职工食堂管理制度汇编.docx

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职工食堂管理制度汇编

职工食堂

管

理

制

度

汇

编

第一部分内部管理制度

财务管理制度

一、为严格执行财经纪律，提高资金使用效率，特制订以下管理制度：

1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围，编制食堂预算计划，专款专用，有计划地进行财务收支活动，做到合理、合法、有效，算帐、记帐、报帐及时准确，会记资料齐全、规范。

2、会计、出纳分设，财务工作制度化、规范化，充分发挥会计核算和监督职能。

3、建立健全固定资产帐和财产保管制度，设立专兼职财产保管员，定期清查，定期调帐，做到帐实相符。

二、现金管理制度

1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。

2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。

3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。

4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。

5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因。

经领导批准后再做处理。

6、用现金购物，应当日结清。

7、公款不准私借私存。

不准白条抵库，不准挪用公款。

采购制度

1、根据职工食堂实际，选择各项原料供应商，考察相关供应商家目前的经营资质、经营实体、经营状况，米、面、油、肉等大宗物资一般应提前进行集中招标采购，确定供应商。

2、根据职工食堂所列的采购品种，考察相关供应商家经营实体及经营状况后，采购调料制品、调料品等，并索取商家的营业执照、卫生经营许可证、质量检验报告。

3、要求自送的物资、家禽、动物食品，需索取商家的营业执照、卫生经营许可证、检疫合格证等相关证件。

4、采购人员直接采购干杂制品时，要了解供货商的经营状况、信信誉度等，并索取对方的相关证件及售货发票。

5、采购所有的原材时，须认真仔细查看所购产品的生产日期、生产地址、注册商标、保质期限、标签等，严禁采购“三无”产品。

6、采购员采购蔬菜等无法取得对方的生产资质情况下，需要求对方提供联系方式，联系人、联系地址等，并按照相关制度办法进行处理。

7、采购员不得兼任保管（复称验收）。

所有的原材料索证记录应有采购和验收复称记录，并由采购和保管各保留一份备查。

库房管理制度

1、库房要由专职管理人员（保管员）负责库房物资的验收、复称、出入库、储存、保管等日常工作，且不能由采购员兼任。

2、库房物资实行“先进先出”的作业原则，并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。

3、物资验收复称过程中，要严把质量关，不得短斤少两、以次充好、以假乱真。

4、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查，发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。

5、每天定时对库房内的物资进行规范化整理，对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。

6、每月不定期对消防设施、设备进行检查，发现消防隐患，要及时向相关领导汇报，进行整改处理。

7、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续，严禁事后补办，做到帐物相符、帐实相符，随时接受单位领导或财务稽核人员的抽查。

8、库房要每月进行盘点，检查货物实存数与明细帐目是否一致，并填制盘存报表。

9、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等，要及时上报服务中心主任，分析原因、查明责任，按规定办理报批手续。

未经食堂管理员批准的，库房管理人员原则上不得擅自处理。

库房管理人员禁止采取“盈时多送、亏时克扣”的违纪做法。

10、库房管理人员下班离开前，应巡视库房门窗、电源水源是否关闭，以确保库房内的物资安全。

接待管理制度

1、接待范围：

原则上因工作关系需要的公务接待或经主要领导同意的其他接待。

2、接待地点：

单位食堂大厅，包间使用：

原则上商山厅禁用，只开放丹水厅。

3、接待程序：

公务接待由接待人在用餐半小时以前通知后勤服务中心，并将人数和主接待人、陪餐人数，通知后勤服务中心。

4、设计院内部科室需要安排接待的直接通知后勤中心主任，经主任汇报领导后安排接待。

局机关需要安排接待的由局办公室通知后勤服务中心主任或公司领导，经领导同意后安排接待。

非公务接待需先向主要领导请示同意后再由后勤服务中心安排接待。

5、公务接待一律使用餐卡制，由接待人提前在财务处购买餐卡，由中心主任安排厨房。

6、礼拜六、天原则不安排接待。

餐卡管理制度

1、就餐卡办理范围：

局机关、质监站、设计院、运管处所有工作人员。

短期借调、挂职、聘用人员不发放就餐IC卡，凭餐券吃饭。

2、就餐卡办理程序

由各单位提供人员名单并盖公章交后勤服务中心，后勤服务中心财务人员根据人员名单办理餐卡，没在统计名单范围之内的需要单位开据介绍信。

每张卡收取押金10元（消费余额为10元时不能使用）。

餐卡遗失或损坏的，应立即与后勤服务中心联系，补办费用自理（原则不予以补办）。

3、充值

每月规定充值2次，充卡时间为每月的1号和15号下午2点至6点。

如遇周六周天顺延。

4、就餐卡的收回及退款

职工调离或退休，各单位合同工、长期借调、挂职人员等合同期满或离开单位时，应向后勤服务中心财务科办理退卡手续，交回就餐卡，结算就餐卡余额并退还押金，否则作停卡处理。

5、就餐卡管理、使用

就餐卡仅限本人使用，不得转让、赠与、转借。

在食堂就餐实行刷卡消费，严禁支付现金。

第二部分后厨管理制度

安全卫生制度

职工食堂必须严格贯彻执行食品卫生法的有关规定，搞好个人卫生、饮食卫生、环境卫生。

1、严禁采购、验收和加工变质食物。

2、食品做到生熟分开放置。

3、每日制作的饭菜及下班后剩饭菜，必须随时清理和加盖。

4、存放食品的容器，用完后必须清洗，需消毒的坚持消毒，并摆放整齐。

5、炒熟及直接入口的食品，必须随手加盖或上架，不得随地乱放。

6、工作告一段落后，洗菜池、工作台、砧板、案板必须打扫干净。

7、各种机械刀具，置放指定地点，机械工具使用完毕，应及时清扫干净。

8、货架、售卖台、抽风系统、箱柜要经常清扫，保持整洁，洗物池做到无垢、无苔。

9、库房内物品要一物一标签，堆码整齐，能加盖的必须加盖。

10、门窗、玻璃保持干净、无积尘，天花板、墙壁无积尘、无蛛网。

11、保持地面清洁，每餐一小扫，每周一次大扫除。

12、餐桌残留物及时清理，保持桌面清洁，无油腻。

13、餐厅内外下水管道畅通，经常打扫。

14、讲究个人卫生，勤理发、勤剪指甲、勤换衣，便后洗手，不随地吐痰、扔杂物，不刁烟作业。

上班时穿戴工作衣、帽。

15、冰柜应保持清洁，无霉烂臭味异味。

16、餐具、炊具洗净后摆放整齐，用前消毒，台、桌擦洗干净，搅拌机无酸味、切肉机清洁无异味。

17、无关人员不准进入工作区，严防食物中毒。

18、工作人员每年体检一次，做好疾病传播和细菌交叉感染预防工作。

19、食堂以经理、安技员、厨师长为主要责任人，必须做好防鼠、防蝇、防盗、防潮湿、防食物中毒的“五防”工作。

防鼠：

食堂操作间、仓库等存放食物的地方必须有密闭的铁门、铁窗户，以老鼠进不去为标准。

防蝇：

食堂配餐间、操作间，仓库要有防蝇设施、一经发现应立即喷药消杀。

防盗：

食堂的一切物品必须堆放保管好，保管员应经常清点物资，食堂、仓库要有铁门，窗户要有铁网。

防潮湿：

食堂主付食品、炊、用具、机械设备，保管员应清理分类堆放整齐，而且应上架隔墙离地，该加盖的加盖。

防食物中毒：

青菜要浸泡、开水烫，肉类、油类要检疫，禁止出售变质变味和不卫生的食品，炊具、用具、快餐盘要严格消毒。

安全操作制度

1、食堂必须切实搞好安全保卫工作，避免不必要的损失和有害现象。

2、食堂的设施、设备和餐饮用具属公有财产，每个员工必须加以爱护和合理使用。

3、食堂油炉、油灶、加工电器等设备必须注意检查和保养，发现问题，立即组织维修，严禁非正常操作。

4、工作人员在工作中要合理使用各种设施、设备和用具，不能违规使用和强行工作。

5、人为造成的财物损失，在批评教育下，还需视情节轻重予以赔偿。

6、因操作不慎造成安全事故者，责任全部由操作者负责。

食堂值班制度

1、食堂经理要安排每天有专人值班，以方便服务中心随时安排的任务，积极配合做好有关的管理工作，及时向中心主任汇报工作情况。

2、礼拜六、礼拜天要安排专人值班，需要开灶的由中心主任提前一天通知厨房，厨房应做好积极的配合。

3、提高警惕主动搞好保安工作，做到防火、防盗、防破坏。

4、配合做好水电气线路检修工作，保证能源供应。

5、保持食堂非作业时间内的安静、安全、整洁。

6、下班后及时关水断电，锁闭大门。

文明服务制度

1、食堂员工必须礼貌待人，文明服务，优质服务。

2、窗口服务必须穿戴好工作服、帽和工牌号，仪表整洁，售饭菜时态度和蔼，服务热情。

3、不得以任何理由与职工顶撞、吵闹或打架，一经发现除罚款外，情节严重的立即辞退。

4、员工之间不得争吵、嬉闹或打架，一经发现严肃处理。

5、出售饭菜价格合理，买卖公平，不走后门，不搞特殊。

第三部分人员职责

中心主任岗位职责：

1、在公司的领导下，按照分工管理原则，负责食堂的具体管理和制度的实施检查，保证职工食堂制定的各项管理规定的贯彻和执行。

2、负责食堂内部的行政管理和日常事务，当好参谋，协助搞好各部门之间的协调，加强对各项工作的督促、检查，建立并完善各项规章制度，促进各项工作的规范管理。

3、组织对员工进行思想政治、文化、业务学习和职业道德教育，协助公司领导、厨务部门安排业务培训和技术考核工作，提高全食堂人员整体素质。

4、坚持深入食堂了解情况，指导食堂工作，落实岗位责任制，落实考核办法及分配制度，并根据考核结果进行奖罚，建立完善的奖罚制度和激励机制。

5、落实各项管理措施，加强食堂成本核算工作，积极想办法降低成本，提高伙食质量，提高经济效益。

6、经常对食堂人员进行食品卫生、安全生产、提高服务质量、规范操作、改善服务态度等教育，并定期组织食堂工作人员讨论、研究如何改进食堂工作。

7、听取和收集就餐单位员工的意见，提出整改措施，协助经理做好整改工作。

会计岗位职责

1、根据国家有关财经制度，执行海纬公司后勤服务中心财务制度，经常检查财务制度执行情况，发现问题应及时报告。

2、按有关规定及中心财务部编制会计记帐凭证、登记帐册。

3、妥善保管会计凭证、帐簿、印章及其一切有关会计资料。

4、每月初应及时编制上月食堂资金平衡表和食堂资金损益表，发现食堂损益超过规定百分比较大时，应及时报告。

出纳岗位职责

1、按照国家有关现金管理的规定，审核凭证，办理现金和银行存款收付业务。

2、根据审核的原始凭证，登记现金日记帐和银行存放日记怅，核实库存现金，掌握银行存款数，查询未达帐款，做到帐、银行存款、库存现金相符。

3、妥善保管库存现金、支票、印章以及其它一切票据，确保其安全和完整无缺。

4、负责全体职工有关票证领取和发放。

5、认真做好食堂日校正表，发现盈亏超过标准较大时，应立即通知食堂有关人员，并提出相应改进或纠正措施。

6、经常深入食堂，检查监督食堂饭菜的成本核算工作。

7、每月末最后一天工作日，应及时会同食堂仓库保管员做好仓库物资的盘点工作并建立备存表。

仓库管理员岗位责任

1、严格物资进出库手续，按发票数量、金额，验收采购员所采购的各种食品，主付食品进出仓时要过秤验收记帐，做到帐物相符，方可再办理验收人库手续。

2、按班组长填制的领料单办理领料出库手续，并及时办理记帐手续，做到日清月结。

3、每月底的最后一天工作日作为食堂仓库盘存日，在食堂出纳员的配合下按其单位逐一过磅、点数进行盘存，填制盘存汇总表，并报财务。

盘存时若发现帐物严重不符应立即报服务中心。

4、仓库内各类食品，必须堆放整齐，并按分类逐一堆放，不同类食品不能混合堆放。

库存物资要妥善保管，整齐清洁，严防霉烂变质，防鼠、防窃、防火、防水，保管好麻袋面袋，做到不丢失不霉烂，搞好库内外卫生，食品应先存先吃，冰柜保持清洁卫生，出现故障时，应及时报告请人修理。

5、常用食品或一次消耗领用较多的