质量环境管理手册文本.docx
《质量环境管理手册文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量环境管理手册文本.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
质量环境管理手册文本
南京华帝新能源有限公司
编号
NJHD/SC-2016
版本
C
管理手册
修改码
0
页数
1/30
0.1公司简介
公司名称：
公司地址：
法定代表人：
公司电话：
公司传真：
公司网址：
邮编：
0.2颁布令
为提高公司质量/环境管理水平，完善质量/环境管理制度，规范质量/环境管理活动，提高产品质量/环境，促进企业节能降耗、清洁生产、降低成本，满足国、内外顾客及相关方的需求，公司在原有质量/环境管理的基础上，本公司《一体化管理手册》依据GB/T19001-2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》二个标准及其他法律法规和要求，结合本公司实际情况制定，是阐述本公司管理方针、目标和所建立的管理体系、满足顾客和适用法律法规要求的文件，表述了提供给顾客产品、采购、加工和售后服务各阶段的过程，以及为确保这些过程有效运作和控制所需的方法。
经审定，符合国家有关政策、法律、法规和规章。
现予以批准颁发，自2016年06月01日起实施。
本手册是本公司质量和环境管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。
各级有关岗位人员务须以管理方针为行动准则，把管理目标作为工作要求，以确保达到让顾客满意，使本公司的产品和管理体系得到持续改进。
总经理：
2016年05月28日
03任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2015《质量管理体系 要求》及GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》在公司有效建立、实施和保持一个完善的管理体系，加强对管理体系运作的领导，特任命“”为我公司管理者代表。
管理者代表的职责：
1、确保按照GB/T19001和GB/T24001标准要求，管理体系的过程得到建立、实施保持和输出；
2、向最高管理者报告管理体系的业绩，包括改进的需求和机会，协助总经理开展管理评审；
3、确保在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成和加强，推动以顾客为关注焦点，关注相关方要求；
4、就管理体系有关事宜与外部方联络；
5、负责组织和领导管理体系内部审核。
总经理：
2016年05月28日
0.4管理方针及管理目标
总经理：
2016年05月28日
0.5一体化手册的管理
1、本手册由总经理批准、签发、确定实施日期。
2、《管理手册》的管理，执行公司《文件控制程序》，由管理者代表组织实施。
3、《管理手册》的发放和收回由公司综合部办理相应的登记手续。
登记内容包括：
《管理手册》持有人姓名、《管理手册》编号、发放日期。
4、所有发放的《管理手册》须加盖“受控”印章，受控版本必须有统一编排的发放编号。
公司范围内不允许使用没有“受控”印章和发放编号的版本。
5、受控《管理手册》发放范围：
a）公司选定的管理体系认证机构；
b）公司领导及其他经管理者代表批准的人员；
6、非受控《管理手册》经总经理批准可发给顾客及其他对外交流单位。
7、受控版本限定在公司范围内使用，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借、外送，不得擅自翻印和复制。
内部人员确因工作需要使用《管理手册》时，经管理者代表批准，可复制所需要的内容。
8、受控版本的持有者在其调离公司或不担任相应职务时，须将《管理手册》交回公司综合部并办理回收登记手续。
9、受控版本的持有者应保持《管理手册》的完整、清洁，不得损坏丢失。
10、公司有关职能部门在《管理手册》使用期间发现问题时，将修改意见或建议及时反馈到公司综合部，经公司管理者代表审核、总经理批准，对受控版本实施修改。
未经管理者代表授权，任何部门或个人不得随意更改《管理手册》内容；没有经管理者代表签发的“文件更改通知单”，任何修改均属无效。
11、《管理手册》修改次数或修改内容较多时，重新印刷更换版本。
更换版本后的《管理手册》由公司总经理重新签发批准。
新版本颁发时，旧版本即行废止收回。
任何受控《管理手册》持有者，不得擅自处理。
1范围
公司《管理手册》依据GB/T19001-2015《质量管理体系要求》及GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》二个标准，结合本公司实际情况制定。
1.1总则
1.1.1覆盖范围：
适用于本公司的全过程，并用于证实公司有能力稳定提供满足顾客/相关方和适用的法律法规要求的产品，主要目的在于通过质量/环境管理体系的有效运行、实施改进和预防不合格品的产生，以实现顾客和相关方满意。
1.1.2覆盖区域：
管理体系组织机构图所列的各个部门。
1.1.3涵盖人员：
管理体系组织机构图所涵盖的所有人员。
1.1.4管理体系范围：
包括GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2016标准的全部要求。
1.2删减说明：
本公司管理体系范围包括GB/T19001-2015标准、GB/T24001-2016标准的全部条款，无删减。
2引用标准
2.1GB/T19000-2015《质量管理体系基础和术语》；
2.2GB/T19001-2015《质量管理体系要求》；
2.3GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》
2.4本公司所采用的产品标准（略，详见《外来文件清单》）
3术语和定义
本手册采用GB/T19001-2015、GB/T24001-2016中所确立的术语和定义。
为了便于手册使用者能够理解本手册中的名词，特对以下术语进行说明：
3.1产品：
管材、管件，也包括服务。
gongi
3.2相关方：
与公司的业绩或成就有利益关系的个人或组织。
3.3管理体系：
质量/环境管理体系
3.4管理手册（手册）：
质量/环境管理手册
4组织环境
4.1理解组织及其环境
4.1.1公司在建立质量/环境管理体系时，应确定与公司质量/环境目标和战略方向相关并影响实现质量/环境管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。
这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。
4.1.2综合部协助总经理对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，及时更新这些信息，以确保其充分和适宜，同时作为体系变更与改进的输入。
4.2理解相关方的需求和期望
4.2.1理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。
满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
4.2.2相关方包括：
顾客、最终用户或受益人、投资方如业主和股东、银行、外部供应商、公司员工及其他为公司工作者如临时工、外协人员等、法律法规及监管机关、地方社区团体如公司所在园区物业等、非政府公司。
4.2.3总经理应确定：
a）与质量/环境管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求，以及哪些将成为其合规义务。
4.2.4综合部协助总经理对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
4.3确定质量/环境管理体系的范围
4.3.1公司应明确质量/环境管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
4.3.2在确定质量/环境管理体系范围时，公司应考虑：
a）各种内部和外部因素；
b）相关方的要求以及所提及的合规义务；
c）公司单元、职能和物理边界；
d）公司的产品和服务及活动；
e）其实施控制与施加影响的权限和能力。
4.3.3根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。
应保持范围的文件和记录，并可为相关方获取。
4.3.4本公司质量/环境管理体系的范围为：
太阳能热水器、空气源热泵热水器的生产和服务及其相关环境管理的全过程。
4.4质量/环境管理体系及其过程
4.4.1公司从自身的实际情况出发按GB/T19001-2015、GB/T24001-2016标准要求，建立质量/环境管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，包括所需过程及其相互作用。
4.4.2公司确定质量/环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，包括：
a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；
b）确定这些过程的顺序和相互作用；
c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；
d）确定并确保获得这些过程所需的资源；
e）规定与这些过程相关的的责任和权限；
f）按照应对风险和机遇的措施的要求确定的风险和机遇；
g）评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h）改进过程和质量/环境管理体系。
4.4.3为支持过程运行并保留确认其过程按策划进行的证据，公司按照运行需要制订了程序文件、作业指导书、制度文件以及相关的记录文件。
5领导作用
5.1领导作用和承诺
5.1.1总则
最高管理者应证实其对质量/环境管理体系的领导作用和承诺，通过：
5.1.1.1对质量/环境管理体系的有效性承担责任；
5.1.1.2确保制定质量/环境管理体系的质量/环境方针和质量/环境目标，并与组织环境和战略方向相一致；
5.1.1.3确保质量/环境管理体系要求融入与组织的业务过程；
5.1.1.4促进使用过程方法和基于风险的思维；
5.1.1.5确保获得质量/环境管理体系所需的资源；
5.1.1.6沟通有效的质量/环境管理和符合质量/环境管理体系要求的重要性；
5.1.1.7确保实现质量/环境管理体系的预期结果；
5.1.1.8促使、指导和支持员工努力提高质量/环境管理体系的有效性；
5.1.1.9推动改进；
5.1.1.10支持其他管理者履行其相关领域的职责。
5.1.2以顾客为关注焦点
最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺，通过：
5.1.2.1确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
5.1.2.2确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；
5.1.2.3始终致力于增强顾客满意。
5.2质量/环境方针
5.2.1制定质量/环境方针
本公司总经理负责组织制定质量/环境方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。
方针应满足以下要求（但不限于）：
5.2.1.1与本公司的宗旨相适应；
5.2.1.2考虑本公司活动、产品和服务的特点；
5.2.1.3包括对满足要求和持续改进的承诺；
5.2.1.4提供制定和评审质量目标/环境目标的框架；
5.2.1.5满足相关法律法规的要求；
5.2.1.6相关方的要求与期望；
5.2.1.7对污染预防的承诺。
经充分考虑本组织特点，及落实环境管理、预防污染、遵守国家法律法规及善尽社会责任，永续经营企业，特制定本组织方针如下：
5.2.2沟通质量/环境方针
质量/环境方针应通过以下方式进行沟通：
5.2.2.1管理层通过各种宣传方式，将质量/环境方针宣传到本公司各层次，确保质量/环境方针得到正确的理解和实施。
5.2.2.2在每次管理评审会议上，总经理须组织对质量/环境方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。
5.2.2.3当有相关方需要公司提供质量/环境方针时，可通过公司网站进行获取。
5.3组织的岗位/角色、职责和权限
公司最高管理者根据产品要求、顾客要求以及公司生产和发展的要求建立适合于公司自身情况的公司组织架构（见附件1“公司组织架构图”），同时建立《部门和岗位职责职责》来规范公司各级组织架构及相应岗位职责的控制，确保各层次职责、权限和相互关系予以规定并得到沟通和互相理解，以：
5.3.1确保质量/环境管理体系符合本标准的要求；
5.3.1.1确保各过程获得其预期输出；
5.3.1.1报告质量/环境管理体系绩效及其改进机遇（见10.1），特别向最高管理者报告；
5.3.1.1确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
5.3.1.1确保在策划和实施质量/环境管理体系变更时，保持其完整性。
6策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.1.1公司制定《风险和机遇控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。
6.1.1.1各部门根据本部门的活动、产品和服务过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查。
6.1.1.2综合部按类别对各部门上报的风险和机遇进行整理后，报管理者代表审核。
6.1.1.3综合部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇的事件进行评估，确定公司的主要风险和机遇的事件：
a）违反法律、法规或其它要求的；
b）相关方的合理投诉或高度关注的；
c）影响的范围涉及以其它城市和对人身健康有明显影响的；
d）资源、能源较大消耗；
e）产生重大影响的判定为主要风险和机遇。
6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序文件进行控制。
a）活动、产品和服务的变化；
b）新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；
c）法律、法规及其它要求的变化；
d）相关方提出的合理要求。
6.1.2环境因素
公司制定《环境因素识别和评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素，以及对环境因素的定期更新。
6.1.2.1在识别环境因素和环境影响时，主要考虑以下几方面：
a）环境因素的识别范围覆盖公司范围内所有区域、原材料及生产和服务提供过程中的各个环，包括相关方活动对环境产生的影响。
b）环境因素的识别同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，以及以下类型：
◇向大气排放的污染物：
如汽车尾气、油烟等；
◇向水体排放的污染物：
如工业废水、生活污水等；
◇固体废物/危险废物：
如边角料、废料、废化学品、机器废油和生活垃圾等；
◇噪声排放：
如机器噪音等；
◇对周围小区及居民生活的影响；
◇水、电、原材料等能源资源的消耗。
6.1.2.2环境因素评价，主要从对环境影响的规模、范围、发生的频次、社会关注角度、法律法规的符合性及资源消耗等方面进行。
6.1.2.3通过广泛的识别和科学的评价，确定重要环境因素，编写《重要环境因素清单》，作为确定环境目标/指标和管理方案，或主要运行控制的依据。
6.1.2.4对登记在《重要环境因素清单》中的重要环境因素应在“环境目标、指针和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制；对因经济技术状况、技术条件等原因暂无法实施时，要制定具体的控制计划。
6.1.2.5在法律法规变更或追加、更新或新产品投产、新工艺的投入使用需要及相关方要求等情况，侧对环境因素进行评价和更新。
6.1.2.6正常情况下，每年组织对环境因素/重大环境因素更新。
6.1.3法律法规及其他要求和合规性评价
公司建立并保持《法律法规管理及合规性评价程序》，以获取并评价相关质量/环境法律法规和其他要求，确认其适用性并跟踪其变化，以便及时更新。
通过以下要求进行控制：
6.1.3.1综合部负责建立与地方质量/环境部门的联系；或通过刊物、网站，或其他途径获取法律法规和其他要求的最新文本，并确认其适用性；
6.1.3.2建立适用的法律法规和其他要求清单，并跟踪其变化，及时更新相应的法律法规和其他要求；
6.1.3.3根据公司活动、产品或服务的变化，确定新的环境因素及法律法规要求；
6.1.3.4将已确认的法律法规和其他要求适时宣传，以能传达到各个部门和全体员工，使其合规地做好各自的工作；
6.1.3.5法律、法规、标准和其他要求及其评价的发放、使用和保管按《文件控制程序》执行。
为履行遵守法律法规和其他要求的承诺，公司每年要对适用质量/环境管理的法律法规和其他要求的遵循情况至少进行一次合规性评价，以期通过评价不断改进公司的管理。
公司应保存上述定期评价结果的记录。
6.2质量/环境目标及其实现的策划
6.2.1公司制定《经营计划管理程序》、《方针目标控制程序》来规划公司的整体目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的品质目标和环境目标实施方案并统计实绩，根据每年品质目标达成状况，通过管理审查会义审查评估绩效并制定下一年度的品质目标，使产品品质得到持续改善而满足客户的需求。
质量/环境目标应：
a）与质量/环境方针保持一致；
b）可测量；
c）考虑适用的要求；
d）与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；
e）予以监视；
f）予以沟通；
g）适时更新。
6.2.2质量/环境管理体系策划
6.2.2.1总经理组织本公司管理层对质量管理体系进行策划，即对实现方针、目标所需的资源和过程进行策划。
6.2.2.2根据本公司的实际情况及标准、顾客的要求，本公司对质量/环境管理体系的建立进行了周密的策划，在总体上涵盖GB/T19001-2015标准及GB/T24001-2016标准的所有要素，形成了质量/环境管理手册、程序文件及工作指引，将所有影响质量及环境的过程纳入了控制范畴。
6.2.2.3对质量管理体系的变更的策划应经总经理批准，并由管理者代表有计划地进行。
同时，在对质量/环境管理体系的更改进行策划和实施时，保持质量/环境管理体系的完整性。
6.3变更的策划
当出现新的情况，体系有变更需要时（如组织机构发生重大变化、特定的项目或合同要求等，公司明确规定，需要对管理体系的变更进行策划，并保证这些策划不仅符合本条款要求，还必须与公司管理体系文件规定的其它要求一致，以保持管理体系的完整性。
组织应考虑：
a）变更目的及其潜在后果；
b）质量/环境管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）责任和权限的分配与再分配。
7支持
7.1资源
7.1.1总则
公司最高管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以保证本公司质量／环境管理体系的建立和保持。
公司对各类资源及能源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源及能源，使资源及能源的利用率最大。
针对公司所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，具体包括：
运输。
公司建立了《采购控制程序》以确保对其实施控制。
7.1.2人员
公司最高管理者根据公司生产/服务提供过程的需要，设置合理的职能部门，组织制定《人力资源控制程序》以建立人力资源管理系统，明确对各岗位人员录用、教育、培训和考核的控制要求，再结合个人技能和经历各方面的情况，以确保给质量管理体系中相应的岗位委派能胜任的人员，为实现质量/环境方针、质量/环境目标提供人力资源保证。
7.1.3基础设施
7.1.3.1由综合部组织建立和保持《基础设施控制程序》，以确定、提供并维护为达到产品符合要求（符合顾客要求、法律法规要求、公司及其他相关方要求）所必需的基础设施。
这些基础设施包括：
a）建筑物、工作场所和相关的设施（如厂房、车库、仓库、办公室等）。
b）过程设备（硬件和软件，如搬运机械、吊装机械、软件等）。
c）运输资源（如运输车辆等）
d）信息和通讯技术（如通讯设施、办公设备、网络等）
7.1.4过程运行环境
根据公司作业的具体需要，公司考虑工作环境中必要的人性和生理因素，确保员工的职业安全、健康和心情愉快，包括：
a）社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）；
b）心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）；
c）物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。
公司建立和保持《基础设施控制程序》，以确定并管理所需的工作环境。
7.1.5监视和测量资源
7.1.5.1总则
公司在进行产品实现的策划以及进行生产和服务提供的控制时策划并实施控制计划，在控制计划中确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为产品符合确定的要求提供证据。
应确保所提供的资源：
a）适合特定类型的监视和测量活动；
b）得到适当的维护，以确保持续适合其用途。
7.1.5.2测量溯源
公司制定《监视和测量设备控制程序》以确保监视和测量活动可行，并以与监视和测量的要求相一致的方式实施；为确保监视与测量结果之有效性，公司对监视与测量设备实施以下措施：
a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。
若无此等标准存在时，记录校准或检定的依据。
b）予以调整或必要时再调整。
c）对测量设备进行标识，以确定其校准状态。
d）防止可能使测量测量结果失效的调整。
e）在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。
f）此外，当发现测量设备不符合要求时，公司对以往测量结果的有效性进行评价和记录并对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。
校准和验证结果的记录予以保存。
7.1.6组织的知识
公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。
这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。
为应对不断变化的需求和发展趋势，公司制定《组织知识控制程序》以确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。
组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的共享信息。
组织知识可以基于：
a）内部资源（如：
知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）；
b）外部资源（如：
标准、学术交流、专业会议及从顾客和外部供方收集的知识）。
7.2能力
公司制定并执行《人力资源控制程序》，对从事影响产品要求符合性工作的人员、从事与环境有关的岗位，都必须按不同岗位及所承担工作任务的需要委派合适的人员，并通过教育和培训确保公司员工都具备相应的的专业技能、质量/环境意识或专业能力要求。
公司各工作岗位，均须明确岗位职责，并根据岗位工作需要确定任职人员的基本要求，包括文化程度、工作经历、培训和特殊资格要求。
任职人员的能力鉴定，由综合部按《人力资源控制程序》组织进行，鉴定结果经各部门责任人审核（必要时，还应报请总经理审批）后委派人员到岗。
岗位任职资格的鉴定包括新入职员工和本程序开始执行时的在职员工。
综合部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
综合部定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价，定期评价结果应全面反映各岗位员工的实际工作能力、接受的培训、专业资格和服务意识。
7.3意识
7.3.1各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。
培训需求的类型包括：
a）员工的入职培训；
b）质量/环境意识教育；
c）质量/环境业务知识和专业技能培训；
s）质量/环境特殊工作所需的资格培训等。
7.3.2培训工作必须按计划、有组织地进行，各部均有责任配合综合部开展培训工作。
各项具体培训活动都必须明确培训的目的、内容、考核方式及负责组织的部门/人员，综合部负责监督培训的实施及控制。
7.3.3综合部负责结合培训考核、意见反馈和实际工作表现，定期对培训效果进行评估，以利改进培训活动。
7.3.4培训活动的开展及效果评价，必须包含：
a）遵守质量/环境方针和满足本公司质量/环境管理体系要求的重要性；
b）各岗位员工的作业活动对质量/环境会产生现实的或潜在的显着影响；
c）提高个人能力的好处；
d）在遵守
升级会员 