环境管理手册.docx
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环境管理手册
电子有限公司
ElectronicsCO.,LTD
环境管理手册
文件适宜性修改一览表
修改版本
修改内容
修改签名
修改日期
A0
初版
Dec10,07
A1
修订3.7
16July2009
A2
修改3.4及附件1
12Aug2009
A3
修改3.4及附件1，2，3，4
11June2010
A4
修改3.4
3Aug2011
A5
修改公司简介
5Aug2011
A6
修改附件2，附件3。
15Aug2011
A7
增加木工组相关内容
11Jun2012
文件编号：
TM002
文控中心
管控盖章
版本：
A7
第1页共40页
拟制：
审核：
批准：
电子有限公司
ElectronicsCO.,LTD
环境管理手册
环境手册目录
名称
ISO14001要素
版次
封面
文件修订履历
A7
目录
A7
第一章批准页
A7
第二章公司简介
A7
第三章手册说明
A7
第四章环境管理体系要求
A7
第一节总要求
4.1
A7
第二节环境方针
4.2
A7
第三节规划
4.3
A7
第一条环境因素
4.3.1
A7
第二条法律、法规和其它要求
4.3.2
A7
第三条目标、指标和方案
4.3.3
A7
第四节实施与运行
4.4
A7
第一条资源、作用、职责和权限
4.4.1
A7
第二条能力、培训和意识
4.4.2
A7
第三条信息交流
4.4.3
A7
第四条文件
4.4.4
A7
第五条文件控制
4.4.5
A7
第六条运行控制
4.4.6
A7
第七条应急准备和响应
4.4.7
A7
第五节检查
4.5
A7
第一条监视和测量
4.5.1
A7
第二条合规性评价
4.5.2
A7
第三条不符合、纠正和预防措施
4.5.3
A7
第四条记录控制
4.5.4
A7
第五条内部审核
4.5.5
A7
文件编号：
TM002
文控中心
管控盖章
版本号：
A7
第2页共40页
电子有限公司
ElectronicsCO.,LTD
环境管理手册
第六节管理评审
4.6
A7
1
附件：
1、工厂组织架构图
2、厂区平面布置图
3、环境因素分布图
4、环境管理者代表任命书
5、环境程序文件清单
6、ISO14001：
2004要素职能分配表
7、内部主要工艺流程及其污染源的说明及公司周边状况的说明
1
1
1
1
1
1
1
第一章批准页
为贯彻本公司的环境方针，健全和完善本公司环境管理体系，提高公司全体员工的环境意识，自觉履行净化环境的义务，本公司依据ISO14001：
2004对环境管理的要求，结合公司的实际情况，编写了有关文件和实施方案，包括环境管理手册、环境管理程序文件及过程作业指导书等汇总组成一整套环境管理体系文件，现予批准颁布实施。
环境管理手册是本公司法规性文件之一，是指导本公司全体员工为净化环境做出努力的方向和目标的依据，公司全体员工务必遵照执行。
文件编号：
TM002
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版本号：
A7
第3页共40页
电子有限公司
ElectronicsCO.,LTD
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第二章公司简介
电子有限公司创立于2005年，是一个以电子产品生产为主的外资企业，工厂位于，交通便利，环境幽雅，占地面积多平方米，现有员工多人，自建成以来，先后引进先进的生产线和机器设备；全新标准化的厂房、先进配套设备，专业的技术人才、良好的管理体系，具备雄厚的资金和实力。
在生产和实践中，培养和造就了一支具有较高技术水平和富有丰富经验的技术队伍，并建立了一套完整的与生产相适应的生产质量保证体系。
最高管理者：
公司地址：
邮政信箱：
电话号码：
传真号码：
内部主要工艺流程及其污染源的说明:
见附件
公司周边状况的说明：
见附件
文件编号：
TM002
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版本号：
A7
第4页共40页
电子有限公司
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第三章手册说明
1、目的：
本环境管理手册是为了规范公司在活动、产品和服务中的环境管理工作而制定，以满足ISO14001：
2004标准要求，法律法规与其它要求，管控环境因素，实施环境方针、目标和管理方案，持续改进环境绩效，实现良好的环境行为，推进环境保护活动为目的。
2、适用范围：
本手册适用于本公司的活动、产品和服务，详见-------总要求
3、制定依据：
本手册依据ISO14001：
2004（环境管理体系要求及使用指南）而编制，它包括：
3.1公司EMS范围；
3.2EMS标准和其要求的所有程序文件；
3.3对EMS包括主要要素及其相互作用描述。
4、本手册制定、修订流程：
制定、批准、分发、修改、更新、保管、评审
4.1制定：
管理者代表
4.2批准：
总经理
4.3分发管制（修改、更新）：
由文控依《文件控制程序》规定执行。
4.4保管：
本手册持有部门应妥善保管，不得任意影印、丢失、损坏、涂改。
4.5评审：
管理者代表每年召集相关人员对手册/程序文件的适用性、充分性、有效性进行评审，确保手册正确地符合已批准的环境管理体系，同时始终保持EMS的完整性。
5、引用标准：
暂无
6、定义：
6.1审核员：
有能力实施审核的人员。
6.2持续改进：
对环境管理体系（3.8）进行强化的反复发生的过程，目的是根据组织（6.16）的环境方针（6.11），实现对环境表现（行为）（6.10）的全面改进。
注：
该过程不必同时发生于活动的所有方面。
6.3纠正措施：
消除所发现的不符合（3.15）的原因所采取的措施。
文件编号：
TM002
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版本号：
A7
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6.4文件：
信息及其承载媒体。
注1：
媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其它电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。
6.5环境：
组织（6.16）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。
注：
从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。
6.6环境因素：
一个组织（3.16）的活动、产品或服务中能与环境（3.5）发生相互作用的要素。
注：
重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
6.7环境影响：
全部或部分地由组织（6.16）的环境因素（6.6）给环境（6.5）造成的任何有害或有益的变化。
6.8环境管理体系：
组织（6.16）管理体系的一部分，用来制定和实施环境方针（6.11），管理环境因素（6.6）。
注1：
管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。
注2：
管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（6.19）、过程和资源。
6.9环境目标：
与组织（6.16）所要实现的环境方针（6.11）相一致的总体环境目的。
6.10环境表现（行为）：
组织（6.16）对它的环境因素（6.6）进行管理所取得的可测量结果。
注：
在环境管理体系条件下，可对照组织（6.16）的环境方针（6.11）、环境目标（6.9）、环境指标（6.12）及其它环境表现要求对结果进行测量。
6.11环境方针：
组织（3.16）对其环境表现（行为）（3.10）的总体意图和方向所做的正式阐述。
注：
环境方针为采取措施，以及建立环境目标（3.9）和环境指标（3.12）提供了一个框架。
6.12环境指标：
直接来自环境目标（6.9），或为实现环境目标所需规定并满足的具体的表
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TM002
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A7
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现（行为）要求，它们可适用于整个组织（6.16）或其局部。
6.13相关方：
关注组织（6.16）的环境表现（行为）（6.10）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。
6.14内部审核：
客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织（6.16）对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
注：
在许多情况下，特别是对于小型组织，只要与被审核的活动无关，就可以被视为独立的。
6.15不符合：
未满足要求。
6.16组织：
具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。
注：
对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。
6.17预防措施：
消除潜在不符合（6.15）原因所采取的措施。
6.18污染预防：
为了降低有害的环境影响（6.7）而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注：
污染预防可包括源的减少或消除、过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、回收和处理。
6.19程序：
为进行某项活动或过程所规定的途径。
注1：
程序可以形成文件，也可以不形成文件。
6.20记录：
阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件。
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第四章环境管理体系要求
第一节：
总要求
本公司结合自身的实际情况,按照ISO14001:
2004标准的要求建立起结构化的环境管理体系,并编制了系统化的、配套的环境管理体系文件.本体系将在“策划、实施、检查与纠正、评审”构成的动态循环过程中补充和完善,通过环境管理体系的持续改进和运行来达到本公司的总体环境行为的持续改进.本体系的核心要素及对其相互作用的描述以及查询相关文件的途径在以下各章节中均给予了明确.
公司认证范围:
a.地址:
b.列入认证范围的部门:
丝印部、SMT，仓库，质量部、工程部、采购部，行政部、财务部、计划部，进出口部，注塑部，五金部，生产部，人力资源，安保部，木工组。
c.认证产品范围:
电子产品生产及相关环境管理活动。
d.生活区不在认证范围的理由：
住宿、食堂为工业区公共使用区域,属于承包方，作为相关方管理。
第二节环境方针
1.目的
制定公司的环境方针，明确公司在环境保护方面的宗旨和方向，体现公司最高管理者对改善环境的指导思想和承诺。
2.职责与权限
2.1总经理负责批准公司的环境方针。
2.2行政部负责对公司全体员工组织环境方针的宣传教育。
2.3各部门负责向相关方宣传公司的环境方针。
3内容要求
3.1环境方针
3.1.1公司在制定和管理环境方针时，须确保它:
1）适合于公司活动、产品和服务的性质、规模与环境影响；
2）包括对持续改进和污染预防的承诺；
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3）包括对遵守有关法律、法规和其它要求的承诺；
4）提供建立和评审环境目标和指标的框架。
3.1.2公司环境方针经总经理批准后明文发布。
3.2环境方针的教育
3.2.1公司由行政部组织各部门对全体员工进行ISO14001：
2004基础知识的培训，其中把公司的环境方针的含义及如何贯彻作为一个重点内容。
3.2.2培训记录由行政部保存。
3.3环境方针的宣传
4.3.1公司将印有本公司环境方针的资料，通过公司各部门向社会公开。
4.3.2任何外部人员均可通过电话、传真、书信等方式获取本公司的环境方针。
4.3.3传达到所有的为组织工作或代表它工作的人员；
3.4环境方针的实施
公司通过对目标、指标的制定，环境管理方案的实施以及运行控制使公司的环境方针得以贯彻实施。
3.5环境方针的评审
当出现以下情况时，公司将对环境方针的合适性进行评审:
3.5.1进行管理评审时
3.5.2组织的活动、产品或服务发生变化时
3.5.3法律法规及其它要求发生变化时
3.5.4相关方提出新要求时
3.6环境方针的修订
当有需要时,可对环境方针进行修订,由总经理批准后重新发布.
3.7质量，ＨＳＰＭ及环境管理方针：
严格控制产品质量，满足客户及相关法律法规要求，预防环境污染，持续改进公司管理体系。
我们承诺并阐述如下：
1、严格遵守相关的环境法律、法规及其它要求；
2、节约资源，合理利用资源、能源；
3、建立并持续改进环境管理体系，减少和预防对环境的污染；
4、规范化学品的管理和使用，防止和减少对水质、大气的污染；
5、不断提高全员环保意识，共同参与，共享成果。
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第三节规划
第一条环境因素
1、目的
以识别公司在活动、产品、服务过程中可控制及可施加影响的环境因素，并评出重要环境因素以及更新这方面的信息、为建立和实施有效的环境管理体系确定基础。
2、职责与权限
2.质量部组织各部门识别本部门的环境因素；
2.2各职能部门负责提供环境因素识别的资料；
2.3质量部对各部门所识别出的环境因素进行确认和汇总；负责组织有关人员对环境因素进行评价，及确定重要环境因素；
2.4管理者代表、总经理负责《重要环境因素清单》的审核、批准。
3、内容要求
3.1公司建立并保持《环境因素识别与评价程序》
3.2质量部组织各部门人员，采取现场观察、查阅有关资料以及过程分析的方法进行，对公司环境因素进行排查，并将排查结果报质量部。
在识别过程中，需考虑采购、生产、运输、废弃全过程，针对公司各部门，按过去、现在、将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态，向大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用、对社区的影响及其他地方性环境问题、其他八种类型来识别环境因素，同时还必须考虑活动、产品、服务中所涉及的环境因素。
3.3环境因素的评价
3.3.1质量部负责组织有关人员对环境因素进行评价；采用“是非判断”及评分法对公司的环境因素进行评价。
评价时综合考虑:
严重性、影响的持续时间、发生频率、环境影响涉及的范围、法律法规要求、公司的实际情况和相关方的要求等。
3.3.2质量部依据评价结果确定重要环境因素，编制《重要环境因素清单》〉，并由管理者代表、总经理负责《重要环境因素清单》的审核、批准。
并按受控文件发放至有关部门及人员。
3.4、环境因素的更新
为保持信息的有效性，每年8月前应定期对环境因素进行补充识别、评价。
并在出现以下情况时要及时更新：
3.4.1适用于公司的法律、法规及其他要求发生较大变更时；
3.4.2公司应用新物料、新设备、新工艺出现新的环境因素时；
3.4.3公司生产活动发生较大改变、生产工艺发生重大变化对环境产生新的影响时；
3.4.4相关方合理抱怨时；
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3.4.5环境因素识别有遗漏时等。
3.5、重要环境因素的管理
3.5.1质量部及相关部门应制定环境目标、指标、管理方案、运行控制程序，应急准备和响应程序，并通过实施，对已识别判定的重要环境因素予以管理。
4、相关文件
4.1《环境因素识别与评价程序》
第二条法律、法规及其它要求
1目的
建立获取法律、法规和其他要求的渠道并识别适用于本公司的环境法律、法规。
以便能自觉约束自己的环境行为，遵守法律、法规要求，实现环境方针的承诺。
2职责与权限
2.1质量部负责获取、确定、更新适用于本公司活动、产品、服务中适用的环境法律、法规和其他要求；
2.2各有关部门应将接收到的环境法律、法规及其他要求传递到质量部；
2.3质量部负责将确定的法律、法规和其他要求文件及清单交文控中心，并同时提供清晰的收发指示；
2.4计划部负责对客户有关产品环境管理要求进行适用性识别和确认；
2.5文控中心负责登记所接受的文本及清单，并发放文件和清单至各有关部门。
3.内容要求
3.1公司建立并保持《法律、法规与其它要求获取和确定程序》
3.2获取的法律、法规与其他要求主要包括以下内容：
3.2.1法律：
人大颁布的环保法律，如：
宪法、刑法、环境保护法和单行法、相关法；
3.2.2法规：
国务院和省人大颁布的有关环境保护的条例和实施细则；
3.2.3规章：
国务院、各部、委、局颁布的有关环保的规章制度；
3.2.4标准：
国家和地方颁布的环境标准；
3.2.5国际公约：
我国加入或审议通过遵守的相关国际公约；
3.2.6其他要求：
如客户要求、各级政府有关环境保护方面的规范性文件、地方有关的环境要求、相关行业的要求、非法规性文件和通知社区要求等。
3.3获取、识别、判断适用性
3.3.1由质量部负责，各相关部门配合从各级环境保护部门、相关的行业部门、有关媒体
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等获取适用于活动、产品、服务中环境因素的法津、法规和其他要求。
质量部负责对获取的法律、法规和其他要求进行识别，判断适用性，并列出清单交文控中心。
3.3.2由计划部负责识别有关客户对产品环境管理要求及判断适用性。
3.3.3有效的法律、法规和其他要求文件及清单将作为受控文件传至部门及人员以便实施，并在需要时，通过相关的程序文件、作业指导书、通告、宣传栏等方式传达至全体员工。
3.4相关变更
当法律、法规及其它要求发生变化或新增时，各相关部门需对与本部门有关的文件进行重新鉴定评价，包括环境方针，环境因素，重要环境因素判定，相关的程序文件和作业指导书，目标、指标和方案等。
若相关文件需进行更改，按照《文件控制程序》规定执行，并对新的法律法规和更改后的环境管理体系文件进行培训。
4相关文件
4.1《法律、法规与其它要求获取和确定程序》
第三条目标、指标和方案
一.环境目标、指标
1目的
为了贯彻环境方针，同时对本公司的环境管理活动提供切实的指导和具体努力目标，本公司根据环境方针、法律、法规、自身重要环境因素和相关方要求制定环境目标、指标。
2职责与权限
2.1质量部组织相关部门（人员）制定本公司环境目标和指标，并审定呈总经理批准；
2.2质量部组织相关人员将环境目标、指标分配（分解）至各有关部门；
2.3各有关部门负责实施相关环境目标和指标。
3..内容要求3.1公司建立并保持<<环境目标指标与管理方案控制程序>>
3.2环境目标、指标制定
3.2.1质量部组织相关部门（人员）制定公司环境目标和指标。
3.2.2质量部汇总公司所有的环境目标、指标，管理者代表审核，呈总经理批准后，由文控中心作受控文件发放至有关部门。
3.2.3环境目标、指标应量化。
3.2.4环境目标、指标应设定时限值以便跟进。
3.2.5环境目标、指标制定时尽可能描述环境目标、指标参照基础。
3.2.4制定依据3.2.4.1本公司的环境方针；
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3.2.4.2本公司的活动、产品和过程；
3.2.4.3本公司的重要环境因素；
3.2.4.4法律、法规及其他要求；
3.2.4.5可选技术方案；
3.2.4.6财务、运行和经营要求；
3.2.4.7相关方关注的问题。
3.3实施
3.3.1质量部组织相关人员将环境目标、指标分配（分解）至各有关部门。
3.3.2各有关部门应配备足够资源，并跟进实施分配（分解）的环境目标、指标。
3.4评审修订
当按3.2.4制定的依据发生变化时，质量部应组织对本公司环境目标和指标进行评审、修订，及更新。
一般情况下，在每年的管理评审中定期评审、修订，有特殊情况下，可由质量部另行调整评审、修订时间。
二、环境管理方案
1目的：
为了贯彻环境方针，实现环境目标、指标，公司应制定并保持环境管理方案，让有关部门根据它的要求，进行职责分工和资源配置，落实各项管理措施。
2职责与权限
2.1质量部组织相关部门（人员）制定公司的环境管理方案；
2.2.2管理者代表和总经理分别负责对本公司的环境管理方案审核及批准；
2.2.3各职能部门责任人负责实施正式颁发的环境管理方案。
3..内容要求
3.1公司建立并保持<<环境目标指标与管理方案控制程序>>
3.2管理方案制定
3.2.1质量部组织相关部门（人员）制定公司的环境管理方案；
3.2.2管理方案应包括措施、执行部门/责任人财务预算及完成期限或时间进度；
3.2.3各职能部门草拟的方案经部门负责人审批后，复印件送致质量部以便汇总，原稿由本部门保存或销毁；
3.2.4公司管理方案经管理者代表及总经理审批后，由文控中心作受控文件发放致各有关部门执行。
3.3管理方案的实施
3.3.1各职能部门责任人负责实施与本部门相关的环境管理方案，并依据实施情况定
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