046仓库流程图.docx
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046仓库流程图
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
总页数
16
制定日期
2010-9-12
三级文件
封面
制定部门
仓库部
麦迪瑞科技有限公司
核准
审核
制作
彭桂林
分发部门(数量)
品质部
研发部
生技部
生产部
采购部
PMC部
人事部
市场部
仓库
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
成品退货流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
物料变卖流程图
制定部门
仓库部
供应商可回收废料其它废料
仓库开出退换货单
采购签名确认,注明换货比例或变卖单价
PMC签名确认
供应商确认
单据一联转财务,一联仓库,一联给供应商
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
物料入库流程图
制定部门
仓库部
送货单上需注明
采购单号
OK
OK
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
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三级文件
套料单领用流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
产线退料流程图
制定部门
仓库部
退料原因只有以下三种:
来料不良、良品退料、
报废退料(制程损坏)
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
物料退货流程图
制定部门
仓库部
批量退货零星退货
备注:
1、在送货时必须将上批退货提走;
2、退货的最长期限不得超过10天;
3、若不能及时提走实物,要求先在退货单上签字,后续再提货;
4、若供应商拒绝退货,由仓库报财务按实际扣除相应金额。
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
半成品入库流程(PCBA)
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
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三级文件
物料报废流程图
制定部门
仓库部
库存物料报废制程不良报废
若因ECN变更导致的报废需附ECN变更单
重新安排
报废出库单仓库一联,财务一联
报废单一式三联:
申报部门一联、仓库一联、财务一联
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
库流程图
版次
A1
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三级文件
成品出货流程图
制定部门
仓库部
(出货单市场、仓库、PMC转财务各留一联)
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
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三级文件
成品入库流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
库流程图
版次
A1
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三级文件
物料补料领用流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
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三级文件
外发加工领用流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
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三级文件
仓库物料收货流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
仓库物料发料流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
仓库物料产线退料流程图
制定部门
仓库部
文件名称
编号
MDA-QS-A1-046
仓库流程图
版次
A1
页次
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三级文件
原材料领用流程(零星领用)
制定部门
仓库部
如生产和修理因来料不良或制程不良领料必须同时办理退料手续
领料部门开出领料单(仔细填写物料编码、品名、规格、数量以及领料原因)
由部门主管及PMC签字审核
领料单一联由仓库转至财务,一联仓库留底,一联领料部门留底
发料
如生产及修理领料,一联仓库留底,一联部门留底,一联生产按相同制令汇总转PMC核算后转财务