总监级人员KPI考核指标库.doc
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市场部：
1、财务类：
市场预算偏离度/部门预算控制率
2、客户类：
促销活动有效性/品牌美誉度/媒体曝光率/合作商户开发
3、内部运营类：
推广计划达成率/新项目/产品策划包装及时性/
SPA研发部：
1、财务类：
配料服务产品严格控制用量/平衡及促进项目消耗/引进研发新项目
2、客户类：
尊崇会员专业见面会/专业讲座（协助公司拓展团单业务、吸引新会员）/会员增值服务
3、内部运营类：
新员工培训考核合格率/员工上牌率有效支持会所项目运作
人力资源部：
1、财务类：
人工成本占销售比率/
2、客户类：
核心岗位员工流失率/技术类岗位员工占比
3、内部运营类：
会所各岗位人员到编率/工资核算的及时性与准确性
营运部：
1、
销售部
1、财务类：
财务总监绩效考核指标
编号
KPI
KPI定义/公式（权重）
考核标准
信息来源
考核周期
1净资产收益率税后净利润／所有者权益×100％目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：
实际值/目标值×100资产负债表和损益表
2税后净利润率税后净利润／主营业务收入×100％目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分或：
实际值/目标值×100损益表
3、总成本费用率总成本/总营业收入×100％目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分损益表
4货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额×100％财务会计报告（统计分析报表）
5部门费用与预算的差异率1－（实际发生的成本费用／预算成本费用）×100％目标值（）％，增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料汇总
6总资产周转率主营业务收入／总资产均值×100％目标值（）次。
增加0.1次，加（）分；减少0.1次，减（）分
或：
实际值/目标值×100损益表及资产负债表
7投资收益率投资净收益（亏损）/投资总额×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
本期新产品销售收入
销售报告（销售统计分析报表）
新产品研究开发费用预算达成率（节省率）；（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％；费用明细科目及预算资料
研发产品质量故障损失金额损失（）万元，减（）分
采购、生产报废的成本；采购、生产报废的成本（按责任）
研发改型产品的成本降低率：
1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％
客户满意度：
客户满意度指标
客户满意度调研
客户对质量投诉次数；客户对质量投诉次数（按责任）；客户质量投诉记录
来自新产品的销售收入
本期新产品销售收入
来自新产品的销售收入比率
本期新产品销售收入/本期销售收入×100%
销售毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料
每月
4
新产品研究开发费用预算达成率（节省率）
（实际新产品研究开发费／计划新产品研究开发费）×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
费用明细科目及预算资料
每季（根据研发阶段）
5
研发产品质量故障损失金额损失（）万元，减（）分
费用、存货明细科目
每季
6
采购、生产报废的成本
采购、生产报废的成本（按责任）
损失（）万元，减（）分
存货明细科目
每月
7
研发改型产品的成本降低率
1－（研发改型产品的成本／改型前产品的成本）×100％
目标值（）％，增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
成本费用明细科目
每季净资产收益率
税后净利润／所有者权益×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：
实际值/目标值×100
资产负债表和损益表
每年
2
税后净利润率
税后净利润／主营业务收入×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：
实际值/目标值×100
损益表
每年
3
货款回笼率
当期货款回笼额/同期销售额×100％财务会计报告（统计分析报表）
每年
4
销售收入
当期销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
损益表
每年
5
人均销售收入
公司当期实现的销售收入／公司销售人数平均数
目标值（）万元/人，增加（）万元，加（）分；减少（）万元/人，减（）分
损益表和人力资源数据
每年
6
毛利率
1－销售成本/销售收入×100％
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
或：
实际值/目标值×100
费用明细科目及预算资料
每季
7
销售费用率
销售费用/销售收入×100％
目标值（）％。
减少1个百分点，加（）分；增加1个百分点，减（）分
销售收入
当期销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
损益表
每月
2
销售目标的完成率
实际销售额/计划销售额×100%
目标值（）。
低于目标值，0分；增加1个百分点，加（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
3
来自新渠道的销售收入
本期来自新渠道的销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
4
来自新渠道的销售收入比率
本期新渠道销售收入/本期整体销售收入×100%
目标值（）％。
增加1个百分点，加（）分；减少1个百分点，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
5
来自原有渠道的销售收入
本期来自原有渠道的销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
每月
6
来自原有渠道的销售收入比率
本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入×100%
目标值（）％
销售报告（销售统计分析报表）
每月
7
来自大客户的销售收入
本期大客户销售收入
目标值（）万元，增加（）万元，加（）分；减少（）万元，减（）分
销售报告（销售统计分析报表）
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