建设单位质量行为监督检查记录表.docx

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建设单位质量行为监督检查记录表

责任主体和有关机构质量行为和工程实体质量监督

一、责任主体和有关机构质量行为监督

（一）质量行为监督检查方法

1、抽查各责任主体有有关机构应做工作完成的情况和结果。

2、抽查完成有关工作采取的制度、控制措施和方案等。

3、抽查完成有关工作的记录文件。

具体检查制订必要的表格，将其检查内容列出来，这些内容是检查的范围，通常应在这些内容中抽查，不要再扩大范围（特殊情况例外），检查结果分别为A、B、C、D四级。

到现场进行抽查。

按其完成情况和结果进行判定：

A、完成情况和结果全部达到有关规定的要求；采取的制度、方案和控制措施有效，针对性强，落实到位；工作记录文件和时完整，真实规范。

属好，应该表扬的。

B、完成情况和结果过程中措施有些不足，但能和时纠正，最终全部达到有关规定的要求；主要措施有效，落实基本到位；记录文件虽有不足，也能真实反映完成结果。

属较好，有些方面可以表扬。

C、完成情况和结果，基本达到有关规定要求，或是经过整改达到要求；有主要的措施，主要措施落实了；记录文件主要数据和结果是正确的，基本反映了完成的结果。

属一般，有些方面可以指出不足或给予批评。

D、完成情况和结果达不到有关规定要求；措施基本没有，记录文件不完整、真实性差或其主要数据和结果反映不了完成的结果。

属不合格，应给予批评或处于整改。

（二）建设单位质量行为监督检查记录

建设单位质量行为监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

施工前办理质量监督注册、施工图设计文件审查、施工许可（开工报告）手续情况

2

按规定委托监理情况

3

组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况

4

组织工程质量验收情况

5

原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况

6

和时办理工程竣工验收备案手续情况

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（三）勘察设计单位质量行为监督检查记录

勘察设计单位质量行为监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

参加地基验槽、基础、主体结构和有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况

2

签发设计修改变更、技术洽商通知情况

3

参加有关工程质量问题的处理情况

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（四）施工单位质量行为监督检查记录

施工单位质量行为监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备和到位情况；主要专业工种操作上岗资格、配备和到位情况

2

分包单位资质与分包单位的管理情况

3

施工组织设计或施工方案审批和执行情况

4

施工现场施工操作技术规程和国家有关规范、标准的配置情况

5

工程技术标准和经审查批准的施工图设计文件的实施情况

6

检验批、分项、分部（子分部）、单位（子单位）工程质量的检验评定情况

7

质量问题的整改和质量事故的处理情况

8

技术资料的收集、整理情况

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（五）监理单位质量行为监督检查记录

监理单位质量行为监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

监理单位资质、项目监理机构的人员资格、配备和到位情况

2

监理规划、监理实施细则（关键部位和工序的确定和措施）的编制审批内容的执行情况

3

对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况

4

对分包单位的资质进行核查情况

5

见证取样制度的实施情况

6

对重点部位、关键工序实施旁站监理情况

7

质量问题通知单签发和质量问题整改结果的复查情况

8

组织检验批、分项、分部（子分部）工程的质量验收、参与单位（子单位）工程质量的验收情况

9

监理资料收集整理情况

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（六）检测单位质量行为监督检查记录

检测单位质量行为监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

是否超越核准的类别、业务范围承接任务

2

检测业务基本管理制度情况

3

检测内容和方法的规范性程度

4

检测报告形成程序、数据和结论的符合性程度

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

二、工程实体质量监督检查

（一）工程实体质量监督检查方法

1、工程实体质量监督检查的项目已在表中列出，这些项目就是监督检查的重点。

每个工程检查时不一定都查到，这只是检查的范围，通常情况下，就在这些内容中抽查，发现什么项目就检查什么项目，不再扩大范围。

这些项目列为表格，到现场对照检查。

检查每一个项目时，要检查的内容有：

（1）完成这个项目制订的技术措施、操作工艺、配备的技术文件和其执行情况；

（2）工程实体质量符合验收规范的程度；

（3）有关工程质量记录文件的完整情况，包括数据有效、和时、真实、完整等。

2、具体检查时，按表格列的项目进行检查，每个项目的检查结果分为A、B、C、D四级。

根据其完成情况和结果进行判定。

A、完成情况和结果全部达到有关规定的要求；采取的制度、方案和控制措施有效，针对性强，落实到位；工作记录文件和时完整，真实规范。

属好，应该表扬的。

B、完成情况和结果过程中措施有些不足，但能和时纠正，最终全部达到有关规定的要求，主要措施有效，落实基本到位；记录文件虽有不足，也能真实反映完成结果。

属较好，有些方面可以表扬。

C、完成情况和结果基本达到有关规定要求，或是经过整改达到要求；有主要的措施，主要措施落实了；记录文件主要数据和结果是正确的，基本反映了完成的结果。

属一般，有些方面可以指出不足或给予批评。

D、完成情况和结果达不到有关规定要求；措施、技术文件、操作工艺基本没有，或基本没有落实，质量记录文件不完整，真实性差，其主要数据和结果反映不了工程质量结果。

属不合格，应给予批评或处于整改。

3、主体（地基）结构工程质量验收监督可以检查监理单位验收的表格，也可派人参加主体结构、地基基础分部的质量验收。

然后填写《主体（基础）结构工程质量验收情况监督记录表》，作为存档。

4、当工程项目发生质量事故时，应由施工单位填写《工程项目质量事故报告表》，由监督工程师参与处理，待处理完毕，将处理结论一并汇总，经监督站领导审查后，列入存档资料。

（二）地基基础工程质量监督检查记录

地基基础工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

地基基础、重点部位和特殊要求部位质量验收

⑴桩基、地基处理的施工质量验收记录

⑵桩基、地基处理的施工质量检测报告

⑶地基的施工质量验槽记录

⑷地基承载力试验

2

地基基础防水

（1）地基基础防水材料质量

（2）地基基础防水施工质量

（3）卷材防水层和细部构造处理质量

3

地基基础分部、子分部工程质量验收资料查看

4

土方回填

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（三）主体结构工程质量监督检查记录

1、主体结构、混凝土结构工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

混凝土结构工程重要部位和有特殊要求部位质量和隐蔽工程验收

（一）地基基础混凝土工程

1、灌注桩混凝土浇筑查看验收资料；2、地下连续墙混凝土浇筑查看验收资料；3、后浇带和其混凝土浇筑查看验收资料

4、防水混凝土浇筑查看验收资料

（二）主体结构混凝土工程

1、梁柱节点钢筋隐蔽过程或查看验收资料；2、梁柱节点混凝土浇筑过程或查看验收资料；3、预应力张拉过程或查看张拉施工记录；

4、装配式结构安装过程或查看验收资料

2

混凝土、钢筋工程关键部位、必要时进行现场监督检测

1、混凝土强度；

2、受力钢筋位置、数量和保护层厚度或查看检测资料；

3、楼板厚度检测或查看检测资料【HJ】

3

主体结构（混凝土）分部、子分部工程的质量验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

2、砌体工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

砌体工程关键部位，必要时进行现场监督检测

1、建筑物沉降观测或查看观测资料；

2、建筑物垂直度、全高标高检测或查看测量记录

3、承重墙、柱的砂浆强度检测或查看检测资料

2

4、主体结构子分部、分部工程的质量验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

3、钢结构工程质量监督检测记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

___年___月___日

___时至___时

备注

A

B

C

D

1

钢结构重要部位和有特殊要求部位的质量和隐蔽验收

1、钢结构安装或查看验收资料

2、网架结构安装或查看验收资料

3、钢屋盖系统或查看验收资料

4、索膜安装或查看验收资料

2

钢结构关键部位、必要时进行现场监督检测

1、安装重要连接部位的焊缝检测或查看检测资料

2、安装重要连接部位的安检检测或查看检测资料

3

主体结构子分部、分部工程的质量验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（四）安装工程质量监督检查记录

1、给水排水、暖气工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

安全和使用功能的重点部位施工质量的

监督抽查，主要是清防检箱、主要阀门安

装等根据情况事前研究确定项目

2

使用功能的检测和试运行记录

⑴给水管道的通水冲洗和消毒检测试

验或查看试验资料

⑵给水、消防管道压力试验或查看压

力试验记录

⑶暖气管道、散热器压力冲洗试验或

查看试验记录

⑷排水干管通水、通球、灌水试验或

查看试验记录

⑸卫生器具的消毒、通水试验或查看

记录

⑹地漏和地面清扫口排水试验或查看

记录

⑺安全阀和报警联动系统测试或查看

试验记录

⑻锅炉48h试验行或查看运行记录

3

工程的观感质量

4

给水排水子分部、分部工程的施工质量

验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

2、电气工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

电气安装工程涉和安全和使用功能的重

点部位的监督抽查

⑴照明全负荷试验，查看试验资料

⑵大型灯具安装牢固性试验或查看试

验资料

⑶避雷接地电阻测试或查看试验资料

⑷线路、插座、开关接地测试或查看

测试资料

2

工程的观感质量

4

电气工程子分部、分部工程的施工质量

验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

3、通风空调工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

安全和使用功能的重点部位施工质量的

监督抽查（机房、过滤器、重点阀闸、风口

等或事前协商确定）

2

使用功能检测和试运行记录

⑴通风、空调系统试验记录查看

⑵风量、温度测试记录查看

⑶洁净室洁净度测试记录查看

⑷制冷机组试运行记录查看

3

工程的观感质量

4

通风、空调子分部、分部工程的施工质

量验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

4、电梯安装工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

安全和使用功能的重点部位施工质量的

监督抽查（查看轿厢门层门、安全钳动作或

协商确定）

2

使用功能检测和试运行记录

⑴电梯空载、正常或超载运行记录或

查看记录

⑵安全装置检测报告查看资料

⑶电源和接地检测报告查看

3

工程的观感质量

4

电梯安装子分部、分部工程的施工质量

验收资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

五、装饰工程质量监督检查记录

装饰工程质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

装饰重点部位

⑴幕墙工程重点部位施工质量监督抽

查或查看检测资料

⑵外墙粘（挂）饰面板牢固性检测或查

看检测资料

2

工程的观感质量

3

装饰子分部、分部工程的施工质量验收

资料查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（六）使用功能和室内环境质量监督检查记录

使用功能和室内环境质量监督检查记录表

序

行为内容

检查结果

具体检查时间

__年__月__日

__时至__时

备注

A

B

C

D

1

绝缘电阻、防雷接地和工作接地电阻检

测资料抽查，必要时进行现场测试

2

屋面、外墙、厕浴等有防水要求房间和

卫生器具渗漏试验资料抽查或必要时进行

现场测试

3

各种承压管道系统的水压试验资料抽查

4

有环保要求材料试验的抽查

5

室内环保检测报告的查看

检查结果评价：

主持检查人：

年月日

监督存档

（七）施工现场重点部位监督检测记录

施工现场重点部位监督检测记录表

检测参加人

具体检测

时间

__年__月__日

__时至__时

气候

检测项目

部位

使用设备

检测内容（附简图）

检测结果评价：

主持监测人：

应检测项目：

1、承重结构混凝土强度；

2、主要受力钢筋数量、位置和混凝土保护层厚度；

3、现浇楼板厚度；

4、砌体结构承重墙柱的砌筑砂浆强度；其他需要检测的项目；

5、安装工程中涉和安全和功能的重要项目；

6、钢结构的重要连接部位；

7、其他需要检测的项目

检测日期年月日

监督存档

（十）主体（基础）结构工程质量验收情况监督记录

主体（基础）结构工程质量验收情况监督记录表

施工单位名称：

工程名称

建筑面积

结构类型

层数

施工日期

验收日期

参加验

收人员

建设单位

施工单位

监理单位

勘察单位

设计单位

检

查

内

容

监理单位验收意见

总监理工程师：

年月日

监督单位（参加检查或检查验收资料）

监督意见：

主持监督工程师：

年月日

工程竣工验收监督记录表

工程名称：

监督参加人

验收起至时间

年月日

工程名称

参加验收单位人员

建设单位

参加人和职称

工程地址

施工单位

参加人和职称

开放工

时间

设计单位

参加人和职称

结构类型

监理单位

参加人和职称

规模

（面积）

万元（m2）

其他

参加人和职称

验收结论

验收程序

人员组成

验收方案

验收过程

施工单位文件和汇报

勘察设计单位质量文件和汇报

监理单位质量文件和汇报

竣工验收综合评价

验收监督人：

年月日

质量监督归档文件

资料名称

份数

保管期限

质监登记资料

1、建筑工程质量监督登记表

2、项目立项批文、扩初设计批文、规划许可证

3、勘察、设计、施工、监理单位中标通知书

4、勘察、设计、施工、监理单位资质证书

5、勘察、设计、施工、监理单位资质证书

6、施工图设计审查批复文件

7、建筑工程质量监督通知书

监督工作资料

1、监督交底会议记录

2、工程质量监督方案

3、历次工程抽查记录

4、工程质量整改通知书和整改报告

5、工程质量事故报告

6、工程检测报告

7、工程质量监督报告

地基基础主体结构工程备案资料

桩基工程

1、主要原材料（产品）出厂合格证和进场检查、试验报告汇总表

2、施工试验（含见证取样）报告汇总表

3、桩基检测报告、桩基登记表、跑桩、试桩报告、图纸

4、桩基工程质量缺陷处理和整改报告

5、桩基工程监理报告

6、桩基工程质量验收记录

7、桩基工程质量验收备案表

8、桩基工程质量验收备案证明

基础工程

1、主要原材料（产品）出厂合格证和进场检验、试验报告汇总表

2、施工试验（含见证取样）报告汇总表

3、预拌混凝土合格证汇总表

4、工程质量缺陷处理和整改报告

5、基础工程监理报告

6、基础工程质量验收记录

7、基础工程质量验收备案表

8、基础工程质量验收备案证明

资料名称

份数

保管期限

地基基础主体结构工程备案资料

主体结构工程

1、主要原材料（产品）出厂合格证和进检验、试验报告汇总表

2、施工试验（含见证取样）报告汇总表

3、预拌混凝土、预制构件合格证汇总表

4、工程质量缺陷处理和整改报告

5、主体工程监理报告

6、主体工程质量验收报告

7、主体工程质量验收备案表

8、主体工程质量验收备案证明

9、沉降观测

竣工验收前核查资料

1、门窗工程验收记录和建筑门窗检测报告

2、屋面工程验收记录和防水材料检测报告

3、地面和楼面工程验收记录

4、装饰工程验收记录

5、给水工程验收记录和给排水材料检测报告

6、建筑电气工程验收记录

7、通风与空调工程验收记录

8、电梯安装工程验收记录和备案证明

9、单位工程施工竣工报告

10、工程勘察质量检查报告

11、工程设计质量检查报告

12、工程质量监理评估报告

监督报告前核查资料

1、单位工程竣工验收报告

2、单位工程质量缺陷备忘

3、建筑工程质量保修书

其他

1、建筑行政处罚决定书

2、其他有关资料

档案整理人：

日期：

年月日