了ISO9001国际质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，OHSMS18001职业健康安全管理体系认证，以及通往欧盟市场的CE认证和FSC森林资源认证；2010年被评为市级农业产业化龙头企业，是本地区规模较大的农副产品深加工龙头企业。

（二）法人代表基本情况

***、男、1952年出生，本科学历；在任职期间获得大学本科学历，现任******有限公司董事长兼总经理。

多年来，该同志团结带领公司全体员工，立足本地资源，瞄准出口创汇，以推进农业产业化建设为着力点，高点定位奋力开拓，得到了领导和同志们的赞许和肯定。

在实际工作中，他始终以农业产业化项目为依托，以“求真务实、攻坚破难，奋勇进取、争创一流”的勇气，谱写着人生的壮丽篇章，勾勒出建设资源节约型和环境友好型的低碳经济的美好前景。

在当地农业产业化发展上，起到了排头兵的模范作用。

他具有20多年的行业管理经验和农村基层领导工作经验，担任全国乡镇企业家协会常务理事﹑**市林产业协会副会长、**市进出口协会会长等职务，荣获**市先进工作者、最具爱心慈善家、全国星火科技带头人、**市优秀企业家。

五、产品市场分析与销售方案

（一）产品市场分析

1、从世界范围看，实木、PE软体家具是当今消费市场的主流品种，占木制消费品制造业消费总量的60%。

公司现阶段的出口产品主要为高档实木、PE软体家具，这类实木、PE软体家具表面一般都能看到木材真正的纹理，朴实沉稳，偶有树结的表面体现出清新自然的材质，既天然、无化学污染，又时尚健康、丰富精致，逐渐成为现代都市人享受绿色、崇尚自然、回归自然的首选。

国内外市场对该类实木、PE软体家具的需求正在迅速上升，国际订单大多来自欧美、日韩、港澳等发达国家和地区，已成为我国木制品制造企业的重要利润来源。

2、全球主要市场现状及趋势

目前，消费支出已成为欧美、日韩、港澳等发达国家和地区经济发展的重要组成部分，是其经济发展的主要动力之一。

另外，由于消费品自身特征所决定，消费品需求受经济波动的影响相对较小。

对比欧美发达国家GDP波动及消费品市场情况，消费品需求总量增长趋势明确，增速远快于其GDP增长速度。

2008年金融危机过后，全球实体经济出现不同程度下降，体现在消费品领域，更多表现为需求增长、速度放缓。

目前，全球经济复苏预期增强，根据彭博资讯提供的数据以及相关研究报告，欧美、日韩、港澳等发达国家和地区的GDP等经济指标将在2010年和2011年出现小幅增长，全球消费信心指数也稳步回升，消费品市场需求增长趋势较为明确。

3、实木、PE软体家具市场现状及趋势

受益于全球消费品市场需求的不断增长，实木、PE软体家具市场需求增长趋势明确。

目前，欧美、日韩、港澳等发达国家和地区的实木、PE软体家具的市场需求量占全球需求量的比重超过60%。

实木、PE软体家具在欧州、北美、日本、韩国、香港、澳门等发达国家和地区已形成稳定的市场规模，产业成熟度较高，市场需求稳定增长；除欧美、日韩、港澳市场外，亚洲、大洋洲、南美洲、非洲等地区市场需求总量相对较小，但增长速度较快。

受本次金融危机的影响，全球实木、PE软体家具市场需求增速放缓，但需求增长情况仍好于全球经济的表现。

随着全球经济的复苏，未来市场需求的增速也有望恢复，并超过原有的水平。

除市场需求保持增长趋势外，市场需求呈多样化发展趋势。

具体体现在：

市场对个性化、精致、环保、高端木制品的需求日益增加；因文化、消费水平和偏好、气候环境的不同造成对产品的需求也日益多样化和精细化。

上述趋势决定实木、PE软体家具制造商需要快速跟踪不同市场需求变化，不断提高设计研发能力。

4、国际市场需求分析

在欧洲市场，德国、法国、英国、西班牙、意大利、荷兰等国家是实木、PE软体家具的主要消费国。

由于家庭收入支配变化和生活方式的变化，欧洲家庭用木制家具的使用寿命从以前的20年减少至11年，大大增加了该类产品的消费频率和消费总量；德国是世界第三大实木、PE软体家具的消费国之一，也是欧洲最重要的木制家具市场，位于全球家具家居业人均消费之首，德国家具业的营业额近5年年均增长超过6个百分点，2009年德国人均实木、PE软体家具消费500欧元，进口额达105亿美元；法国实木、PE软体家具产业历史悠久，但由于本土资源及劳动力成本不断增加，法国的实木、PE软体家具大部分依赖进口，2009年法国实木、PE软体家具进口额比10年前增长了60%，达54.7亿美元，占到全球进口额的7％，法国已成为仅次于美国和德国的全球第三大实木、PE软体家具进口国；英国人口为6100万，是世界上第四大经济体，人均年实木、PE软体家具消费233美元，2009年实木、PE软体家具进口额为32.4亿美元。

北美市场需求主要来自于美国。

美国是世界上最大的实木、PE软体家具进口消费国，木制家具在美国平均4年就要更新一次。

随着美国人口总量突破3.07亿大关，美国实木、PE软体家具行业市场需求复合增长率已增加至4.6%，进口量每年新增加15.6亿美元，2010年进口值将达到202.2亿美元。

5、行业供给情况

在欧美、日韩、港澳等发达国家和地区，实木、PE软体家具的市场需求非常旺盛，但由于其自身产能有限，对进口的依赖度高。

另外，实木、PE软体家具主要以木材作为原材料，随着世界范围内在气候环境、环保方面达成的共识，木料价格将不断增加，享受木材原料供应丰富且价格低廉优势的中国实木、PE软体家具制造商则会大大增强竞争力。

目前，我国已发展成为实木、PE软体家具的制造中心，部分优势企业的设计能力、生产水平和产品质量不断提高，已基本具备全面参与全球竞争的综合实力，全球市场份额迅速提高。

近年来，我国实木、PE软体家具的产值及出口规模增长迅速，根据中国海关总署和中国轻工工艺品进出口商会的统计数据，中国实木、PE软体家具的出口额由2007年的176.24亿美元，增长至2009年的202.3亿美元，复合增长率4.7%。

（二）销售方案

目前公司产品针对欧美、日韩、港澳等发达国家和地区人群的社会生活的不同风俗人情和习惯偏好，通过深度调研国内外商品博览会及交易会获取国际市场最新潮流用以设计、研发新结构和新款式，通过先进机械和独特手工相结合的方式生产加工，并进行欧盟GS、IOHS、GE安全认证检验及C-EGL美国安全认证检验，从而进行量产和市场推广并全部用以外销。

公司根据商品国际出口的特点，对该项目拟定出有效的销售政策，包括结算、折扣、市场管理、新产品销售奖励和特殊激励（评优）五个部分。

公司的销售渠道主要是通过各国销售商代理，通过产品交易会、互联网及营销网络等实现，并配合以参加历届中国进出口商品交易会、中国华东进出口商品交易会、中国国际家具展览会、德国法兰克福国际组织展览会、美国芝加哥国际家庭用品展览会、日本大阪展览会、法国巴黎展览会、中东迪拜国际家具和室内装饰博览会、香港殡仪展览会、香港环球资源家居用品采购交易会等作为辅助促销方式，经过“公司≒业务部≒销售商”互动直接进行动态交互式的市场推广。

公司的售后服务遵循“有呼必应”、“顾客是上帝”的理念，在国际市场赢得了良好的声誉。

产品主要销往美国、西班牙、德国、英国、荷兰、意大利、瑞典、日本、加拿大、丹麦、香港、台湾等三十多个国家和地区。

公司已与美国沃尔玛公司、美国ABM公司、丹麦JYSK公司、美国AXIS公司、西班牙ZARA公司、英国HABITAT公司、日本FIT公司等100多个客户建立了长期稳定的合作关系，构建成**普工艺发展的庞大销售网络体系和客户群，深受外商赞誉。

六、投资估算及筹措方案

（一）投资估算

项目投入总资金24500万元。

其中建设投资22714万元，铺底流动资金1784万元；建筑工程投资6450万元，设备购置13434万元，安装工程720万元。

（二）资金筹措方案

项目所需资金8500万元由企业筹集，其余16000万元申请银行贷款解决。

七、效益预测

项目建成后，经测算，本项目投产后正常年收入为31250万元，正常生产年份利润总额5332万元，利税总额8252万元。

具有良好的经济效益和社会效益。

八、项目实施后带动农户增收情况

**县是传统的农业区，工业基础薄弱，经济总量小，结构不合理，竞争能力弱，在向市场经济的转型中更是难以适应，国有和集体工业已几乎全部丧失了再生能力，就业矛盾十分突出。

目前**市尚有非农未就业和未在岗人员达18万人，城市下岗职工达10.7万人，农村共有77万劳动力需要转移。

同时下岗职工社会保障能力差，全市企业累计欠费达1.15亿元。

本项目建成后将直接提供900个工作岗位，促进农民增收1.3亿元；并能带动相关产业发展，促进农业产业开发，提供更多的就业机会。

对于缓解城乡的就业压力，改善下岗职工的生活状况，维护地方安全团结的政治局面具有极为重要的意义。

九、项目辐射范围及带动能力

（一）辐射带动基地

本项目建成后可促进林业产业的发展，带动农民致富，是**平原经济发展的重要组成部分，具有一定的示范效应。

本项目建成后可以带动基地1.6万亩,加工农户1.76万户，辐射17个乡镇、办事处，从业人员达3.2万余人，还可以带动相关产业的发展，提高当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务，对当地的发展和稳定起很重要的作用。

同时，遵循农林产业行业自身发展规律，以市场为导向，以技术为支撑，以法律为保障，以生态建设为基础，提高效益，形成了“公司+基地、基地带农户”产、供、销一条龙的生产经营机制，带动相关联企业发展。

（二）辐射带动农户

本项目建成后将直接提供900个工作岗位，带动基地1.6万亩，促进农民增收1.3亿元。

公司规模扩大，使加工农户辐射周边17个乡镇、办事处，15000多户，带动了32000余人就业致富。

（三）对比分析

本项目完成后，年销售收入62500万元，年利税总额6822.4万元。

投资回收期5.12年。

本项目的投资利润率、投资利税率均大于行业基准利率；通过盈亏分析看出，该项目的风险较低。

综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策，从敏感性分析来看，本项目具有一定的抗风险能力，该项目可行。

1、项目建设符合**市促进产业结构调整，大力发展加工业，坚持工业化，走新型工业化的路子，以工业强市，推动经济可持续健康发展的政策导向。

2、项目建设有利于促进**市产业结构调整，有利于提高我市的工业化水平和档次。

3、项目的建设对提高木材加工业的技术水平有促进作用。

十、综合评价和论证结论

项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施玩呗，项目选址合理。

该项目工艺技术成熟，设备先进可靠，所生产产品的质量指标达到或者超过国际同类产品水平。

该项目符合国家产业政策，符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围，符合**县县域经济发展规划，也是**县经济快速发展的要求，它不仅可以推动当地经济和社会的发展，而且，对进一步调整当地产业结构、优化种植业结构、提高林产品加工业整体素质具有重要意义；项目建成投产后，还可带来良好的投资经济效益，对提高当地的财政收支和社会居民收入，促进**县地方经济的繁荣发展起着不可估量的作用。

地理位置图：

公司平面布局图：

项目前期准备情况说明

建设项目登记备案证明：

工业生产建设项目安全设施审查意见书（发改局大项目办）

环保局批复：

固定资产投资项目节能评估审查意见：

土地证：

项目的扶贫效益分析

（一）辐射带动基地

本项目建成后可促进林业产业的发展，带动农民致富，是**平原经济发展的重要组成部分，具有一定的示范效应。

本项目建成后可以带动基地1.6万亩,加工农户1.76万户，辐射17个乡镇、办事处，从业人员达3.2万余人，还可以带动相关产业的发展，提高当地居民的社会保障、劳动力培训、卫生保健、社区服务，对当地的发展和稳定起很重要的作用。

同时，遵循农林产业行业自身发展规律，以市场为导向，以技术为支撑，以法律为保障，以生态建设为基础，提高效益，形成了“公司+基地、基地带农户”产、供、销一条龙的生产经营机制，带动相关联企业发展。

（二）辐射带动农户

本项目建成后将直接提供900个工作岗位，带动基地1.6万亩，促进农民增收1.3亿元。

公司规模扩大，使加工农户辐射周边17个乡镇、办事处，15000多户，带动了32000余人就业致富。

（三）对比分析

本项目完成后，年销售收入62500万元，年利税总额6822.4万元。

投资回收期5.12年。

本项目的投资利润率、投资利税率均大于行业基准利率；通过盈亏分析看出，该项目的风险较低。

综上所述，该项目经济效益较好，符合国家的产业政策，从敏感性分析来看，本项目具有一定的抗风险能力，该项目可行。

1、项目建设符合**市促进产业结构调整，大力发展加工业，坚持工业化，走新型工业化的路子，以工业强市，推动经济可持续健康发展的政策导向。

2、项目建设有利于促进**市产业结构调整，有利于提高我市的工业化水平和档次。

3、项目的建设对提高木材加工业的技术水平有促进作用。

十、综合评价和论证结论

项目建设地自然、资源、社会经济条件均可满足项目建设的需要，交通、水电、通讯等基础设施玩呗，项目选址合理。

该项目工艺技术成熟，设备先进可靠，所生产产品的质量指标达到或者超过国际同类产品水平。

该项目符合国家产业政策，符合国家农业综合开发政策产业化扶持范围，符合**县县域经济发展规划，也是**县经济快速发展的要求，它不仅可以推动当地经济和社会的发展，而且，对进一步调整当地产业结构、优化种植业结构、提高林产品加工业整体素质具有重要意义；项目建成投产后，还可带来良好的投资经济效益，对提高当地的财政收支和社会居民收入，促进**县地方经济的繁荣发展起着不可估量的作用。