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质量管理考核办法

广州龙穴管业有限公司文件

龙穴管业〔2013〕50号

关于修订《公司质量管理考核办法》的通知

各部门：

为加强公司质量管理，规范员工质量行为，强化过程质量控制，不断提升产品质量，公司修订了质量管理考核办法，现经公司批准，予以印发，请遵照执行。

原龙穴管业[2012]37号文《关于印发<公司质量管理考核办法（暂行）>的通知》同时停止执行。

特此通知。

附件：

1.公司质量管理考核办法

2.公司质量管理考核办法考核细则

3.公司质量奖励（考核）单

4.公司质量反馈处理单

（此页无正文）

二Ｏ一三年四月二十二日

主题词：

经济管理质量管理△

抄送：

公司领导，存档

（2）。

龙穴管业生产部2013年4月24日印发

附件1：

公司质量管理考核办法

第一章总则

第一条为强化员工质量意识，落实质量责任制，加大质量管理力度，严肃和规范公司各级员工的质量责任、使其能更自觉地、更好地履行质量职责，自觉遵守和执行国家相关质量法律、法规，确保公司质量方针、目标实现，保证产品质量满足规定或预期要求，特制定本实施细则。

第二条本细则依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国劳动法》、《中国船舶工业集团公司质量监督管理办法》及上级有关质量方面的要求制定。

第三条本细则适用于对公司承制产品质量、服务有直接或间接影响的部门/员工。

第二章管理要求

第四条公司产品质量管理及考核工作由公司最高管理者、质量管理体系管理者代表亲自领导，生产部管理股或相关部门均可依据本细则提出建议，由公司劳动竞赛委员会或综合管理部实施绩效考核。

第五条各级管理人员（包括质量管理人员及质量监督巡查人员）在生产管理和现场巡查时，均有权停止任何有损或可能损害公司产品质量的行为，有权行使质量否决权，责令其停止施工，并将信息反馈，对违规人员实施质量考核。

第六条按照层级责任制和生产责任区管理方法，管理人员对其管辖范围发生的质量问题或质量事故（含险肇事故）应承担管理、监督责任。

（一）各车间履行外协施工队施工项目的监督管理责任。

（二）无法查清责任人的，由相应管理人员承担管理责任，并追加考核。

第七条员工违反本细则相关条款时，其违章行为所造成的质量损失或经济损失虽较小，但其违章行为造成的不良影响较大，或要求其整改纠正时顽固抵赖、态度恶劣，除按本细则给予考核外，责任人及其上级管理人员必须参加由生产部管理股组织的质量办班学习，累计学时不少于4小时。

第八条任何员工一旦发现质量隐患或事故，应按有关规定保护现场，防止事态进一步发展，并按公司综合管理体系文件中的《产品质量信息管理程序》所描述方式向部门领导、公司生产部管理股报告，重大质量事故可越级报告。

第九条对员工的考核方式为：

绩效考核（减发绩效工资），黄色警告，红色警告，解除劳动合同，考核可由生产部管理股或相关部门书面向综合管理部或劳动竞赛委员会提出考核建议，综合管理部、劳动竞赛委员会依据《员工手册》或相关规定实施。

第十条个人月度考核减发额度大于500元的，可分月实施。

第十一条公司员工应严格按照图纸、工艺文件、作业指导书、操作规程等进行施工，若在自检、互检时发现上道工序明显质量问题，却没有及时把质量问题反馈上道工序和相关部门而擅自继续施工，则责任自行承担。

施工人员在施工完成后，应自觉开展自检和互检，对发现的问题要及时处理，确保产品满足图纸和相关工艺文件要求。

员工若没有按规定做好自检、互检或对自检和互检所发现的问题，没有及时处理或反馈跟踪闭环，导致问题产品流入下道工序的，考核自检/互检人及责任部门领导。

第十三条造成重大质量事故的，按《公司质量追究管理规定》相关条款实施责任追究。

第三章附则

第十四条本细则自印发之日起实施。

原龙穴管业[2012]37号关于印发《公司质量管理考核办法（暂行）》的通知同时停止执行。

第十五条本规定由生产部负责解释。

附件2：

公司质量管理考核办法考核细则

一、工艺纪律和标准考核

1.管子下料弯管工序

（1）I、II级管及特殊管材，切割前未进行管材炉批号登记；一经抽查发现二个单元以上考核30元。

（2）所有管材（含特殊管材）下料切割前未对管子表面质量进行检查，使有质量问题的管材流入下道工序；一经抽检发现二根管以上考核30元。

（3）下料切割后的管口垂直度和缺口超过标准、漏开坡口；一经抽检发现二根管以上考核30元。

（4）管材切割时，下料长度切割错误或长度误差超过标准；一经抽检发现一根考核50元。

（5）下料马鞍孔切割时，马鞍开孔位置错误；一经抽检发现一根考核100元。

（6）管端、马鞍孔切割后没有清干净毛刺、割渣和氧化皮，流入下道工序（大管线车间在吊上平台装配前处理好）；一经发现二根管以上考核30元。

（7）弯管尺寸错误或弯管角度超出质量控制标准；一经发现一根考核50元。

（8）弯管产生缺陷（椭圆度、褶皱度超标），而未处理达到合格就流入下道工序；一经抽检发现一根考核50元。

（9）管子下料后字码标识马虎、草率不整齐、清晰或每批管子出现漏码、写错字码超2根以上；一经抽检发现一次考核30元。

2.管子装配工序

（1）装配管子没有按照图纸规定正确选用管附件型号标准或漏装错装附件；一经抽检发现一根考核50元。

（2）点焊使用的焊丝、焊条与管材材质不匹配；一经巡查发现一次考核30元。

（3）弯头、异径、法兰、支管等没有按标准规定的间隙装配或精度误差超出标准；一经抽检发现两处理以上考核30元。

（4）定位点焊不达标准（如；假焊，爆焊、漏点焊、焊点不均匀或长度不够）；一经抽检发现两项以上考核30元。

（5）使用没有合格证、准用证或过期的计量器具（水平尺、卷尺、宽座角尺、角度尺、转角器、仪表）；一经巡查发现一次考核100元。

（6）管子装配尺寸错误、管附件使用错误、法兰双孔不正，造成废返或经安装部门和客户反馈的，对装配者考核100元/200元（每根中小径管/每根大径管），对质检员考核50元/100元（每根中小径管/每根大径管）。

3.管子焊接工序

（1）I、II级管及特殊管未对焊缝进行焊前处理或处理不规范的（焊接部位未除锈、油污、水分、焊渣等杂物的）；一经巡查发现一次考核30元。

（2）I、II级管及特殊管当焊缝清理后未能及时焊接并因气候或其它原因影响受潮、返锈时，对焊缝未进行重新清理就施焊的；一经巡查发现一次考核30元。

（3）焊接电流、焊接电压、气体流量等焊接参数不符合焊接规范；一经巡查发现一次考核30元。

（4）焊接使用的焊丝、焊条与管材材质不匹配；一经巡查发现一次考核款50元。

（5）管子焊接顺序不符合工艺要求或在局部地方焊接顺序不对；一经巡查发现一次考核30元。

（6）焊缝偏焊咬边（误差2mm）或有气孔、夹渣；一经每次报验发现三个以上考核30元。

（7）所有对接焊的管子打底不允许从管内往管外打底（除工艺要求允许外）；一经巡查发现一次考核30元。

（8）多层焊时，在一部分焊缝未打底的情况下，另一部分焊缝已进行盖面；一经巡查发现一次考核50元。

（9）采用多道或多层焊时，在焊每一焊道时没有清除焊渣、飞溅或每一焊道接头没有错开30～50mm；一经巡查发现一次考核30元。

（10）焊缝高超过标准10﹪以上；一经巡查发现考核30元。

（11）焊后存在气孔但在修补前没打磨去除气孔，直接施焊的；一经巡查发现一次考核30元。

（12）每批发现没有写焊工实名制代码的；一经报验发现一次考核30元。

（13）焊工作业时工位没有备齐基本的工具（钉锤、钢丝、锉刀和錾子），缺一件工具考核30元/次。

（14）焊工不带有效资格证上岗，考核责任人100元/例。

4.管子外观、试压报验工序

（1）管子焊缝周围有五粒飞溅以上的、漏打磨或法兰面损伤的1个；对内／对外报验发现考核30元／50元；负责对外报验的质检员考核30元。

（2）管子试压选用的压力表指针不归零或不在检定有效期内，对内／对外报验发现考核30元／50元；负责对外报验的质检员考核30元。

（3）所有试压的管子带有内外牙的座板、接头选用了不匹配螺栓，造成内外牙损坏或漏水考核50元。

（4）管子试压申请对内／对外报验时间到了或压力错误，还不具备条件对内/对外报验考核30元／50元。

；负责对外报验的质检员考核30元。

（5）管子试压对内报验时发现两个以上法兰垫片漏水考核试压人员30元/次；焊缝发现一点漏水考核焊工30元/点，焊缝发现两点以上漏水考核焊工50元/点；

（6）对外报验时发现一次垫片漏水考核试压人员50元/次，焊缝发现一点漏水考核焊工100元/点，焊缝发现两点以上漏水考核焊工150元/点；法兰内焊缝气孔渗水。

（每点焊缝漏水同步对互检考核20元）；负责对外报验的质检员考核50元。

（7）管子试压对内／对外报验时发生的质量问题没有在规定的时间内处理好考核作业班组50元／100元，工段责任主管考核50元；负责对外报验的质检员考核50元。

5.管子涂装工序

（1）申请对内报验的管子、舾装件喷砂后内、外表面（含附件）存在明显黄锈、返锈或漏喷；一经发现一根考核30元。

（2）管子、舾装件喷砂后外观存有缺陷（如：

气孔、凹坑、刮伤）等而没有及时反馈修补；质检员每次报验发现两根管以上考核30元。

（3）喷砂后的管子、舾装件内外表面有钢砂、和肉眼可看见的灰尘；质检员每次报验发现两根管以上考核30元。

（4）报验单管号、数量与实际喷砂管号、数量不一致的；对内报验发现一次扣款30元，对外报验发现一次考核100元。

（5）油漆、固化剂牌号、型号、颜色选用错误，配比不合理，造成油漆干不了或有色差；质检员报验发现一次考核100元。

（6）管子、舾装件焊缝、小孔边缘、棱角部位没有进行一到两次手工预涂；质检员每次报验发现两根管以上考核30元。

（7）根据派工单喷砂报验后的管子没有在当天做完一度油漆；质检员报验发现一次考核50元。

（8）喷一度和完工油漆做好后，表面还存在漏涂、打影、气雾、针孔、露底、堆积、流挂、损伤等现象，没有及时修补；对内报验发现两根管以上考核30元，对外报验发现两根管以上考核50元。

（9）产品油漆涂完后测量干膜厚度没有达到客户或标准允许范围内；对内报验发现两根管以上考核30元，对外报验发现两根管以上考核50元。

（10）管子喷砂、一度油漆修补清洁和完工油漆修补清洁，没在申请船东报验时间前的2小时交给质检员报验的，每出现一次考核50元。

（11）管子字码标识马虎、草率不整齐、清晰或每批管子出现漏码、写错字码超2根以上；质检员报验发现一次考核30元。

（12）油漆完工管子在交货前没有修补好；质检员巡查发现两根管以上考核30元。

（13）油漆使用不完，残留量：

原桶报废按300元/桶考核、1/2桶报废按200元/桶考核、1/3桶报废按100元/桶考核、1/4桶报废按50元/桶考核。

（14）每次对外报验客户发现上述条款，而报验不通过的考核50元/次；负责对外报验的质检员考核20元/次。

（15）对客户造成直接经济损失而接到客户书面投诉，经调查情况属实考核责任人300元/次；负责对内报验该批次产品的质检员考核50元/次；考核施工责任单位500~1000元/次。

6.酸洗、磷化和热浸锌等表面处理工序

（1）热浸锌产品没按《船用配件热浸锌要求》CB/T343-2005标准执行，考核100元/次。

酸洗产品没按《钢管、铜管、铝管的化学清洗》CB/T3760-1996标准和《船用柴油机管子化学清洗和防锈》CB/Z95-2007标准执行考核50元/次。

（2）自互检后，热浸锌产品内、外表面出现滴瘤、锌粉、粘渣、流挂、起皮、锌刺和漏镀等缺陷未处理，考核20元/件。

（3）法兰水线、螺纹接头、座板被锌堵塞未处理好，考核20元/件。

（4）镀锌管子打磨过渡造成返锈，考核作业施工队20元/根。

（5）管子和船用铁舾件锌层厚度控制：

以装入托盘斗为单位，每托盘斗20根以下抽2根；每托盘斗21~50根以上抽10根，每托盘斗51根以上抽15根，镀锌管子的内或外（18个监测点）锌层平均厚度≤70um，考核30元/根；当每托盘斗镀锌管子的内或外（18个监测点）锌层平均厚度≥150um，按100元/根考核。

（造成褪锌重新制作的按褪锌损失成本计算）

（6）非船铁舾件锌层厚度控制：

按客户要求，锌层平均厚度≤客户要求厚度60%，考核100元/批；锌层平均厚度≥客户要求厚度150%，按500元/根考核。

（造成褪锌重新制作的按褪锌损失成本计算）

（7）酸洗磷化管子内壁仍残留油污、油漆未处理，按10元/根考核。

（8）管子酸洗磷化后内壁残留有磷化液结晶物、焊渣、砂粒、黄锈、氧化皮和返锈等情况未处理，按5元/根考核。

（9）刷油漆的管子，油漆、固化剂牌号、型号、颜色选用错误，配比不合理，造成油漆干不了、有色差或造成返工，按10元/根考核。

（10）刷油漆的管子表面残留旧油漆未清除、刷的油漆厚度不均匀、漏刷、干膜厚度没有达到油漆明细表要求的厚度，法兰水线和管子内壁粘有油漆未处理，按5元/根考核。

（11）滑油管子喷油不均匀、漏喷，或喷油时污染到其它管子外表面，按5元/根考核。

（12）管子封口保护没有按客户要求选用正确材料、型号的闷盖、使用脏盖和漏盖、三帆布包扎不规范和不牢，每批发现5根以上，按5元/根考核。

（13）管子字码标识马虎、草率不整齐、不清晰或每批管子出现漏码、写错字码，按5元/根考核。

（14）酸洗槽、磷化槽、除油槽、清水槽、热水槽和锌锅，没按化学工艺员开的原料添加单和排放指示单，而私自添加原料和排放的；巡查发现一次考核200元。

（15）镀锌件未经化学工艺（金属防腐）或质检员确认，擅自进行退锌处理，经检查发现一次考核200元。

（16）镀锌或酸洗过程监控记录表不定期检查，发现前一天没记录的，一次考核100元。

（17）对内和对外报验手尾从提出后4小时内没有处理交质检员确认，考核施工队100元/次；4小时后至8小时完成确认的，考核300元/次；超过8小时完成确认的，考核500元/次。

（18）接到客户书面质量投诉，经调查情况属实考核300元/次；负责对内报验该批次产品的质检员考核50元/次。

7.管子集配工序

（1）公司内工序：

对上道工序流下来的产品外观变形质量，可直接开《质量反馈处理单》给上道工序，一经属实对上道工序一次考核10元/根考核；公司外产品：

如是客户来货外观变形要挑选出并反馈处理。

如没有按以上要求反馈或集配班作业造成或客户投诉的要考核集配作业人员10元/根考核。

（2）产品装托或装车时检查上道工序是否不同客户产品混放、劳务队或集配班完成产品入斗没有在每张流程卡上写装托根（件）数，如没按上要求作好，一经发现可直接开《质量反馈处理单》给上道工序，经查属实对上道工序一次考核100元/次；

（3）如集配班发错货或漏装，按200元/次考核作业人员（含派工班组长），同时对车间主管工长考核100元/次；如是在锌池或酸池中找到，则考核责任劳务队200元/根。

（4）产品编码编写，装托时检查上道工序是否按要求编写，如发现上工序写错、漏写，可直接开《质量反馈处理单》给上道工序，一经查属实对上道工序一次考核20元/根（含客户投诉）；如属于集配班写错、漏写，按20元/根考核作业人员（含客户投诉）。

二、质量意识改进和提高

1.拒绝不签收扣款单或未按规定时间做好质量整改的个人或劳务队，给予车间主管领导或劳务队考核50～200元。

2.质量指令执行不力或不执行的个人或劳务队，给予车间主管领导或劳务队考核100～200元。

3.质检员在生产过程中抽检，发现违反工艺，经劝阻无效给予停工待岗一周培训本岗位工艺要求或辞退，同时考核100～200元。

4.对质检员、船东和船检的判定不服，无理取闹的给予停工待岗教育或辞退，同时考核100～200元

5.其他影响产品质量行为，视情节轻重，分别给予考核50～200元，另外给公司造成不良影响的，视情节轻重，给予加倍考核。

三、I、II级管RT（拍片）奖罚要求

1.每月焊工个人累计RT（拍片）一次合格率在95.2%～99%之间，每张合格片奖励2元；一次合格率在99.1%～100%之间，每张合格片奖励3元（只奖励一次合格率片）。

每月焊工个人累计RT（拍片）一次合格率在95.1%～80%之间，每张不合格片考核15元；一次合格率在79.9%以下，每张不合格片考核20元。

（一次拍片合格率＜95.2%取消一切拍片奖励。

）

2.当每月焊工个人累计RT（拍片）一次合格率小于79.9%时，暂停该焊工焊接管子资格，必须待岗培训考试合格后，征得生产部同意，方可继续进行管子焊接的资格。

3.每月车间累计RT（拍片）一次合格率小于90%时，对车间主管领导和所在劳务队考核200元，所在车间的质量检查员50元。

4.每月焊工个人累计RT（拍片）一次合格率的统计，从上月26日至本月25日截止，不允许跨月进行累计；如当月小于10张片，则留下月统计。

5.每季度车间RT（拍片）一次合格率不低于98%，奖励车间主管领导和所在劳务队考核300元，所在车间的质量检查员200元。

6.劳务队的考核直接在劳务费结算时体现。

四、工序和对内、对外报验考核要求

1.下道工序员工对上道工序流下来的产品检查发现存在质量问题，可直接开《质量反馈处理单》给上道工序，一经检查属实对上道工序一次考核100元。

2.本工序未详细明确工艺要求之处，按相关工艺规范要求执行；一经抽检发现一次考核20元。

3.月度对内（对外）报验一次合格率未达到98%的分别给予劳务队和车间主管领导考核200/100元，给予负责对外报验的质检员考核50元，一批管子连续三次对外报验不合格扣除劳务队当月总劳务费的1%，对车间主管领导考核200元，对负责报验的质检员考核100元，并作为质量事故，召开质量分析会分析原因，积极采取措施整改避免类似问题重复发生。

4.因上道工序质量问题影响，而下道工序对内或对外报验时，将根据实际情况对有关车间和责任劳务队考核50～200元。

5.自检、互检不力，项目首次专检（QC）未能通过验收合格：

退验：

考核自检、互检责任人各50元/次，班长20元/次；复检：

减发自检、互检责任人各20元/次，班长20元/次。

6.对外交验，项目首次交验未能通过船东、船检验收合格。

退验：

考核专检（QC）50元/次；复检：

考核专检（QC）20元/次。

7.月度对外报验一次合格率达到≥99%的给予劳务队／车间主管领导奖励150元，给予负责对外报验的质检员奖励200元。

五、质量事故连带责任追究要求

发生质量事故如责任在劳务队的由其赔偿所有直接和间接的损失；如部分责任在劳务队的，将由其赔偿其相应责任范围内的所有直接或间接损失，除此之外还将对责任人，班组长、劳务队现场主管进行考核，考核标准如下：

1.直接经济：

船舶配套产品或非船舶产品＜10000元的责任事故，考核责任人500元/次。

2.直接经济损失：

船舶配套产品或非船舶产品≥10000～＜30000元的责任事故，船舶配套产品或非船舶产品＜10000元,但影响大、性质恶劣的质量问题/事故，考核：

责任人最高800元/次，管理责任人最高500元/次，考核部门5%/次经济损失。

3.直接经济损失：

船舶配套产品或非船舶产品≥30000～＜50000元，影响大、性质恶劣的质量问题/事故，考核：

责任人最高1500元，年度按50-70%计发一次性奖励；管理责任人最高1000元/次，年度按60-80%计发一次性奖励；责任部门8%/次经济损失。

4.无过错责任追究：

实行责任制管理，当管辖范围发生：

船舶产品直接经济损失≥100000～＜300000元；船舶配套产品或非船舶产品≥50000～＜100000元的质量事故，或发生影响大、性质恶劣的质量问题/事故时，考核管理责任人最高1000元。

5.重复发生的质量事故，除对责任人、班组长、劳务队现场主管、主管车间领导加倍考核外还将给予通报批评。

6.对后果严重、影响恶劣的违反工艺纪律及质量事故等，将视具体情况，给予严厉处罚，并追究相关责任人和劳务队责任。

7.由于责任人的原因导致客户要求上门进行整改和服务的，考核责任人300元/次，责任人所在的施工队负责交通、材料等。

六、本质量管理考核办法解释权归生产部。

附件3：

公司质量奖励（考核）单

流水号：

部门

施工者

作业工序

日期

申请□奖励具体事例和金额

主要问题描述：

□考核金额元

质检员：

日期：

作业员确认：

日期：

生产部确认

年月日

质检员审核

年月日

公司主管领导审批

年月日

此表一式三份：

质检员、生产部、财务部各一份。

附件4：

公司质量反馈处理单

流水号：

来货单位

产品名称

工程号

零件号

材质

反馈责任所属工序（√）

开单日期

设计

下料

弯管

装配

焊接

试压

酸洗

镀锌

特涂

集配

开单人员

反馈责任者

备注

反馈问题描述

反馈责任者签认

质检员

处理意见

质检员签字：

处理结果

考核金额

元

质检员确认

日期

生产部

确认

质检员审核

公司主管领导审批

此表一式三份：

质检员、生产部、财务部各一份。