管理评审输出报告.docx

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管理评审输出报告

天地宁夏支护设备有限公司编号：

ZL—GLPSSC—2015

NO：

管理评审报告

（2015年）

批准：

审核：

甄爱国

编制：

王杰

2015年5月日

1．评审目的：

评价公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，并找出公司质量管理体系运行中存在的问题，提出改进措施，不断完善公司的质量管理体系，确保质量方针、目标的贯彻执行与顺利实现，满足顾客的要求和期望。

2．评审依据：

GB/T19001—2008idtISO9001：

2008标准；本公司质量手册、质量管理体系程序文件；与产品有关的技术文件、顾客要求、法律、法规等。

3．评审日期：

2015.5.

4．评审内容：

4.1质量管理体系审核结果

2014年11月24日至26日，北京世标认证有限公司外审员严老师和杨老师对我公司进行了质量管理体系审核。

后经过认证中心资料委员会的评审，本次外审的最终结论为“推荐认证”，并于2015年1月，获得了《质量管理体系认证证书》，取得了认证工作的顺利完成。

2015年3月24日至3月26日，内审小组对各部门的质量管理体系实施运行进行了评审，本次审核对体系文件涉及到的各部门的各项条款都进行了审核，主要目的就是通过此次内部审核来验证上次内审和外审不符合项的整改情况。

审核时发现：

生产外协外购物资的到货及时情况未做统计、产品包装方面的信息不明确。

故生产外协到货的及时率及产品包装是公司目前亟待解决的问题之一。

4.2顾客满意度的测量结果，外部反馈重要信息及处理

4.2.1、顾客满意度的测量结果

2015年第一季度市场部部依据《顾客满意度测量程序》，通过整理和筛选，对顾客满意度调查表进行了统计、测算，通报了其中重要、共性的问题，公司相关单位从中寻找质量改进机会，提高产品质量，增加顾客满意度。

2015年第一季度,根据收集的9份“顾客满意度调查表”数据统计，顾客满意度测量结果为：

83.06%，未达到质量目标“顾客满意度：

≥90%”的要求。

2014年第三季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表1）。

2015年第一季度“顾客满意度调查”中的信息统计见（表2）。

4.2.1.1、2014年与2015年顾客满意度及其要素对比：

2014年第三季度收集“顾客满意度调查表”8份,总顾客满意度统计为75.16%。

顾客满意度调查各项目统计数据对比如下，相对2014年度，2015年度第一季度的顾客满意度整体有所上升。

项目

年度

产品性能

20分

制造质量20分

服务质量20分

技术资料

20分

总顾客满意度

2014年度

65.6%

75.6%

77.5%

65.6%

75.16%

（表1）

项目

年度

产品性能

20分

制造质量20分

服务质量20分

技术资料

20分

总顾客满意度

2015年度

82.2%

81.7%

82.2%

88.3%

83.06%

（表2）

4.2.1.2、顾客满意度调查的综合问题

根据对顾客满意度调查的分析报告数据和顾客满意度调查表顾客签署的顾客意见及建议方面显示，2014年下半年至2015年第一季度顾客满意度调查主要问题集中在“产品性能”和“服务质量”两个项目上。

4.2.1.2.1、产品质量方面：

“产品性能”项目包括“可靠性”、“使用寿命”、“结构合理”、“操作方便”。

顾客满意度调查统计数据表明，交付后的“产品性能”顾客抱怨主要在“使用寿命”和“结构合理”两项。

根据市场部提供的2015年1-3月对顾客满意度调查分析报告和顾客满意度调查表顾客签署的顾客意见及建议方面显示，顾客对维修后产品的使用寿命和新支架的结构合理性上评分较低。

维修后的设备如千斤顶到矿后时间不长出现千斤顶再次维修问题。

范家寨煤矿反映支架管路过于繁杂，建议简单化。

4.2.1.2.2、服务质量方面：

顾客满意度调查统计数据表明，“服务质量”项目中顾客抱怨主要在于交货期滞后不能满足顾客的要求。

主要是目前外协配套件的到货落实上要及时跟踪外协厂家并与厂家沟通协调，外协配套件不能及时到货造成生产计划任务不能按时完成，这直接影响了公司的合同履约率。

4.2.2、外部信息反馈及处理

2015年第一季度市场部反馈到质量保证部的外部质量信息13项,如下表所示,其中包括：

催货问题4项（序1—序4）、质量问题9项（序5-序13）。

从统计情况显示，2015年第一季度外部质量问题的处理主要集中在宁夏宝丰能源集团股份有限公司马莲台煤矿支架大修及神华乌海能源有限责任公司支架维修后的设备如千斤顶到矿后时间不长出现千斤顶再次维修问题。

所以，千斤顶的维修后的质量保证是目前需要解决的问题之一。

4.2.3、外部故障损失情况

“三包”管控流程不能得到很好的执行，以至于“三包”成本核算也无法统计，而且目前急需加强完善的是信息反馈，特别是有关原因分析的落实，各相关单位必须严格按照《产品质量“三包”的有关规定》中的各项要求，明确落实派遣到矿的人员，到矿服务后给质保部一份比较明确的原因分析，且所有“三包”成本必须办理“三包”手续。

质保部必须严格加强对“三包”产品的原因分析及考核。

4.3过程业绩和产品符合性

4.3.1过程业绩

4.3.1.1图纸准备情况

2014年，技术中心审核消化吸收了贵州邦达东李煤矿、广西白色、新疆沙湾、新疆昌平、窑街金河、卢子沟、柠条塔、阳泉煤业等用户7个架型19套图纸的技术资料。

编写了乌克兰BKW煤矿项目、榆林杨火盘煤矿项目、山西吕梁、汾西、宝丰能源等7套液压支架制造和大修投标技术文件。

4.3.1.2制造工艺情况

编制制造工艺2161份、设计压弯图624份、设计合套图纸68份、设计工装芯轴52种、设计拼焊工装153种、设计机加定位胎14种、设计检验工装55种，以及相应产品的材料定额和工时定额。

4.3.1.3液压支架维修情况

2014年收集整理维修支架的技术资料7套，签订技术协议7份、编制核实“液压支架交接明细”725份、编写维修方案11套、设计改造方案4套、编制维修明细77份、测绘图纸1245张、设计工装工具67种，维修完成956架液压支架，维修后应用到乌海能源利民煤矿、老石旦煤矿、平沟煤矿、骆驼山煤矿、公务素煤矿、宝丰能源等。

大修支架过程中，技术人员参与的维修服务主要有：

完成大修支架交接明细、收集整理（向制造厂家、用户索要）维修支架的基础技术资料，参与大修支架鉴定，填写鉴定表，编制工程量清单等。

由于运回的支架生产部未及时到场确认，缺失件数量只能按技术人员的签写的《液压支架交接明细》进行费用核算。

4.3.1.4完善工艺规程的覆盖

为完善工艺，推进工艺规程的全覆盖，技术中心共编写完成1项通用工艺、2项工艺规程、2项验收规范文件，分别为《液压支架维修（大修）通用工艺（试运行版）》、《液压支架装配工艺规程（试运行版）》、《立柱千斤顶装配工艺规程（试运行版）》、《液压支架出厂验收规范（试运行版）》；《立柱千斤顶检验规范（试运行版）》，并有效实施，取得了很好的效果。

4.3.1.5管理方面：

●技术管理

自公司建立和实施IS09001：

2008质量管理体以来，技术中心严格执行《质量手册》中的相关程序文件和《制度汇编》中的制度文件，并进一步建立和完善了四项规章制度：

《技术资料管理制度》、《技术准备及工艺纪律考核细则》、《材料定额管理考核细则》和《工时定额管理考核细则》。

通过这些制度细则的制定，有效的规范了技术人员的工作内容和工作程序，提高效率的同时保证准确率，同时也确保了技术中心管理体系的有效运行。

根据公司经营业务的变化，积极适应“以维修养制造，以制造促维修”的经营策略，技术中心以具体技术项目为基本单元将现有技术人员的职责及分工进行了优化，即“以项目为单元，兼职交叉，分工负责，协同合作”。

●质量管理

为使体系文件更合理、易于操作，质量保证部对质量体系文件进行了相应的修改。

质量保证部制定并下发了《质量管理考核制度》，考核制度详细地规定了质量目标管理、体系运行管理、实物质量、质量指标、履行质量承诺等方面的考核办法。

为加快公司在产量、质量、效益三方面协调发展奠定了基础。

完善检验手段：

设计各种检验样板、检验胎具和检轴、加强对各种工件的首件验证、实体试样的检验，确保产品工艺性能与生产过程的顺利进行，依据检验结果作为供方各批次产品性能的判断依据，并为供方提高产品质量提供依据。

●设备管理

设备管理方面，公司制定了《设备设施控制程序》、《设备管理制度》、《设备及能源管理考核细则》、《特种设备应急预案》、《设备操作规程》具体规范有关设备合理配置、正确使用、维护、检修等方面的工作。

设备维修人员2014年度完成了钢板预处理机、数控切割机线路改造项目。

设备定人定机管理没有得到落实，各分厂对于设备设施的管理、日常点检、维护、保养等工作没有得到落实。

故设备管理的有效落实是公司目前亟待解决的问题之一。

●计量管理

、规范计量器具的管理

质量保证部在计量器具的管理中严格执行《计量管理办法》，并编制了《计量器具考核制度》强化与质量有关的检测仪器、计量器具的采购、配备、统计、检定和控制管理。

为了保证计量器具量值的准确性，质量保证部与宁夏计量技术监督局签订了检定协议，完成计量器具的定期检定、取证和维修工作，将计量器具的定期检定落实到位并更加规范、严格。

、检测设备的完善、维护和保养

根据检测工作的需要，质量保证部购置了里氏硬度计、超声波无损探伤仪、粗糙度检验标准试块、履层测厚仪、粗糙度仪、超声波硬度计等，用于热处理、焊接、缸体、铸件、机加工件的检验。

对于以上计量设备，质量保证部定期对其进行防锈、除杂、润滑、防变形放置等日常维护保养工作。

4.3.1.6职工的管理及培训情况

人员情况：

截止2015年4月有正式职工185人，临时工+实习生144人，共计329人。

培训情况：

累计培训17场次449人次，其中内部14场次，外部3场次。

4.3.1.7合同评审覆盖

合同评审：

截止2015年4月共计评审经济合同67份。

4.3.2产品的符合性

4.3.2.1外购产品质量符合性

2015年第一季度外购原材料方面涉及的供货单位，交检合格率100%，达到原材料的质量要求。

4.3.2.2外协产品质量符合性

外协配套件方面2015年第一季度共涉及22家供货单位，外协配件交检合格率为98.47%，比2014年度的86.95%有很大的提高，但生产外协涉及的22家供应商中平顶山金刃机械制造有限公司提供的千斤顶活塞杆和外缸，交检合格率仅有62%，平顶山汇鑫铸造有限公司提供的铸锻件，交检合格率仅有64%。

4.3.3.3各分厂不合格品率

分厂

准备分厂

铆焊分厂

总装分厂

2015第一季度不合格品率

4.63%

9.78%

验收合格出厂

结构分厂下料主要问题在编程排版错误造成的批量性问题、割坡口方向割反或坡口位置割错、压弯方向压反、压弯压点及弧度不合适等；造成这些质量问题的主要原因是：

生产管理方面存在疏漏，操作者质量意识不强，忽视了自身的自检、互检意识；编程排版出现的问题较多，编程人员对下料工艺要求的熟练程度不够；机加工出现质量问题较多的是镗床、钻床，机加工需加强自身的质量意识以及对工艺、图纸、设备的熟悉了解。

结构分厂铆工主要问题在于定位焊漏打、零部件尺寸拼错等问题，对产品质量有一定的影响。

焊接主要是细节方面的质量问题如漏焊、焊偏、不溶、焊缝外观成形差等，焊接人员技术能力与熟练度参差不齐，职工素质和质量意识有所欠缺，需要进一步加强培训，提高员工的质量意识，保证产品质量稳步上升；

总装分厂质量问题除了制造过程问题和外协配套件问题以外，问题主要集中在大修千斤顶漏液、缺件和外观处理。

所以，针对千斤顶和支架组装，操作者能否严格执行工艺要求，是影响产品质量的主要因素。

同时操作者自检的执行力度和质量意识也是个关键因素。

4.4预防和纠正措施的状况

4.4.1外部反馈的产品质量问题纠正措施

产品质量持续至今，显现的质量问题主要出现在维修类千斤顶和阀类漏液窜液问题。

对用户反馈的质量信息，质量保证部收到信息反馈后，及时联系有关部门、分厂人员到矿服务进行沟通分析原因，对较重大的质量信息认真分析了原因，制定了纠正措施。

4.4.2产品制造过程中质量问题的纠正措施

产品制造过程中发现的不合格品，依据质量文件规定进行了不合格品评审，对重复出现的、批量的不合格品质量保证部下发整改通知，责成责任单位制定了纠正措施，并实施了跟踪验证。

对外购、外协件出现的重大的、批量的不合格品，采购部门已将信息反馈到供方，进行了相关质量异议处理并要求供方采取措施提高产品质量。

4.5上次管理评审所确定的跟踪措施的执行情况

2014年管理评审决定的改进措施完成情况

2014年9月份进行了一次管理评审，在顾客满意度调查，三包手续的办理统计，设备设施管理和计划管理考核方面提出了整改意见。

各部门针对评审结论采取了纠正措施，针对顾客满意度调查市场部更改了顾客满意调查表格式以及抽样调查样本措施来真实反映顾客的需求和期望，对于设备设施管理和计划管理考核通过每周的现场安全检查及每周周五生产调度例会反映的计划完成情况进行落实和考核。

2014年9月管理评审中确定的改进措施计划正在逐步运行。

5.评价结论

公司能够稳定地提供顾客要求的产品并根据内、外环境的变化不断增强顾客满意；质量管理体系配备的各种资源配置基本上能满足需求；内、外审结果及纠正、预防和改进措施有效；公司质量管理体系及其过程具有持续的适宜性、有效性、充分性。

6．本次会议形成的改进项目

1、对于产成品的防护包装，由技术牵头提出相应的防护包装规范和发货状态，各相关部门按防护包装规范和发货状态执行相应的措施。

2、公司加强“三包”产品的原因调查和考核，2015年质量保证部计划与财务部门配合，从“三包”报销手续办理环节督促技术、售后服务等出差人员提交“三包原因分析报告”，从而进一步落实“三包”原因及考核。

3、加强计划管理考核，通过与供应商签订技术协议和合同期限来提高生产计划和外协计划的执行力，进而提高公司的合同履约率。

4、各分厂按照公司制定的总目标自行拟定适合各自分厂的质量目标。

2015年管理评审改进实施计划

序号

改进项目

问题现状、改进措施

执行单位

负责人

完成时间

1

产成品的防护包装

　产成品防护包装方面

信息不明确，技术牵头提出相应的防护包装规范和发货状态，各相关部门监督执行

技术中心

安全生产部

物资管理中心

单位第一负责人

8月完成策划，9月份实施

2

三包手续的执行

三包手续执行不顺畅，从“三包”报销手续办理环节督促技术、售后服务等出差人员提交“三包原因分析报告”，从而进一步落实“三包”原因及考核。

质保部、财务部、市场部和各相关部门

单位第一负责人

7-9月完成相关工作安排，10月份开始实施

3

加强计划管理考核

　生产计划和外协计划的完成情况不高，通过与供应商签订技术协议和合同期限来考核计划完成力度。

安全生产部和各相关部门

单位第一负责人

7月完成相关工作安排，8月份开始实施

4

分厂质量目标的确定完成

各分厂按照公司制定的总目标自行拟定适合各自分厂的质量目标并完成。

结构件分厂、总装分厂

单位第一负责人

7月完成相关工作安排，8月份开始实施

要求：

各单位在规定时间上报整改计划，质量保证部和相关职能部门监督整改。