质量计划书.docx
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质量计划书
yyyyyy工程
nnnnnnn工程项目经理部
j年j月j日
审批：
审核：
编制：
hhhhhhhhhhhhhh项目经理部
j年j月j日
目录
1．项目工程概况4
1.1工程项目基本情况4
1.2工程项目管理办法4
2．质量方针和质量目标5
2.1质量方针5
2.1.1定义5
2.2质量目标5
3.目的和适用范围5
4.引用标准或文件5
5．项目质量计划的管理6
6项目质量体系的要求7
6.1项目质量体系7
6.2质量管理职责7
6.3合同评审12
6.4设计控制12
6.5文件和资料控制12
6.6工程分包及物资采购13
6.7业主提供产品14
6.8产品的标识和可追溯性15
6.9过程控制15
6.10检验和试验19
6.11检验、测量和试验设备控制20
6.12分析和改进20
6.13不合格品控制21
6.14纠正和预防措施22
6.15搬运、贮存、包装、保管和交付26
6.16质量记录的管理26
6.17内部质量审核28
6.18培训28
6.19服务28
6.20数据统计28
1．项目工程概况
1.1工程项目基本情况
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单体名称
层数
建筑面积（平米）
8座浅圆仓
1
3523
楼房仓
4
11661
门卫室
1
15.48
消防水池
1
1200立方
地泵房
1
32.43
消防泵房
1
76.76
机修间、器材库、机械罩棚
1
567.30
综合楼
3
798.48
变配电间
1
202.16
药品库
1
29.76
1.2工程项目管理办法
本工程按项目法施工原则、执行ISO—9002体系标准、遵照fffff《质量保证手册》、《工程项目管理手册》组织施工。
承包模式为总承包施工，分包采用扩大劳务分包形式。
项目经理受公司经理委托履行整个项目管理职能（如成本、工期、技术、质量、安全）。
主要的施工技术手段中，钢筋采用电渣压力焊连接、机械加工、人工绑扎；模板采用双面覆膜多层板，结构扣件式脚手架支撑体系；混凝土采用预拌商品混凝土，以泵送方式进行垂直、水平输送至作业面。
2．质量方针和质量目标
2.1质量方针
满足顾客、保护环境、珍爱生命，用我们的承诺和智慧雕塑时代的艺术品。
2.1.1定义
我们：
公司的每一个职工。
承诺：
诚实服务，信誉履约，以有竞争力的产品，满足用户的期望和要求。
智慧：
先进的技术，科学的管理，严谨的作风和超前的创造性。
雕塑：
精心设计，精心组织，精心施工。
时代的艺术品：
创造当代名牌工程，永远追求高目标。
2.1.2方针实施
全体职工都要了解和懂得用户（业主（顾客））的期望，以自己的智慧和努力，向用户（业主（顾客））提供适合的和超过期望的工程服务，不断实施改进和更新，以反映用户（业主（顾客））期望的变化，所有工作必须符合这一方针的要求。
2.2质量目标
2.2.1分部工程合格率100%；
2.2.2分项工程合格率100%；
2.2.3竣工一次交验合格率100%；
2.2.4确保“深圳市合格工程”。
3.目的和适用范围
本质量计划为项目工程管理的纲领性文件之一，各质量管理活动必须符合本计划相关内容要求，以确保质量目标的实现。
本质量计划适用于宝安粮食储备库工程
4.引用标准或文件
4.1招标文件、投标文件、合同
4.2设计图纸
4.3国家现行规范及相关施工验收规范、操作规程、标准图集、验收标准等。
4.4公司《质量保证手册》、《质量环境职业健康安全管理体系手册》、《程序文件》、《项目管理手册》以及公司其它相关文件。
5．项目质量计划的管理
5.1《质量计划》由项目总工程师负责组织编写，报公司质保部门审核后，由项目经理批准签发实施。
《质量计划》由项目总工程师负责解释。
5.2《质量计划》由项目技术部负责统一管理（包括编号、打印、发放、保管等）,并对《质量计划》的保管和使用情况实施监控。
5.3质量计划的发放范围：
《质量计划》由项目技术部统一编号，上报给公司质保部、工程管理部备案，项目领导班子成员和项目各部门经理。
5.4《质量计划》不得遗失、拆页，《质量计划》持有者调离工作岗位按规定办理归还手续。
5.5《质量计划》的使用
5.5.1项目各级领导和全体员工都要认真学习和理解《质量计划》的内容，并应在项目质量管理活动中贯彻始终。
5.5.2为了更好贯彻实施《质量计划》，各职能部门可根据需要制定相应的支撑性文件，其内容必须满足《质量计划》的要求。
5.5.3《质量计划》只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人，确需外借的，须经办公室同意，并按规定办理有关借阅手续，借阅人必须按时归还,并负责保管好《质量计划》。
5.5.4《质量计划》在执行过程中发生的问题由项目总工程师协调解决，重大问题请示公司有关部门或领导处理。
5.5.5《质量计划》按受控文件管理，换版更改由项目总工程师负责记录。
5.5.6《质量计划》新版本颁发后立即收回旧版本，并在旧版本上盖“作废”章。
5.5.7项目经理部解体时由项目办公室统一收回,整理一份完整的《质量计划》上交质量保证部存档。
6项目质量体系的要求
6.1项目质量体系
6.1.1项目质量管理体系图
6.1.2质量策划（精品工程要求时进行质量策划）
6.2质量管理职责
6.2.1项目经理或执行经理
1）对所承建工程的工程质量负全面责任，是项目工程质量的第一责任人；
2）与公司领导及相关部门共同确定工程质量管理目标；
3）参与分包队伍的选定，领导编制分承包方和分供方招标技术、质量条件；
4）审核本工程的质量计划或施工组织设计，参加工程质量的定期检查及评定；
5）领导项目质量管理工作。
执行公司质量方针和体系文件，领导组织编制项目质量管理计划，保证质量体系的顺利运行；
6）根据人力资源的实际配置状况，进行项目组织机构设置以及质量体系的职能分配；
7）参与重大质量事故与安全事故的调查、分析和处理。
6.2.2项目技术总工
1）是施工现场工程技术、质量管理工作的组织和指挥者；主管项目技术部和质量部；
2）执行集团公司质量方针和体系文件，按照国家和地方政府有关规定，组织编制项目《质量计划》，保证体系的顺利运行；
3）编制项目施工组织设计、施工技术方案、专业施工技术方案和工序设计，选择或编制工法、工艺标准；负责各类施工技术方案的审核；负责各项质量技术文件的交底；负责施工图纸、规范、标准和规程、企业标准的培训；
4）组织项目人防、环保、结构验收与竣工验收工作；
5）负责组织作好各项施工技术总结、施工资料的编制、收集及归档、实施相关工程质量技术音像资料的拍摄和整理保存工作。
6）领导项目计量设备管理及试验工作；负责工程材料、设备的选型、报批工作；
7）参与质量事故与安全事故的调查、分析和处理；
6.2.3项目质量总监
1）执行公司的质量方针，参与编制项目质量管理计划，负责质量体系的现场运行；
2）严格执行国家、行业及地方的规范、标准和规程及企业各项质量管理制度，行使质量否决权，确保项目总体和阶段质量目标的实现；
3）参与编制项目创优规划，负责质量目标的分解，并将分解的目标下达给各部门，作为项目内部考核指标；
4）全面负责项目质量检查监督工作；督促分承包方建立有效的质量管理体系并监督其有效运行；指导分包方现场质量管理；
5）定期召开质量例会或分析会，并根据情况组织召开专题质量分析会，研究质量状况及存在问题，并提出有效的纠正和预防措施；参加技术负责人组织的技术质量交底会，负责相应的质量交底并参与相关样板验收；
6）参加业主组织召开的例会，对业主提出的质量相关问题进行解答；组织分包召开质量周例会，对每周的质量工作进行总结、通报，并对下周质量工作进行安排；
7）监督施工过程、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督；
8）参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作，并跟踪检查，直至达到要求；
9）负责建立各类质量台帐；编制、上报质量月报，保证公司总部对项目质量状况有及时、全面的了解；
10）参加工程结构验收和竣工验收；
11）参与工程质量管理全过程（包括创优）音像资料的记录、保存工作。
6.2.4项目生产经理
1）是施工过程质量的直接责任者。
2）负责与业主、监理等相关方的现场协调工作，负责质量要素的现场配置和管理，负责专业交叉作业的协调工作，确保工程顺利进行；
3）参与编制项目质量体系管理计划，并负责现场贯彻实施；
4）负责贯彻实施施工组织设计、施工技术方案和技术措施等技术管理文件；
5）组织现场责任师（工长）及有关人员进行各项施工资料的编制和汇总；
6）组织现场应用总工已审批的新技术、新产品、新材料、新工艺；
7）参与工程质量事故和安全事故的调查与处理工作；
8）参与项目结构验收及竣工验收工作；
6.2.5项目商务经理
1）协助项目经理落实公司质量管理体系工作；
2）领导质量管理体系在物资方面的贯彻实施工作；
3）负责合同条款中质量条件的谈判。
6.2.6机电经理
1）负责协助总（主任）工程师引进有实用价值的新技术、新材料、新工艺、新设备并推广应用；
2）主管机电安装质量管理工作，领导组织有关工程质量问题和质量事故的调查与处理工作；
3）参与编制项目质量体系管理计划，负责质量管理体系在机电方面的贯彻实施工作；
4）领导机电施工质量保证资料的编制工作；
5）参与对现场进场机电材料质量的检查，符合质量标准要求的方可使用；
6）牵头组织各机电专项验收工作，参与项目竣工验收工作。
7）参与编写项目成品保护措施。
6.2.7项目质量员
1）开工前根据施工组织设计编制项目质量控制计划，特别是要反应项目实施过程中质量控制的重点、难点及主要控制措施。
质量控制计划由项目技术负责人审核，项目经理审批后，报公司进行审批后实施。
2）根据技术部门编制的专项施工方案，编制相对应的质量控制方案。
该方案由项目技术负责人审核，项目经理审批后实施。
3）参加技术负责人组织的技术质量交底会，负责相应的质量交底并参与相关样板验收。
4）参加业主组织召开的例会，对业主提出的质量相关问题进行解答；组织分包召开质量周例会，对每周的质量工作进行总结、通报，并对下周质量工作进行安排。
5）组织日常质量检查工作，参加责任师组织的各工序质量验收、隐蔽工程的验收，参加各分部及竣工质量验收，并检查相应的文字资料，做好详细的质量记录并在相应的文件上签字确认。
6）收集整理相关质量资料，主要包括隐蔽工程验收资料，检验批验收资料。
（凡是质量员要签字的资料）。
7）记录质量管理日志。
重点记录内容：
包括质量交底、质量例会、质量检查情况、质量验收情况、质量整改情况、质量事故及相应处理办法等。
8）对施工现场的质量隐患发出质量整改通知单；根据质量奖罚条例有权向项目总工提出奖惩措施。
6.2.8项目责任师
1）对施工质量负直接责任，具体负责现场工程质量管理工作，及时处理施工过程中出现的质量问题；
2）严格执行国家、行业及地方的规范、标准和规程及企业各项质量管理制度，严格按图纸施工、贯彻执行施工组织设计和各项质量保证技术措施，确保施工质量。
3）负责分项、分部工程施工过程中的监督检查工作，参加检验批、分项、分部工程及样板间的质量验收；参加质量例会或分析会；
4）处理质量事故苗头，有权制止未按技术措施要求和技术操作规程施工的不良行为，必要时应制止其继续施工。
对潜在质量隐患和发生的质量问题发出整改通知，并跟踪监督整改；对产生质量问题的责任方依情节严重程度进行处罚；
5）监督施工过程、物资的使用及检验结果，参与进货检验监督，过程试验监督；
6）指导分包方现场质量管理；按照阶段质量控制要点组织实施；对特殊和关键过程实施全过程跟踪检查；
7）对质量问题和质量事故，应及时向上级负责人报告，提出处理意见。
参与质量事故的报告、调查、分析、处理工作；
8）协助生产经理推广新技术、新产品、新材料、新工艺的应用；
9）参与项目结构验收和竣工验收工作。
6.2.9项目材料员
1）对工地施工使用的建筑材料与成品负直接责任。
严格执行建筑材料检验规范及其质量标准，对不合格的建筑材料与产品不准进入施工现场
2）负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应的验收记录；合理组织安排与分承包方的物资交接手续；
3）负责进场物资的报验工作；牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；及时向项目技术部报送相关资料；
4）参与不合格物资产品的处理
5）及时收集市场信息，寻找新的质量好的材料来源；
6）负责对外购原材料及半成品的标识和追溯性的管理。
6.2.10班组长
1）班组长是施工操作的具体组织者，是把设计意图的技术措施要求变成现实的直接指挥者，对本班组的施工质量负直接责任。
2）要规范执行上级各项质量管理规定，技术操作规程和技术措施要求，严格按图纸施工，切实保证本工序的施工质量。
3）组织本班组的质量自检，施工质量不合格，不得向下道工序移交，否则追究班组长的责任。
4）接受技术人员、质量检查人员对本班组施工过程的监、检查，并为他们提供必要的条件和技术质量数据。
5）拒绝使用质量不合格的材料，避免因材料问题造成质量事故的发生。
6）对出现质量问题或事故，应主动提供真实情况，不隐瞒、不谎报，有利事故的分析处理。
6.3合同评审
合同评审工作按公司相关程序文件执行。
6.4设计控制
6.4.1按与分包的合同规定进行设计图纸数量的提供。
6.4.2参加业主组织召开的图纸会审工作，并对项目及分包做好会审交底。
6.4.3涉及项目做施工详图设计的部分，列入过程控制要素之中。
6.5文件和资料控制
6.5.1文件的分类：
（1）质量体系文件：
包括公司下发的《质量保证手册》《程序文件》《实施细则》及经理部编制的项目《质量计划》、记录等。
（2）图附资料：
包括设计施工图纸、洽商、设计变更等。
（3）施工文件：
包括施工组织设计、施工方案、技术资料、工程合同等。
（4）各类标准：
包括现行国家、行业的法规、规范、技术标准、标准图册、定额等。
（5）其它文件：
包括经理部与业主、设计、分承包方之间的来往文件。
6.5.2文件的管理
（1）文件制定：
根据需要由项目各部门负责人编制有关的技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。
（2）文件和资料的编制、审核和批准、见意。
（3）文件的标识和发放：
按照公司《文件和资料控制程序》由项目办公室负责对文件进行打印、收发、复印、登记工作，保证文件处于受控状态及有效。
（4）文件修改、换版：
由原文件编制各部门负责人进行修改，项目主管领导审批及换版文件的签发，办公室负责修改、换版文件的通知登记发放。
（5）年度文件资料清单：
项目办公室负责将项目各部门的文件资料清单汇总，编制成项目年度文件资料清单。
（6）项目结束后文件资料的处理：
项目结束，由项目各部门负责人根据公司总部职能部门的对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。
（7）对于竣工资料及其它需作为历史资料保存的，按国家和公司档案室的有关规定，分别送交有关档案室保存。
（8）对质量保证手册和程序文件，项目解体后若有后续工程，则转入下一项目，否则，交回公司质保部；对于项目其余资料按公司《质量记录程序》文件执行。
（9）质量资料管理总负责人为技术负责人，项目各部门的内部管理资料，各部门按照质量计划的管理规定执行。
6.6工程分包及物资采购
工程分包及物资采购原则：
按公司项目商务管理手册有关管理文件及程序进行，并进行控制。
工程分包及采购活动包括了工程物资及劳保用品采购、工程（劳务）分包等内容。
6.6.1工程分包的管理
（1）项目工程分包的内容——根据合同清单列出主要分包工程项目及其工作量，如：
土建、基础、主体结构、防水、装饰、设备安装、及劳务等。
（2）选定分包方名单——在公司认定的合格分承包商名册中提出并注明其对质量和工期的承诺；如需用非在册承包商，必须提出理由、提供相应资料并经过公司评审程序认定。
（3）工程分包商的考核——明确对分包商的考核责任部门（人），考核内容及其考核记录的归档办法。
6.6.2物资采购
（1）项目所需主要物资——列出由施工方采购的主要物资。
明确各类物资的采购权（公司、项目、分包商）。
（2）主要物资供应商——根据合格物资供应商名册选定各类物资供应商。
如需用非在册物资供应商，必须提出理由、提供相应资料并经过公司评审程序认定。
（3）采购过程及方式：
采购过程包括了以下环节：
供方的评审→供方的选择→收集信息，准备采购文件→签订采购合同→采购产品的验证接收→建立、并不断完善合格供方名册。
1）由公司集中采购的物资——明确项目物资部门按公司规定编制物资需用计划并明确何时上报公司；物资计划中要明确物资的规格、型号、数量、质量标准、进场地点、进场时间等要求。
并要考虑采购的时间提前量。
2）由项目自行采购的物资——要明确项目物资采购的种类、工作程序审批决策人员及职责。
3）由工程分包商采购的物资——根据合格物资供应商名册指定物资供应商。
（4）采购文件——明确项目采购物资所需的技术文件（样品）、采购计划（或需用计划）、采购合同的编制和审批责任部门（责任人）及审批程序。
（5）对供应商的考核和归档——明确对供应商考核的内容及责任部门（人），建立考核记录办法并定期归档。
6.7业主提供产品
6.7.1业主选择的物资，由项目经理部质量总监与监理进行验证，必要时会同业主、监理共同现场实地考察，对质量有争议的物资要做复试检验。
6.7.2业主指定的分承包方采购的物资验证,由项目物资部负责,复试取证需在项目指定的单位进行。
6.7.3现场验证不合格的物资应设专区堆放，按《不合格品控制程序》的规定处置。
业主提供的物资在现场验证和检查中发现的问题,由项目物资部报告业主解决。
6.7.4对于我方采购的物资,业主的验证不能代替我方对采购物资的质量责任，而业主采购的物资,我方的验证不能取代业主对其采购物资的质量责任。
6.8产品的标识和可追溯性
6.8.1项目物资部根据场地情况设置标牌、进行物资及状态标识，标识应注明名称、规格、产地、使用部位、检验状态、标识人、标识时间等内容。
6.8.2不合格物资的标识：
项目物资部对进入现场的不合格物资单独堆放,并进行标识，标识应醒目且容易识别，标牌上应有“不合格品待处理”字样。
其处置程序执行不合格品控制程序。
6.8.3现场施工和搬运及使用过程应保证标识完好。
6.8.4对有特殊要求的物资及追溯性要求的物资产品标识，要采取措施加以重点保管。
6.8.5对业主提供的产品物资设专区堆放，单独标识，并做好保管工作。
6.9过程控制
6.9.1质量控制重点部位主要施工技术方案编制计划
序号
方案名称
编制部门/责任人
完成期限
审批层面
1
强夯施工方案
技术部/王茂林
2009/12/10
项目
2
测量施工方案
技术部/王茂林
2009/12/10
项目
3
冲孔桩施工方案
技术部/王茂林
2010/12/30
项目
4
防水工程施工方案
技术部/黄成孝
2010/3/20
公司
5
滑模工程施工方案
技术部/林锦和
2010/4/20
公司
6
护坡工程施工方案
技术部/林锦和
2010/4/30
公司
7
机电工程施工方案
机电部/林锦和
2010/3/10
项目
8
雨季施工方案
技术部/林锦和
2010/4/20
项目
9
脚手架施工方案
技术部/林锦和
2010/3/10
公司
10
超高支模施工方案
技术部/林锦和
2010/4/10
公司
11
砌筑工程施工方案
技术部/林锦和
2010/6/25
项目
12
装修施工方案
技术部/林锦和
2010/7/10
项目
6.9.2质量管理制度及其他管理办法的编制计划
序号
制度名称
编制部门/责任人
完成期限
审批层面
1
项目质量交底制度
朱仕波
2009/12/10
项目
2
项目质量样板制度
朱仕波
2010/2/10
项目
3
项目质量检查制度
朱仕波
2009/12/10
项目
4
项目质量例会制度
朱仕波
2009/12/10
项目
5
项目质量验收制度
朱仕波
2009/12/10
项目
6
项目质量奖罚制度
朱仕波
2009/12/10
项目
（1）项目质量交底制度
1）交底程序
本工程质量交底实行三级交底，即质量总监向责任师交底、责任师向分包管理人员交底、分包管理人员向班组交底。
2）交底要求
质量交底前应根据上一级交底和施工方案编制质量交底卡，并以会议的形式组织下一级人员进行交底。
3）交底资料
交底完成后，应要求接受交底人在交底卡相应位置签字，然后复印给下一级接受交底人一份，原件应交质量总监存档。
（2）项目质量样板制度
分项工程开工前，由项目经理部的生产经理和总工程师，根据专项方案、措施交底及现行的国家规范、标准，组织作业队伍进行样板（工序样板、分项工程样板、样板墙、样板间、样板段等）施工，样板工程验收合格后才能进行专项工程的施工。
同时作业队伍在样板施工中也接受了技术标准、质量标准的培训，做到统一操作程序，统一施工做法，统一质量验收标准。
（3）项目质量检查制度
在施工过程中我们将坚持检查上道工序、保障本道工序、服务下道工序，做好自检、互检、交接检；遵循作业班组自检、各班组互检及上下道工序的交接检查三级检查制度。
1）自检
在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。
2）互检
经自检合格的分项工程，在项目经理部专业责任工程师的组织下，由作业队伍工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。
3）交接检
上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经作业队伍工长签字认可后，方可进行下道工序施工，项目专业责任工程师要亲自参与监督。
（4）项目质量例会制度
本项目在最初阶段将把每周五上午确定为质量例会，在各工序都正常施工的情况下可每半月或每月进行一次项目质量例会。
质量例会分为现场实体大检查和质量会两方面。
参加人员为生产经理、项目总工、质量员、责任工程师、分包相关管理人员。
1）现场实体大检查
现场实体检查主要包括本时间段现场施工质量检查和上此需整改质量问题情况两个方面。
根据本项目实际分包情况，届时将参加检查的人员分为两组，分别由生产经理和项目总工带领，项目部质量员及责任工程师分配两组中，分包管理人员实行交换检查的方式，目的在于把质量问题在施工过程中充分暴露出来并进行整改，促进工程的质量水平不断提升。
2）周质量会议
在现场实体检查完后，所有检查人员在项目部会议室对本次检查结果、上次检查问题整改情况、本阶段质量情况进行总结
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