3质量安全行为109doc.docx
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3质量安全行为109doc
厦门市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）
建设单位工程质量安全行为
工程名称
建设单位
施工单位
监理单位
抽查（抽测）
时间
形象进度
抽查（抽测）
具体部位
抽查（抽测）
内容（项目）
1、施工前办理施工图设计文件审查情况
2、违法分包、肢解发包行为
3、图纸会审、设计交底、设计变更
4、重大设计变更重新送审情况
5、按招投标（合同）承诺督促施工、监理单位人员到岗履职情况
6、超过一定规模危险性较大的专项施工方案审批情况
7、执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况
8、定期组织对施工现场检查
9、安全文明施工措施费拨付情况
抽查（抽测）
方式
查阅相关资料及现场监督抽查
抽查（抽测）
记录
1施工前办理施工图设计文件审查情况
1.1施工前按规定办理施工图设计文件审查
1.2施工前未按规定办理施工图设计文件审查
2违法分包、肢解发包行为
2.1未发现违法分包、肢解发包行为
2.2存在违法分包、肢解发包行为
3组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况
3.1按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
3.2未按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作
4重大设计变更重新送审情况
4.1重大设计变更按规定重新送审
4.2重大设计变更未按规定重新送审
5按招投标承诺督促施工、监理单位人员到岗履职情况
5.1按招投标承诺督促施工、监理单位人员到岗履职
5.2未按招投标承诺督促施工、监理单位人员到岗履职
6超过一定规模危险性较大的专项施工方案审批情况
6.1经过建设单位项目负责人审批
6.2未经过建设单位项目负责人审批
7执行工程建设法律、法规和强制性标准的情况
7.1严格执行工程建设法律、法规和强制性标准
7.2未严格执行工程建设法律、法规和强制性标准
8定期组织对施工现场检查情况
8.1定期组织对施工现场检查，有相关的检查记录
8.2未定期组织对施工现场检查
9安全文明施工措施费拨付情况
9.1按计划拨付安全文明施工措施费
9.2未按计划拨付安全文明施工措施费
处理意见
1、施工前未按规定办理施工图设计文件审查，责令停工改正；
2、存在违法分包、肢解发包行为，，责令停工改正，立案查处；
3、未按规定组织图纸会审、设计交底、设计变更工作，责令改正；
4、重大设计变更未按规定重新送审，责令局部暂停施工；
5、施工、监理单位按招投标承诺到岗履职，建设单位未督促的，责令改正；
6、超过一定规模危险性较大的专项施工方案未经过建设单位项目负责人审批，责令局部暂停施工；
7、未严格执行工程建设法律、法规和强制性标准，责令改正；
8、未定期组织对施工现场检查，责令改正；
9、未按计划拨付安全文明施工措施费，责令改正。
备注
建设单位项目负责人（签字）
监督组（检查组）成员（签字）：
厦门市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）
施工单位工程质量安全行为
工程名称
具体部位
建设单位
施工单位
监理单位
抽查（抽测）
时间
形象进度
抽查（抽测）
具体部位
抽查（抽测）
内容（项目）
1、人员到岗履行职责
2、施工动态管理的自查自纠情况
3、施工组织设计或施工方案审批情况
4、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案论证、实施情况
5、施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
6、工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
7、重大施工危险源辨识、监控与防治情况
8、应急预案的编制与落实情况
9、质量问题、安全隐患和质量安全事故处理情况
10、安全文明施工措施费使用情况
抽查（抽测）
方式
查阅相关资料及现场监督抽查
抽查
（抽测）
记录
1、人员到位
1.1项目经理资格和到位情况
1.1.1项目经理资格符合相应要求，人员到位
1.1.2项目经理资格符合相应要求，但人员没到位
1.2项目管理人员配备和到位情况
1.2.1项目管理人员配备、到位，符合要求
1.2.2项目管理人员配备、到位，不符合要求
1.3主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况
1.3.1主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定、到位
1.3.2主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定、不到位
1.4建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度
1.4.1按要求建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度
1.4.2未按要求建立及落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度
2、施工动态管理的自查自纠情况
2.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠情况
2.1.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠符合要求
2.1.2企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠不符合要求
2.2项目部对施工现场的自查自纠情况
2.2.1项目部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠符合要求
2.2.2项目部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠不符合要求
3、施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况
3.1施工组织设计或施工方案审批符合要求
3.2施工组织设计或施工方案审批，不符合要求
3.3按方案组织实施
3.4未按方案组织实施
4、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案论证、实施情况
4.1按规定组织专家论证
4.2未按规定组织专家论证
4.3按方案组织实施
4.4未按方案组织实施
5、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况
5.1按规定配置
5.2未按规定配置
6、工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况
6.1未发现不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况
6.2存在未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况
7、重大施工危险源辨识、监控与防治情况
7.1重大施工危险源辨识、监控与防治符合要求
7.2重大施工危险源辨识、监控与防治不符合要求
8、应急预案的编制与落实情况
8.1应急预案的编制与落实符合要求
8.2未编制应急预案
8.3应急预案各项措施未落实
9、质量问题、安全隐患和质量安全事故处理情况
9.1未发生质量安全事故
9.2质量问题、安全隐患和质量安全事故处理及时，整改措施有效
9.3质量问题、安全隐患和质量安全事故处理及时，但整改不到位
9.4质量问题、安全隐患和质量安全事故未及时处理
10、安全文明施工措施费使用情况
10.1按计划使用安全文明施工措施费，做到专款专用
10.2未按计划使用安全文明施工措施费，未做到专款专用
处理意见
1.1、项目经理资格不符合要求，责令限期撤换；项目经理不到位，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；
1.2、项目管理人员配备、到位，不符合要求，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；
1.3、主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定，不到位，责令改正；
1.4、未按要求建立并落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度，责令改正；
2、施工动态管理的自查自纠不符合要求，责令改正；
3.1、施工组织设计或施工方案审批，不符合要求，责令改正；
3.2、施工组织设计或施工方案未按方案组织实施，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；
4.1、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按规定组织专家论证，责令局部停工改正；
4.2、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按方案组织实施，责令局部停工改正；造成严重安全隐患和质量问题的，立案查处；
5、施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准未按规定配置，责令改正；
6、未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施的情况，责令改正，情节严重的，责令局部停工改正；
7、重大施工危险源辨识、监控与防治不符合要求，责令改正；
8、未编制应急预案、应急预案各项措施未落实，责令改正；
9.1、发现质量问题、安全隐患，责令改正，情节严重的，责令停工改正；
9.2、质量安全事故未及时处理，责令停工改正，并立案查处；
10、未按计划使用安全文明施工措施费，未做到专款专用，责令改正。
备注
1原材料、成品、半成品、构配件进场验收与复验情况，涉及结构安全试件、试块见证取样和送检等的监督抽查、抽测记录见专项检查表；
2质量控制资料抽查抽测见专项检查表。
施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）
总监理工程师或专业监理工程师（签字）
监督组（检查组）成员（签字）：
厦门市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）
监理单位质量安全行为
工程名称
具体部位
建设单位
施工单位
监理单位
抽查（抽测）
时间
形象进度
抽查（抽测）
具体部位
抽查（抽测）
内容（项目）
1、人员到岗履行职责
2、施工动态管理的自查自纠情况
3、监理规划、监理实施细则
4、施工组织设计或施工方案审批情况
5、施工组织设计或专项施工方案执行情况
6、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案论证、实施情况
7、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
8、质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发及整改结果的复查情况
9、安全文明施工措施费审核情况
抽查（抽测）
方式
查阅相关资料及现场监督抽查
抽查
（抽测）
记录
1、人员资格及到位情况
1.1总监理工程师资格及到位情况
1.1.1总监理工程师资格符合相应要求，人员到位
1.1.2总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位
1.2其他监理人员资格及到位情况
1.2.1其他监理人员资格符合相应要求，人员到位
1.2.2其他监理人员资格符合相应要求，但人员没到位
2、施工动态管理的自查自纠情况
2.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠情况
2.1.1企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠符合要求
2.1.2企业对项目部执行工程施工动态管理的自查自纠不符合要求
2.2项目监理部对施工现场的自查自纠情况
2.2.1项目监理部对施工现场执行工程施工动态管理的自查自纠
2.2.2项目监理部对施工现场未执行工程施工动态管理的自查自纠
3、监理规划、监理实施细则的编制审批
3.1监理规划、监理实施细则按规定编制、审批
3.2监理规划、监理实施细则未按规定编制、审批
4、施工组织设计或专项施工方案审批情况
4.1施工组织设计或施工方案按程序审批
4.2施工组织设计或施工方案未按程序审批
5、施工组织设计或专项施工方案执行情况
5.1按施工组织设计或专项施工方案执行
5.2未按施工组织设计或专项施工方案执行
6、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案审批，并组织实施
6.1超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案经过总监理工程师审批
6.2超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案未经过总监理工程师审批
6.3按审批施工方案组织实施
6.4未按审批施工方案组织实施
7、对重点部位、关键工序实施旁站监理情况
7.1对重点部位、关键工序按要求实施旁站监理
7.2对重点部位、关键工序未按要求实施旁站监理
8、质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发及整改结果的复查情况
8.1质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发手续齐全，整改结果的复查及时，资料齐全
8.2质量问题、安全隐患和质量安全事故通知单签发手续不全，整改结果的复查资料不全
9、对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故上报情况
9.3对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故，及时上报
9.4对发生重大质量问题、安全隐患和质量安全事故，未及时上报
10、安全文明施工措施费审核情况
10.1按计划审核安全文明施工措施费使用情况
10.2未按计划审核安全文明施工措施费使用情况
处理意见
1.1、总监理工程师资格不符合要求，责令限期撤换；总监理工程师不到位，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；
1.2、其他监理人员配备、到位，不符合要求，责令改正，严重影响工程正常施工的，责令停工改正；
2、施工动态管理的自查自纠情况不符合要求，责令改正；
3、监理规划、监理实施细则未按规定编制、审批，责令改正；
4、施工组织设计或施工方案未按程序审批，责令改正；
5、施工组织设计或施工方案未按方案组织实施，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；
6.1、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未经过单位项目总监理工程师审批，责令改正；
6.2、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工专项方案未按方案组织实施，责令局部停工改正；造成严重安全隐患和质量问题的，立案查处；
7、对重点部位、关键工序未按要求实施旁站监理，责令改正，存在严重安全隐患和质量问题的，责令局部停工改正；
8、发现质量问题、安全隐患通知单签发手续不全，整改结果的复查资料不全，责令改正，情节严重的，责令停工改正；
9、质量安全事故未及时处理且未及时上报的，责令停工改正，并立案查处；
10、未按使用计划审核安全文明施工措施费，责令改正。
备注
1、原材料、成品、半成品、构配件进场验收与复验情况，对分包单位的资质的审查，涉及结构安全试件、试块见证取样制度等的监督抽查、抽测记录见专项检查表；
2、质量控制资料抽查抽测见专项检查表。
施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）
总监理工程师或专业监理工程师（签字）
监督组（检查组）成员（签字）：
厦门市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）
设计单位质量安全行为
工程名称
具体部位
建设单位
施工单位
监理单位
抽查（抽测）
时间
形象进度
抽查（抽测）
具体部位
抽查（抽测）
内容（项目）
1、设计图纸通过审图机构审查
2、对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出防范指导意见。
3、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议情况
4、参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案情况
5、设计交底、图纸会审情况
6、参加相关验收情况
抽查（抽测）
方式
查阅相关资料及现场监督抽查
抽查
（抽测）
记录
1、设计图纸通过审图机构审查
1.1符合要求
1.2不符合要求
2、对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并提出防范指导意见
2.1符合要求
2.2不符合要求
3、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
3.1符合要求
3.2不符合要求
4、参与建设工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案
4.1符合要求
4.2不符合要求
5、参加设计交底、图纸会审情况
5.1按要求参加设计交底、图纸会审
5.2未按要求参加设计交底、图纸会审
6、参加有关验收的情况
6.1按规定参加有关的验收
6.2不按规定参加有关的验收
处理意见
1、设计图纸未通过审图机构审查，责令停工改正，情节严重的，立案查处。
2、对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中未注明，未提出防范指导意见，责令改正；
3、对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，未提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，责令改正；
4、参与建设工程质量事故分析，未对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案，责令改正；
5、未按要求参加设计交底、图纸会审，责令改正；
6、未按规定参加有关的验收，责令改正，并要求建设（监理）重新组织验收。
备注
1、分部（子分部）、竣工验收情况见专项检查表
设计单位项目负责人（签字）
监督组（检查组）成员（签字）：
厦门市建设工程质量安全监督抽查抽测工作手册（暂行）
勘察单位质量安全行为
工程名称
具体部位
建设单位
施工单位
监理单位
抽查（抽测）
时间
形象进度
抽查（抽测）
具体部位
抽查（抽测）
内容（项目）
1、提供的地质、测量、水文等勘察成果
2、设计交底（桩基与深基坑）、图纸会审情况
3、按规定参加有关的验收
抽查（抽测）
方式
查阅相关资料及现场监督抽查
抽查
（抽测）
记录
1、提供的地质、测量、水文等勘察成果
1.1提供的地质、测量、水文等勘察成果真实、准确
1.2提供的地质、测量、水文等勘察成果不真实、准确
2、设计交底（桩基与深基坑）、图纸会审情况
2.1按要求参加设计交底（桩基与深基坑）、图纸会审
2.2未按要求参加设计交底（桩基与深基坑）、图纸会审
2、参加有关验收的情况
2.1按规定参加有关的验收
2.2未按规定参加有关的验收
处理意见
1、提供的地质、测量、水文等勘察成果不真实、准确，责令停工改正，情节严重的，立案查处；
2、未按规定参加有关的验收，责令改正，并要求建设（监理）重新组织验收。
备注
1、分部（子分部）、竣工验收情况见专项检查表
勘察单位项目负责人（签字）
监督组（检查组）成员（签字）：
升级会员 