总监级人员KPI考核指标库.doc

1、市场部：1、 财务类：市场预算偏离度/ 部门预算控制率2、 客户类：促销活动有效性/品牌美誉度/媒体曝光率/合作商户开发3、 内部运营类：推广计划达成率/新项目/产品策划包装及时性/SPA研发部：1、 财务类：配料服务产品严格控制用量/平衡及促进项目消耗/引进研发新项目2、 客户类：尊崇会员专业见面会/专业讲座（协助公司拓展团单业务、吸引新会员）/会员增值服务3、 内部运营类：新员工培训考核合格率/员工上牌率有效支持会所项目运作人力资源部：1、 财务类：人工成本占销售比率/2、 客户类：核心岗位员工流失率/ 技术类岗位员工占比3、 内部运营类：会所各岗位人员到编率/工资核算的及时性与准确性营运

2、部：1、销售部1、财务类：财务总监绩效考核指标编号KPIKPI定义/公式（权重）考核标准信息来源考核周期1净资产收益率 税后净利润所有者权益100 目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100 资产负债表和损益表2 税后净利润率 税后净利润主营业务收入100 目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表3、总成本费用率 总成本/总营业收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分损益表4 货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100财务会计报告（统计分析报表）5

3、 部门费用与预算的差异率 1（实际发生的成本费用预算成本费用）100目标值（ ），增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料汇总 6 总资产周转率主营业务收入总资产均值100目标值（ ）次。增加0.1次，加（ ）分；减少0.1次，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表及资产负债表7投资收益率 投资净收益（亏损）/投资总额100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分本期新产品销售收入销售报告（销售统计分析报表）新产品研究开发费用预算达成率（节省率）；（实际新产品研究开发费计划新产品研究开发费）100；费用明细科目及预算资料研发产品质量故障损失金额损失（ ）万

4、元，减（ ）分采购、生产报废的成本；采购、生产报废的成本（按责任）研发改型产品的成本降低率：1（研发改型产品的成本改型前产品的成本）100客户满意度：客户满意度指标客户满意度调研客户对质量投诉次数；客户对质量投诉次数（按责任）；客户质量投诉记录来自新产品的销售收入本期新产品销售收入来自新产品的销售收入比率本期新产品销售收入/本期销售收入100%销售毛利率1销售成本/销售收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分；增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料每月4新产品研究开发费用预算达成率（节省率）（实际新产品研究开发费计划新产品研究开发费）100目标值（ ）。减少1个百分点，加（

5、 ）分；增加1个百分点，减（ ）分费用明细科目及预算资料每季（根据研发阶段）5研发产品质量故障损失金额损失（ ）万元，减（ ）分费用、存货明细科目每季6采购、生产报废的成本采购、生产报废的成本（按责任）损失（ ）万元，减（ ）分存货明细科目每月7研发改型产品的成本降低率1（研发改型产品的成本改型前产品的成本）100目标值（ ），增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分成本费用明细科目每季净资产收益率税后净利润所有者权益100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100资产负债表和损益表每年2税后净利润率税后净利润主营业务收入100目

6、标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100损益表每年3货款回笼率当期货款回笼额/同期销售额100财务会计报告（统计分析报表）每年4销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每年5人均销售收入公司当期实现的销售收入公司销售人数平均数目标值（ ）万元/人，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元/人，减（ ）分损益表和人力资源数据每年6毛利率1销售成本/销售收入100目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分或：实际值/目标值100费用明细科目及预算资料每季7销售费用

7、率销售费用/销售收入100目标值（ ）。减少1个百分点，加（ ）分； 增加1个百分点，减（ ）分销售收入当期销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分损益表每月2销售目标的完成率实际销售额/计划销售额100%目标值（ ）。低于目标值，0分；增加1个百分点，加（ ）分销售报告（销售统计分析报表）每月3来自新渠道的销售收入本期来自新渠道的销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分销售报告（销售统计分析报表）每月4来自新渠道的销售收入比率本期新渠道销售收入/本期整体销售收入100%目标值（ ）。增加1个百分点，加（ ）分；减少1个百分点，减（ ）分销售报告（销售统计分析报表）每月5来自原有渠道的销售收入本期来自原有渠道的销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分销售报告（销售统计分析报表）每月6来自原有渠道的销售收入比率本期来自原有渠道的销售收入/本期销售收入100%目标值（ ）销售报告（销售统计分析报表）每月7来自大客户的销售收入本期大客户销售收入目标值（ ）万元，增加（ ）万元，加（ ）分；减少（ ）万元，减（ ）分销售报告（销售统计分析报表）