鞋厂经营预算.docx

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鞋厂经营预算

鞋厂职业经理人2009-07-0313:

03

 本文没有高深的理论，也没有华丽的词藻，集多年鞋厂管理实践经验编写而成，今天公布出来与大家分享。

 目 录

一、部门设置

二、人员配置

三、设备配置

四、部门职责

五、生产流程

六、工资结构

七、厂规厂纪

八、效益分析

一、部门设置

1、行政部

2、业务部

3、品管部

4、生产部

1）生管课；

2）、冲裁课；

3）、针车课；

4）、成型课。

二、人员配置

1、行政部：

人事2、会计1、出纳1、总务1、门卫4、厨师3，合计12人；

2、业务部：

主管1、业务2、版师3、备料1、技术员8，合计15人；

3、品管部：

主管1、QC15，合计16人；

4、生产部：

1）生管课：

仓库3、中仓2、准备组10、生管2，合计17人；

2）冲裁课：

主管1、班长或副班长3、助理2、员工23，合计29人；

3）针车课：

主管1、组长或副组长4、班长或副班长8、助理5、员工100人，合计118人；

4）成型课：

主管1、组长或副组长2、班长或副班长6、助理3、员工120人，合计132人。

5、其它人员：

6人；

总计：

345人。

三、设备配置

1、裁断机5台；

2、削皮机3台；

3、万能车2台；

4、高头单针车26台；

5、高头双针车4台；

6、平车2台；

7、流水线：

15米X4＝60米，10米X2＝20米，合计80米；

8、烤箱：

2米X4个，1.5米X2个；

9、压底机：

2台；

10、打粗机：

2台；

11、其它设备：

四、部门职责

宗旨：

所有部门必须围绕成型线的生产为中心进行工作，为保证成型线顺利达成产能目标，其它部门有时需要牺牲局部或个人的利益。

生管课是全厂的指挥中心，生管课根据客户的交货日期制定生产计划和进行的安排，各部门必须全力配合完成，因此，为成型服务的宗旨是各部门工作的重点。

1、行政部职责：

以服务为宗旨，服务员工，服务现场

1）人事职责：

办理员工入（出）厂手续，新员工上岗前培训，统计审查员工考勤，组织和安排员工娱乐活动等；

2）财务人员职责：

除完成日常财务工作外，还需审查和统计员工的计件工资，生产成本分析等；

3）总务职责：

管理后勤事务，协同保安保护好工厂及人员的生命财产安全，做好消防安全检查工作，新员工进厂队列训练，管制员工作息，饭堂伙食调配等。

2、业务部职责：

企业的航标和灵魂

1）样品开发；

2）确认样品；

3）接单；

4）制作生产指令表；

5）全套纸版试作；

6）备料；

7）船务、出货。

3、品管课职责：

品质是企业的生命。

激励员工提升品质观念是己任。

1）训练和培养员工的品质理念；

2）根据客户要求和行业标准进行检查和督导；

3）协助现场在保证基本品质的前提下按时完成生产任务。

4、生管课职责：

生产指挥中心，企业延续和进步的保障。

1）制定生产计划；

2）组织和安排斩刀试作，召集试作会议；

3）定期召集生产进度会议；

4）原物料追踪；

5）协调和安排各部门生产进度；

6）用量、计件工资核算和审查；

7）根据业务部和客户要求按时、准时出货；

8）填写每日生产报表；

9）每月对生产各部门当月的业绩进行总结。

5、冲裁课、针车课、成型课职责：

1）根据业务部和生管课的计划制定、安排本部门的生产任务；

2）核算员工计件工资单价报上级主管审核后执行；

3）按照客户要求、行业标准和品管指示进行生产；

4）极大的调动员工的生产积极性，提高工作效率，减少加班时间，对员工的业绩进行奖励和处罚；

5）生产前必须准备的资料：

指令表、试作报告、样品鞋及相关更改通告和资料，杜绝盲目生产；

6）认真填报每日生产报表，呈生管课审核；

7）核算员工计件工资，呈生管课和财务人员审核。

五、生产流程：

1、新型體現場試作流程

基本码试作、全套试作、确认、打斩刀、刀模试作、确认、大量生产       

2、補數流程及規定所有補數補單依現在的格式（一式三聯），由申請補料的單位開出，具體的流程及規定如下：

1）、成型補數

（1）大量生産完成，依大包裝欠數，分別開出所需物料的補單，由相

關主管確認後，將補單送至領取該物料的單位，由該單位扣除庫存，再將不足數開出新的補單由本單位主管確認簽字後送上一單位。

如：

鞋面補單送中倉，由中倉扣除庫存後將欠數開新的補單由本單位主管確認簽字後交面部，面部接此補單後扣除已有的配件開新的補單由本單位確認簽字後交裁斷，裁斷接此補單後到倉庫領料完成。

又如：

從倉庫領的成品底，成型開補後就直接送倉庫處理。

其餘依此類推。

（2）補數率：

≤1%

2）、面部補數

（1）本單位補單：

開出後由相關主管確認簽字後交裁斷和倉庫，裁斷接單後到倉庫領料完成。

（2）成型補單：

開補單時需注明成型補數。

（3）補數率：

≤0.5%

3）、底部補數

（1）本單位補單：

開出後由相關主管確認簽字後交裁斷和倉庫，裁斷接單後到倉庫領料完成。

（2）成型補單：

開補單時需注明成型補數。

（3）補數率：

≤0.2%

4）、削皮補數

（1）本單位補單：

開出後由相關主管確認簽字後交裁斷和倉庫，裁斷接單後到倉庫領料完成。

（2）其他單位補單：

開補單時需注明哪個單位補數。

（3）補數率：

≤0.2%

5）、裁斷補數

（1）本單位補單：

由資材和倉庫審核、相關主管確認簽字後進行補料。

（2）其他單位補單：

憑補單到倉庫領料完成。

（3）每張指令完成後將剩餘的材料全部退回倉庫。

6）、接收補單的單位必須在補單上注明接收日期的ХХ年ХХ月ХХ日ХХ時ХХ分，完成後轉交也同樣要注明時間。

7）、未完成以上程序和規定的單位負責人將被追究相關責任。

3、各部门主管工作重点

1）、日报表

各单位生产日报表在早上上班后1.5小时内必须送交生管课。

生管课必须在1.5小时内整理打印出来。

2）、日常工作次序

出货（补数）→试作→产量、品质

3）、日常资料

指令表、进度表、试作报告

4）、工作必备

确认鞋、色卡

5）、资料整理

六、工资结构

1、管理人员工资结构：

底薪＋绩效工资＋全勤奖＋年资奖；

2、工人工资：

计件工资＋绩效工资＋全勤奖＋年资奖。

3、集体计件方案

1）、所有员工的工资采用底薪+集体计件制。

下面以面部为例进行说明：

2）、各等级底薪：

A1A2B1B2C1C2D1D2E1E2

1000950900850800750700650600550 

3）、各等级级别系数：

A1A2B1B2C1C2D1D2E1E2

21.91.81.71.61.51.41.31.21.1 

   手工最高等级为B1；表现优秀的员工可以在此基础上上浮；表现差的员工在此基础上下调。

4）、集体计件方式：

 总产值÷总工时=工时单价

 个人工资=工时单价×工时×级别系数

5）、每日等级由组长根据个人的产量、品质、技术难度和表现进行评定；月等级系数为日等级系数总和的平均值。

连续两个个月为E2级的员工予以辞退。

6）、停工待料时按核定底薪发放。

4、工资制度详细说明

1）、日工资计算方式：

现在做的定单，12月31日计算如下：

日总工资=1200双×0.8元=960元

总工时=45人×12小时=540小时

日工时单价=960元÷540小时=1.78元/小时

A级日工资：

12小时×1.78元/小时×2=42.72元

F级日工资：

12小时×1.78元/小时×1=21.36元

2）、月等级系数计算方式及底薪等级评定方式：

如某员工每日等级系数如下：

日期123456789101112131415

日等级系数1.61.81.61.41.61.61.8旷工1.61.41.61.81.61.61.6

该员工的月等级系数为：

  日等级系数累计÷应工作日=46.8÷30=1.56

  其中矿工日的等级系数计为0，则该员工当月的等级为C，底薪就为700元。

次月如停工待料，底薪就按此底薪发放。

  如果该月等级系数为1.5，无请假或旷工，且表现较好，则等级定为C；如有请假或旷工，或表现较差，则等级定为D。

5、每月计件工资达到标准的奖励细则：

工种计件工资奖励百分比备注

手工900以上 5％ 

手工1050以上10％ 

手工1200以上20％ 

针车1000以上5％ 

针车1250以上10％ 

针车1500以上20％ 

6、个人计件工资方案：

根据流程动作分解进行计算。

略

7、两种工资计算方式优劣对比

集体计件方式易于操作，数据准确，品质稳定，工作比较好安排，但员工个人能力不能充分发挥，需要干部调配能力强才行；

个人计件方式可以把员工个人能力发挥到极致，但品质难于控制，数据误差大，单价不好和不重要的工序没人愿意做，对流程影响大。

七、厂规、厂纪：

一：

总则

为加强公司厂务管理，促进公司经济效益，保证生产有序进行，使职工养成自觉要求自己，遵守厂规。

做到有规必依，违规必罚，执规必严的原则，特制定本规则。

二：

招聘任用

1）公司招聘职员不分民族、性别、地区、宗教信仰。

2）招聘人员由人事做初试，初试合格后由单位主管复试合格后到人事处填表，成为本厂试用员工。

3）新进员工试用期为7天，试用不合格人员，公司无薪解雇。

退还押金。

有下列情况之一公司不得聘用

1）未满18周岁的未成年人。

2）身心有缺陷的不能胜任工作的人员。

3）触犯国家法律的在逃人员。

4）有不良嗜好和吸毒人员。

5）被公司开除或自离人员。

三：

考勤

1、公司内职工必须按公司规定上、下班，不得迟到、早退、旷工，凡本公司干部须提前十分钟进入车间。

2、迟到

正常上班时间未按时到达工作岗位者为迟到，迟到按每分钟按1.00计算薪资中扣除。

3、早退

在上班时间内未到下班时间而提前下班者为早退，处罚同迟到。

4、旷工

无故不上班超过30分钟者为旷工，旷工每小时扣款10元，每月累计旷工30小时以上者按自离处理。

旷工扣款从当月发薪时扣除。

5、请假

因本人确实有特殊情况需办理，可向公司请假，请假需填写请假单，一天以内的请假由课长批准有效，病假需出具厚街方树泉医院的证明才有效，一天以上请假需厂长以上职务的干部批准才有效，现场每组一天最多可批准一人请假，如因赶货，非重病不予批准。

批准后须将请假单交人事处方可外出，严禁托人请假、口头请假，违者视为旷工。

6、公休

凡公司职员工每月公休1至2天，如因赶货，公司取消另行安排。

四：

奖励、处罚

1、凡公司职员应认真工作、遵守厂规，积极配合，做一名优秀的员工，对表现突出，思想品德优良、工作积极认真负责，对公司有贡献者，公司将给予奖励，反之将给予处罚。

2、奖励级别及级限

大功：

100元；小功：

50元；嘉奖：

10元

3、处罚级别及级限

大过：

100元；小过：

50元；警告：

10元

大过3次按自离处理，浪费或损坏公司财物应给予以赔偿。

五：

车间管理

1.凡本公司员工必须服从干部的管理和工作安排，不得与干部顶撞及不服从管理，违者以情节轻重给予以处罚，严重者无薪开除。

2.进入车间须着厂服，正确佩戴厂证，仪表端正，违者给予以警告处分。

3.上班时间应有士气，工作积极主动，严禁做与工作无关的事情，违者一律警告处分。

4.上班时间，现场作业人员严禁四处走动，大声喧哗，违者警告处分，严禁在车间内吵闹、打架斗殴，违者无薪开除，严重者送公安机关处理。

5.严禁造谣生事、无中生有、挑拨事非、煽动他人聚众闹事，怠误工作及生产，违者一律无薪开除。

6.作业人员须按干部要求进行生产，擅自作业或不按干部要求作业者，一律给予警告处分，如因此而造成物料报废者，按物料实际价值2倍赔偿。

7.为了生产安全，严禁在车间区域、厕所内吸烟，违者小过处分。

8.现场人员下班后，必须将机器电源关掉，并注意把门窗关好，违者责任人记过处分，造成严重后果者一律无薪开除。

9.爱惜公财物，严禁故意损坏，严禁私自携带公司这财物出车间，违者除赔偿相应损失外，严重者送公安机关处理。

10.作业人员离岗时，须经干部同意，并佩戴离岗证方可离岗，违者给予以警告处分。

六：

宿舍管理

1.宿舍是公司职员住宿休息之处，必须保持其卫生清洁，环境安静，处所之安全，所有员工必须遵守其管理的规定。

2.在上班时间内，宿舍内禁止人员逗留（待料、请病假人员除外），违者记过处分。

3.公司安排员工之宿舍床位，未经管理人员许可，严禁私自调动及更换房间、床位，违者一律小过处分。

4.宿舍区内严禁高声喧哗、吵闹、斗殴、酿酒、赌博，违者一律大过处分，严重者无薪开除。

5.宿舍禁止私接电源、乱涂、乱画、乱贴，人员离开房间时，必须随手关掉电源，违者一律给予以警告处分。

6.未经管理人员允许，严禁公司员工私自带外厂人员进入社宿舍区域或擅自留宿外厂人员，违者记大过处分，如造成宿舍其他员工财物丢失，后果一律由当事人承担。

7.如本公司员工私自外出夜不归宿，如因此在外造成不良后果者，本公司将不承担任何责任。

8.宿舍内及走道、阳台必须保持清洁，房间物品必须摆放整齐，严禁往宿舍下乱洒水、乱扔垃圾，违者一律给予警告处分。

9.宿舍内除经允许的合法夫妻外，严禁留异性在本寝室内过夜，违者一律无薪开除。

10.凡属离职人员，人员先出厂，行李放到守卫室，待全厂员工下班后方可放行出厂，行李出厂时须经守卫检查，并上缴所有工具及证件。

七：

食堂管理

1.为加强餐厅纪律和卫生管理，保障员工有一个舒适、卫生健康的生活环境，特作此规定，凡进入餐厅人员必须认真遵守执行。

2.就餐时间

中餐：

11：

50--------12：

30   晚餐：

17：

20--------18：

05    

夜宵：

加班4小时以上有夜宵

3.所有公司员工、干部就餐一律在餐厅，严禁端饭到餐厅以外的地方用餐，违者一律警告1次处分。

4.打菜一人一份，严禁替他人端菜，打饭时吃多少打多少，严禁不吃多打，违者警告处分。

5.就餐时必须讲究文明礼貌，不准大声喧哗，注意清洁卫生，不得乱往地面上扔饭、菜，违者给予警告处分。

6.用餐后一律在公指定的地方洗碗，并把所剩食物倒入潲水桶内，违者给予警告处分。

7.未到就餐时间，除后勤人员外，严禁其他人员提前进入餐厅用餐，违者记小过处分。

8.因工作需要不能回公司需在外用餐者的人员，公司给予补助：

5元/餐。

八：

离职

1.凡本公司职员离职，必须具备各级主管签字，相关手续方可离职，负责有专项工作之人员离职，必须在离职前交接清楚相关事宜。

2.离职种类

辞工 解雇 自离 开除 

1）辞工：

凡辞工人员必须在本公司服务满一年后方可辞工，且提前一个月写辞工书，经各级领导签字后方可生效，每月1日或15日为辞工日期。

2）解雇：

凡新进员工在公司规定的时间内试用不合格者，由所属部门提出申请，经各级领导签字后即可生效。

3）自离：

自己放弃在工厂所有工资及工作，离职须填写自离书，并交接好工具及物品。

4）开除：

对严重违犯厂规或触犯国家法律的员工予以开除。

被开除者必须赔偿厂方的所有损失，不享受厂方的所有福利。

九：

薪资

1.公司定于每月1日至7日期间根据工作情况和其它因素发放薪资。

2.离职人员工资的支付：

1）辞工人员按公司规定辞工后，须本人填写代领条，委托他人代领工资，工资待公司正常发放日后1星期时领取。

2）进厂试用不合格者，不清算工资作自离处理。

十：

附则

1、公司厂规的范围约束公司内的所有职员，全厂干部员工一视同仁。

2、如有更动见公司公告栏。

八、效益分析

1、投资规模：

两条生产拖、凉鞋生产线。

2、设备投资：

15－20万元。

3、周转资金：

450－480万元。

4、年产量：

180－250万双。

5、纯利润：

250－500万元。

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