冷轧项目立项申请报告.docx

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冷轧项目立项申请报告

冷轧项目立项申请报告

一、项目提出的理由

表征制造强国的一些指标，如单位制造业增加值的全球发明专利授权量、制造业研发投入强度、制造业研发人员占从业人员比重、制造业全员劳动生产率、销售利润率、信息化发展指数（IDI指数），2016年与2012年相比，都有不同程度的提高。

中国近年来高度重视制造业研发创新，2015年中国制造业研发投入强度为2.01%，近五年来首次超过2%。

在推进智能制造中，一批试点示范企业通过实施制造智能化，生产效率提高20%、运营成本降低20%、产品研制周期缩短30%、产品不良品率降低20%、能耗降低10%，充分显示了这些企业在第四次工业革命浪潮中勇立潮头的精神。

同时，这些企业还带动了尚处在工业2.0和工业3.0阶段的制造企业。

应该指出，在实施《中国制造2025》中，各种不同所有制的企业，不论国有、民营抑或内资、外资，都积极参与其中。

不少在中国境内的外资企业，自动化业务因此而有大幅增长。

国外品牌的智能制造装备在中国市场的增长，也是有目共睹。

以工业机器人为例，2016年多关节机器人在中国市场销量42963台，同比增长25.2%，与上年度相比，增速加快19.1个百分点。

平面多关节（SCARA）机器人销售9553台，同比增长51.9%。

两者在中国市场的占比分别为78.5%和88.7%。

与其说是企业的性质或是《中国制造2025》的指向性而影响其市场准入，不如说是企业的实力与服务水平影响其在中国的市场状况。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

冷轧生产建设项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

十堰某某科技有限公司。

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在十堰某某工业园，项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期工程项目建设。

（二）项目建设地概况

十堰市位于湖北省西北部，与鄂、豫、陕、渝四省市交界，汉江自西向东穿越全境。

四季分明，气候宜人，独特的地理位置，使十堰拥有“南船北马、川陕咽喉、四省通衢”之称。

十堰地跨北纬31°30′至33°16′，东经109°29′至111°16′，东西长约200公里，南北宽约195.5公里，国土面积23680平方公里，常住人口340.9万（2016年）。

十堰市是鄂、豫、陕、渝毗邻地区唯一的区域性中心城市，是鄂西生态文化旅游圈的核心城市。

十堰是世界著名道教圣地武当山、南水北调中线工程调水源头丹江口水库、中国第一世界前三的东风商用车公司总部所在地。

十堰是一座新兴的现代化城市。

汽车产业、水电产业、旅游产业、生态产业成为十堰经济发展的四大支柱产业。

近年来，先后荣获国家卫生城市、全国宜居城市、全国最佳生态保护城市、全国地下综合管廊试点城市、国家园林城市、国家森林城市、中国最安全城市、中国优秀旅游城市、全国综合实力百强城市、中国投资环境百佳城市、中国居民生活质量百佳城市、城市可持续竞争力百强城市、全国百强旅游城市、中国大陆最佳商业城市、中国最具潜力旅游投资目的地等荣誉称号。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在十堰某某工业园建设，用地性质为建设用地。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积65492.73平方米（折合约98.19亩），净用地面积65492.73平方米（红线范围折合约98.19亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照冷轧行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合冷轧制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑容积率1.58，建设区域绿化覆盖率5.86%，固定资产投资强度153.40万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

（二）战略性新兴产业发展规划

《中国制造2025》旨在通过一系列措施和3个十年的努力，力图在降低资源消耗、提高劳动生产率、减少对环境的影响、增强技术创新能力、优化产业结构、改善生产组织、加快信息化融合、扩大国际合作等方面，促进中国制造业转型升级、提升产业竞争力，从而迈入世界制造强国行列。

为此，确定了在2025年前，实施制造业创新中心建设、智能制造、绿色制造、工业强基和高端装备创新5项工程，开展质量提升和服务型制造两项专项行动，并制订了制造业人才发展规划和信息、新材料、医药工业3个产业的发展规划。

（三）经济新常态

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积65492.73平方米，建筑物基底占地面积45458.50平方米，总建筑面积103478.51平方米，其中：

规划建设主体工程65735.25平方米，根据测算：

计容建筑面积103478.51平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积65492.73平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计150台（套），设备购置费5105.75万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1024072.48千瓦?

时，折合125.86吨标准煤。

2、根据测算年总用水量18841.95立方米，折合1.61吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“冷轧生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1024072.48千瓦?

时，年总用水量18841.95立方米，项目年综合总耗能量127.47吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量54.63吨标准煤/年，项目总节能率28.07%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。

工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合十堰某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合四川省产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的冷轧生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

控制工业过程温室气体排放计划。

推广电炉炼钢-热轧短流程工艺，有色金属冶炼短流程工艺，改进电石、石灰生产工艺，减少生产过程二氧化碳排放。

改进化肥、己二酸、硝酸、己内酰胺等生产工艺，减少工业生产过程氧化亚氮的排放。

实施高温室效应潜能值气体替代，通过采用合理防护性气体、创新操作工艺、开展替代品研发、改进设备使用等措施，大幅度降低工业生产过程含氟气体排放。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资17485.23万元，其中：

固定资产投资15062.35万元，占项目总投资的86.14%；流动资金2422.88万元，占项目总投资的13.86%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资15062.35万元，其中：

土建工程投资7689.20万元，占项目总投资的43.98%，设备购置费5105.75万元，占项目总投资的29.20%，其它投资2267.40，占项目总投资的12.97%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=15062.35+2422.88=17485.23（万元）。

十、资金筹措方案

项目总投资17485.23万元，根据资金筹措方案，全部由十堰某某科技有限公司自筹。

十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

21675.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

16441.54万元。

3、税金及附加：

91.25万元。

4、达纲年利税总额：

6085.13万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

5233.46万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

3925.10万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2160.04万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

29.93%。

2、达纲年投资利税率：

34.80%。

3、达纲年投资回报率：

22.45%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

5.95年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

十二、项目建设进度规划

“冷轧生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，十堰某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合四川省及眉山市仁寿县冷轧行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进仁寿县冷轧产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“冷轧生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国冷轧的国产化进程，推动冷轧制造产业调整和行业振兴；有助于提高十堰某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、十堰某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“冷轧生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进四川省眉山市仁寿县经济发展，为社会提供就业职位391个，达纲年纳税总额2160.04万元，可以促进仁寿县区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开。

2017年，我国信息消费规模达4.5万亿元。

今年春节期间，全国接待游客同比增长12.1%，旅游收入增长12.6%，春节档电影票房收入增长超过60%。

5、《中国制造2025》提出，要积极发展服务型制造，加快制造与服务的协同发展，推动商业模式创新和业态创新，促进生产型制造向服务型制造转变。

2016年7月，工业和信息化部会同国家发展改革委、中国工程院印发了《发展服务型制造专项行动指南》。

6、推动中小企业建立现代企业制度。

规范企业产权制度、治理结构和管理制度。

引导中小企业树立现代企业经营管理理念，加强财务、质量、安全、用工、风险等基础管理，强化精益管理、现场管理，鼓励中小企业利用信息化手段提高管理水平，降本增效。

激发企业家精神，增强企业内在活力和创造力。

7、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率29.93%，投资利税率34.80%，全部投资回报率22.45%，项目全部投资所得税后财务内部收益率26.18%，达纲年财务净现值34359.93万元，总投资收益率37.54%，资本金净利润率44.64%，全部投资回收期5.95年，固定资产投资回收期5.94年，项目盈亏平衡点46.29%，因此，本期工程项目经营非常安全，说明项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环境保护、安全等方面分析结果表明，“冷轧生产建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：

该项目所提供的冷轧市场前景良好，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良，经济效益突出且财务比率好，有利于第三方投资或融资及招商引资；因此，本期工程项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。