旅游景区客流统计仪项目商业计划书.docx
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旅游景区客流统计仪项目商业计划书
旅游景区客流统计仪项目商业计划书
一、总体简介3
1.1创业项目的简单描述4
1.2市场机会概述4
1.3目标市场概述5
1.4你的项目竞争优势5
1.5核心竞争力6
1.6未来盈利能力7
1.7团队概述7
1.8风险预估概述8
二、产品及服务介绍9
2.1产品介绍9
2.2“驴友通”官方网站和客户端9
2.3产品亮点10
2.4团队主要优势11
2.5渠道优势12
三、项目战略13
3.1项目背景及现状13
3.2产品市场定位14
3.3企业项目战略16
四、市场分析21
4.1旅游决策过程22
4.2目标市场细分23
五、营销管理26
5.1产品构想：
26
5.2竞争对手分析26
5.3推广方案与未来构思26
5.4产品运作27
5.5服务范围28
5.6宣传方案28
5.7内部人员的奖罚28
5.8营销队伍建设28
六、经营管理29
6.1经营管理人员组织架构29
6.2宣传方案30
6.3软硬件设施准备30
6.4经营管理计划31
七、企业经济财务分析31
7.1.融资分析32
7.1.1资本结构32
7.1.2资金用途32
7.2.收入预测34
7.3.费用预测34
7.4.报表预测35
7.4.1预测利润及利润分配表（见附录2：
）36
7.4.2预测资产负债表（见附录2：
）36
7.4.3预测现金流量表（见附录2：
）37
7.5.投资分析37
7.5.1投资回收期（Paybackperiod）37
7.7.风险资本退出机制38
7.7.1被同产业其他企业收购、兼并39
7.7.2破产清算39
附录：
39
2.1利润分配表39
2.2资产负债表41
2.3现金流量表42
一、总体简介
1.1创业项目的简单描述
旅游景区客流统计仪是我们团队独立组织研发、具有自主知识产权的产品。
我们将自主研发的“驴友通”统计仪安装于各个驴友景点，统计其每天的客流量。
然后将发回的信息及时公布在“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端，为旅游景点管理者和旅客提供了强大的各个旅游景区、各个重大景点的实时和过去的客流数据统计查询和分析对比功能。
本产品有两个亮点，其一，为旅客提供实时的客流量数据；其二，为景点管理者提供各种客流数据分析。
其中最大的一个亮点，即提供实时的客流量数据，给所以的旅客带来方便，让您掌握旅游全程的客流量，使您避开客流高峰景点，提升您旅游的舒适度，助您决策游玩各大景点的先后顺序。
本产品提供的客流信息我们将以多种方式发布，第一，通过“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端发布实时的客流量数据；第二，通过“驴友通”客服和短信服务为旅客提供实时的客流信息；第三，我们为旅游景点管理者提供的客流信息也可以以图形的形式显示，如：
曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等不同的统计数据和图形，反映出“客流量、分布特征、客流时间特点、客流速度特点、平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助用户提高企业管理水平和决策水平。
“驴友通”将连续准确统计各个旅游景点的客流量和检测客流动向，统计的数据将通过后台专业统计人员的分析，通过网站、客户端提供强大的客流数据查询和分析功能，同时提供分析结果报表，并以折线图、饼图等显示数据，直接提供给游客以及旅游景点管理者分析应用，我们相信这款产品会是旅游景点商业管理和运营和游客的好帮手。
1.2市场机会概述
目前，旅游景区的拥挤已经成为普遍的现象,尤其是在黄金周期间。
旅游景区拥挤对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响。
如果游客对之前全市游客的流量状况有一个比较全面的了解，也便于参照，并据此调整出游计划。
同时，当代是一个“服务意识”极高的年代，努力提供服务质量已成为各大旅游景区竞争的突破点，“驴友通”为各个旅游景点管理部门提供“平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助用户提高旅游景点管理水平、决策水平和更优质的服务。
经过搜寻各方面资料，我们发现在为旅客和景区管理者提供这方面服务还是一片空白，因此提供强大的客流数据统计查询和分析对比功能的“驴友通”具有很好的发展前景。
1.3目标市场概述
“驴友通”面临的目标市场分为两大类，旅客和景区管理者。
旅客按收入目标市场细分，主要分为普通职员、白领、退休工人、学生；按消费行为的时间可分为黄金周出行的旅客、工作日出行的旅客、寒暑假出行的旅客。
景区管理者目标市场按地域分为城市类的景区、山地类景区、宗教类景区、温泉类景区、文化类景区五种。
1.4你的项目竞争优势
1.规模优势
“驴友通”系统囊括全国各地旅游景点的资料，最重要的是它们的景点路线图。
将如此多的旅游景点内部图通过“驴友通”系统的综合技术反映，并利用技术功能反映景点人数，依靠的就是“驴友通”的规模优势，在全国各范围内的景点都安装驴友通统计仪。
旅游业迅速发展与崛起，使得全国各地旅游景点设置迅速增加，并受到广大市民朋友的追捧，“驴友通”的大规模应用，让大多数游客受益，也让其拥有竞争对手不能赶超的优势。
2.成本优势---红外传感
“驴友通”统计仪利用的是红外线感应技术，相比其他行业应用的视频观测技术，红外线感应技术成本小得多。
通过因特网将传统的企业营销管理组织结构与运作模式，通过整合其他相关部门如生产部门、采购部门，实现企业成本费用最大限度的控制。
利用互联网降低管理中交通、通讯、人工、财务和办公室租金等成本费用，可最大限度地提高管理效益。
许多在网上创办企业也正是因为网上企业的管理成本比较低廉，才有可能独自创业和需求发展机会。
旅游景点人数测控统计方面，红外线感应就可以直接获得景点管理者需要的数据，视频技术也算多余。
因此，低成本的“驴友通统计仪”不仅是我们的低成本优势，还可以成为景点的低成本优势。
3.市场营销优势
“驴友通”统计仪从本质上是依靠网络营销实现营业收入的，网络营销时代早已到来，比较有眼界的企业早已投身于网络营销中，为企业带来可观的效益。
企业需要了解网络营销和传统营销相比，具有哪些竞争优势。
互联网上没有时间和空间限制，它可以延伸到世界每一个地方。
利用互联网从事市场营销活动可以远及过去靠人工进行销售或者传统销售所不能的达到的市场，网络营销可以为企业创造更多新的市场机会。
网络营销是一种以客户为导向，强调个性化的营销方式；网络营销具有企业和客户的极强的互动性，从根本上提高客户的满意度；网络营销能满足游客查询景点的需求，省去坐在家中电脑前的时间，可以随时随地查询，留给游客更多时间游玩景区。
1.5核心竞争力
本项目的核心竞争力是“首创性”和“实时性”。
首创性是现在拥有的“驴友通”统计设备，利用红外线传感和扫描技术，及时、准确地统计客流量数据。
类似于“驴友通”统计设备在全国至今还没有被发明，所以我们的“驴友通”统计仪是首创的。
实时性是我们团队通过正在逐步完善的电子商务模式，比如“驴友通”官网、电脑客户端、手机客户端及时发布各大景区的客流信息。
据有关数据统计，互联网上也还没有这类信息发布，所以实时性也是我们最大的一个核心竞争力。
1.6未来盈利能力
公司设在重庆市。
股本规模及结构暂定为：
公司注册资本150万，共由三个部分组成，其中团队内部筹资40万元，占总额的26.67%；风险投资家投入80万，占总资本的53.33%。
；银行贷款30万，占总额的20%。
前期资金主要用于职员工资、系列软件研发、客户关系建立等方面。
该项目的总投资为130万元，另外，公司还将根据具体运营情况通过银行筹集借款10万元，用于流动资金投入。
第一年估计营业额达202万元，净利润77.16元人民币。
资产净利率为：
51.44%。
风险资金在2年后撤出，采用资本结构重组的方式比较适合本公司。
1.7团队概述
我们团队的目标是，利用我们的技术现在全国范围内的景点实行“驴友通统计仪”，再进一步升级技术，将其更加完善地运用到各个领域。
团队成员构成，由总经理室负责企业总体规划及管理,下设部门如下:
商务部，负责技术资料收集和旅游景点资料整理,备档,负责“驴友通统计仪”设备的采购询价，安装设计费用等;办公室,负责各部门的协调工作和企业人事等方面工作；.销售部，负责向各大景点单位销售业务开拓及代理管理；软件开发部，负责红外线感应软件开发,项目设计等，企业软件开发等；工程部下设软件维护部,编目部,系统集成部，软件维护部负责景点软件安装,培训,维护和售后服务工作，编目部负责“驴友通统计仪”系统功能项目的编写，系统集成部负责软件实施过程中硬件网络布线,设计,组网等工作；网络部，也是驴客通”的客服中心，负责客户的技术咨询，提供电话，短息“一站式”的服务。
网站运行，网络攻击的防御，漏洞维护，网站设计，病毒入侵；人力资源管理部，负责企业人事变动，极其档案管理保存，人员技能培训，人员选拔。
团队有明确的目标，坚定不移的信念已经达成共识，有着清晰的计划，企业制度健全，各方面准备完备，我们从未停止前进，会持续学习，持续创新，不断发展壮大我们的团队
1.8风险预估概述
我们团队将面临的风险分为“外部风险”和“内部风险”。
外部风险:
第一，发展初期，旅客并不了解“驴友通”，使普及率和利用率不高，针对这种情况，我们初入市场时，需要使用较多的营销手段，后面在营销策略里我们将详细谈到解决方案。
第二，潜在竞争者的加入，由于是市场上本行业的首款该类别产品，一旦推出市场后，将引起本市场内原有厂商争相投入研发和生产该类产品，导致竞争风险。
内部风险：
“驴友通”统计仪的维护和更新工作是一项繁琐的工作，因为设备是遍布全国的。
针对这种情况的解决的方面，我们将在后面风险预估与控制章节详细谈到。
二、产品及服务介绍
2.1产品介绍
我们了解到人体能发出红外线，于是系统采用非接触式载波红外线＋dsp时序测定的统计方式，对射式红外线传感器、计数显示系统及稳压电源3部分组成。
系统可自动分析旅客的行走方向，检测是入场或出场。
对进出景点的客人无任何影响。
系统组网可采用，有线组网；无线组网；局域网方式；无线局域网方式。
同时统具有断电自动记忆功能，对原始记录进行有效的保护。
我们每天会将“驴友通”统计仪发回的信息及时公布在“驴友通”官网、手机客户端、电脑客户端，为旅游景点管理者和旅客提供了强大的各个旅游景区、各个重大景点的实时和过去的客流数据统计查询和分析对比功能。
2.2“驴友通”官方网站和客户端
“驴友通”将连续准确统计各个旅游景点的客流量和检测客流动向，我们会及时更新各个景点的客流量，对比图等等信息。
用户可以在“驴友通”官方网站和客户端实时查询客流量数据。
同时，统计的数据将通过后台专业统计人员的分析，通过网站、客户端提供强大的客流数据查询和分析功能，以图形的形式显示，如：
曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等不同的统计数据和图形，反映出“客流量、分布特征、客流时间特点、客流速度特点、平日周末及节日客流量差异、客流量时点分布、历史客流对比、历史同期客流对比等等”丰富的客流信息，有助旅客做出合理地旅游决策以及景点管理者提高企业管理水平和决策水平。
2.3产品亮点
1.实时性：
实时的客流量数据公布在互联网上，游客可以通过手机或者电脑终端了解各个景区人数概况，实时掌握旅游全程的客流量，避开客流高峰景点，提升旅客旅游的舒适度，助旅客决策游玩各大景点。
2.信息多样性：
“驴友通”统计仪24小时不间断的提供详尽数据，客流量计数系统提供的报表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的真实数据，提供的数据不仅仅以数字的形式显示，还以图形的形式显示，如：
曲线图、饼状图、柱状图、堆状图等。
方便做对比，发现潜在的问题，更让让景区信息中心通过客流系统可以清晰了解整个景区的人流状态、黄金时段，根据客流状况灵活合理安排各部门人员的工作，使景区的人员管理有条不紊，根据得到的数据结果，景区还可以做出判断在什么地方，什么场合做一些活动可以吸引更多游客，以达到其商业性目地。
3.“驴友通”统计仪24小时不间断的提供详尽数据，客流量计数系统提供的报表包括每年、每季度、每月、每周、每日、每小时的真实数据，统计仪还可设置统计时间段，不用采用原始的数票的方法统计人数，方便快捷。
4.“驴友通”统计仪系统还可以通过数据库的数据把现有的数据按地点、按时间段、按区域、按特定的监测点进行人流统计分析和数据对比，向景区提供客流量趋势变化、人均停留时间，通过人流动态的变化，了解人流动线、通道设计，控制景区各个区域拥挤或者堵塞的情形，保安部门通过即时统计的准确客流量,即可对景区的客流量控制作出一个精确的保安方案,严防由于客流量过多造成意外发生。
2.4团队主要优势
我们的企业属于一个新产品开发团队，设计了主管部门，办公室，技术研发部，市场部，设备维护部，网站管理部，财务部，人力资源管理部等，多个部门同时运作，让企业拥有高效的工作机制。
新产品项目性质
团队类型
团队特点
管理要素
新平台产品开发
独立的专职团队
独立于企业日常运营
保持独立性财务目标
完善现有产品线
跨部门临时团队
开发工作与其他日常工作并行
部门协调机制
产品技术改
技术改进团队
范围最小，方式灵活
把握项目运行的时机
团队的工作机制：
参与部门
主要内容
关键
备注
研发-市场部门联席会议
市场部、研发部门
定期交流所有项目情况，确定开发方向，产生新项目。
长期坚持。
有些企业叫做“新产品开发委员会"，范围也有所扩大。
项目运行会议
项目组所有成员
在某个项目里程碑完成后评估项目运行情况，做出下一步的安排。
完成情况的可靠性。
项目回顾会议
项目组所有成员
项目完成或终止后对项目整体运行的总结。
真正明确失败原因。
避免犯同样的错误，形成指示和经验积累。
总结报告制度
市场部或研发部项目经理负责
项目每一阶段结束后汇总项目运行情况，并发给每位项目组成员。
保证决策信息的真实性。
2.5渠道优势
1.Internet载体
“驴友通”是以Internet载体，“驴友通统计仪”从本质上是依靠网络营销实现营业收入的，网络营销时代早已到来，比较有眼界的企业早已投身于网络营销中，为企业带来可观的效益。
企业需要了解网络营销和传统营销相比，具有哪些竞争优势。
互联网上没有时间和空间限制，它可以延伸到世界每一个地方。
利用互联网从事市场营销活动可以远及过去靠人工进行销售或者传统销售所不能的达到的市场，网络营销可以为企业创造更多新的市场机会。
网络营销是一种以客户为导向，强调个性化的营销方式；网络营销具有企业和客户的极强的互动性，从根本上提高客户的满意度；网络营销能满足游客查询景点的需求，省去坐在家中电脑前的时间，可以随时随地查询，留给游客更多时间游玩景区。
2.吸引顾客
“驴友通”在互联网上公布的信息，针对所有有需要的人，并且我们针对大众是免费提供信息，可以吸引更多游客了解各大景区，为景区增加潜在效益。
三、项目战略
3.1项目背景及现状
旅游是人类在现代物质文明高度发展的基础上对生活的一种高层次需求。
旅游业作为中国第三产业的重要组成部分,经过改革开放20年的发展,在旅行、住宿、饮食、购物、娱乐等多个门类的建设中取得了辉煌的成就,成为中国第三产业发展最快的产业之一,也成为中国经济增长的新亮点。
世界经济发展为中国国际旅游提供了广阔的空间,同时又面临国际竞争的强大压力.随着中国服务贸易领域的扩大,旅游业被推到了对外开放的前沿,激烈的国际竞争和信息产业的渗透将使中国旅游业面临新的机遇和挑战,并对旅游业的组织形式、营销手段、经营方式产生日益强烈的重大影响.该论文介绍了旅游营销的一般理论、方法,并结合中国旅游业营销的具体实务,详细分析了中国旅游业的营销环境、存在的优势与劣势,系统揭示了中国旅游业的现状以及存在的问题,并结合中国旅游业的实际状况,提出了一套有利于中国旅游业长足发展的营销策略方案,为中国的旅游企业提供有益的参考.
我国旅游行业已进入旅游消费升级阶段。
而旅游景区的拥挤现象也越来越严重。
旅游景区拥挤对游客的旅游体验、景区的旅游形象等方面产生了很大的影响,也导致了一些社会、经济、环境等负面影响，旅游景区的拥挤问题,已经成为困扰当地政府和景区管理部门的重要问题之一，尤其是景区内部交通组织和交通管理不当造成的游客客流拥堵和排长队问题。
“驴友通”的出现使旅客可以了解各个景点的人流量情况，做出出游决策调整，提高旅游体验舒适感。
因此应用前景十分广阔。
3.2产品市场定位
1.目标市场定位
随着当今社会生活节奏的加快、人民大众来自各方面的压力增加，人们意识到一种精神层面的满足感越来越重要，为了给心灵减压，人们选择结伴或独自出门旅游、自驾游、报团游。
我们设计的产品：
“驴友通”，就是为这些外出旅游者提供服务。
另一方面，随着游客数量不断增长，景区数量的增加，各大旅游景点也在想尽一切办法，通过宣传景点特色，推出价格优惠政策，增加免费的附带服务来吸引游客。
而且，出游的人们也越来越重视旅游景点能带给他们的“价值”，包括花少量的时间收集信息，可以有更多的时间欣赏景色，等等。
在这种情况下，我们的产品：
“驴友通”应运而生，为旅游景点收集其相关信息，并提供给旅游景点，让其被更多游客了解，从而增加旅游景点的竞争优势，吸引更多游客。
2.产品需求定位
据分析，外出旅游的人群中，大致可以分为两类：
一些人比较悠闲的欣赏走过的每一处景色，他们不是很在乎花时间寻找满意旅游景点的过程，而另一些人则是白忙之中抽出时间外出散心，他们想寻找一个放松身心的地方，没有嘈杂，拥挤，快节奏，但现实往往适得其反，旅游人数越来越多，走到哪里似乎都有许多人，这不禁让人们思考，要是可以早点知道哪里人多人少，就不会在去过景点之后来懊悔。
“驴友通”客流统计仪，可以收集系统中存在的旅游景点近几天游客的数量，打破了传统景点依靠售票数量来统计的方式。
其统计方式工作量小，一切都由统计仪系统完成，人工只需将需要的信息下载下来，再通过网络媒介将信息发布，提供给游客，其次，“驴友通”统计仪统计的是最近几天的客流量，更加可以满足游客希望了解最新信息需求，一切数据传递均靠网络完成，传输时间少，实时性高，最后，“驴友通”统计仪依靠强大的技术软件支撑，设备不用人工操作，全过程均为自动化，准确性高，出错率小。
据调查，目前80%的人认为手机更方便查询信息，随着手机技术的不断完善，功能的不断发展壮大，他们也更愿意用手机了解最新资讯。
结合这一调查结果，我们也设计了“驴友通”系统在手机上运用的功能，人们可以像在电脑上一样查询“驴友通”发布的最新消息，满足人们对方便实时的追求。
3.产品测试定位
我们针对普通人群做了一个调查问卷，题目是“你认为免费为你提供各个旅游景点近几天客流量，对你外出旅行的帮助大吗？
”，为此设置的选项有:
A.有很大帮助B.有一点帮助C.没有帮助。
我们调查了500人，得到有效问卷456份，总结出的结果是：
63.2%的人选择A：
有很大帮助；27.4%的人选择B：
有一点帮助；9.4%的人选择C：
没有帮助。
从这一结果来看，大部分人是支持“驴友通”产品开发的，其次，人们对免费的有用信息是很乐意接受的，那么我们的产品就有了很好的市场基础，而且，从27.4%的人觉得我们的产品对他们是有帮助的，那么我们产品市场的消费者可开发度还可以有很大提高。
就目前收集的资料来看，在旅游业方面还没有与我们产品一样或相似的产品，这样一来，我们的产品在这旅游业方面就是一大创新，由于暂时的缺乏竞争对手，我们可以有更多时间增加产品功能，使得产品在可以向其他各个领域延伸，其次产品的提升空间很大，我们不断升级产品，不断发掘产品的渗透深度，都会巩固和提升产品的市场地位。
鉴于其他行业有相似产品，利益冲突不大，我们还可以借鉴他们产品的不同之处，产品利用与推广方式，产品管理模式等等，也会给我们企业带来效益。
4.差异化价值点定位
如今互联网已经延伸到世界的各个角落，消费者依靠互联网获取信息的也遍布世界各地，互联网可以给他们最新的新闻资讯，但在有的方面却还是由于某种原因不能带给他们需要的即时信息，就比如“驴友通”所在的旅游业，在不用实地考察的情况下，人们很渴望了解他们决定去的旅游景点是否如他们希望的一样不拥挤。
“驴友通”很好的抓住这个时机，进驻旅游业，为特定的消费群体提供需要的实时信息，成为了这些群体心中具有很好的价值差异化产品。
3.3企业项目战略
1.项目结构分析：
我们的这个项目是为了解决大部分买家不能够实现完美的买卖，所以我们的这个项目要求和大部分网上商城合作.
项目结构
为旅客提供实时的客流量数据，为景点管理者提供各种客流数据分析
项目目标
从开始项目到完成项目，我们大概用三个月的时间，然后就是使这个项目成长起来被各种顾客熟知
项目完成要求和时间估计
这个项目是在以前没有出现过的，他的特点在于他的新意，在于能够弥补现在旅游中的不足，同时和联通、移动合作，能够有效的利用各种信息渠道
项目特点和内外部条件
这个项目主要资源由各景点和互联网提供的信息，然后就是联通移动等通信运营商的提供信息和传输，能够及时准确的是顾客获得想要的信息
项目资源的供应状况
然后将项目通过WBS分解到相对独立、内容单一的、易于成本核算和检查的基本单元，做到明确单元之间的逻辑关系和工作关系，做到每个工作具体落实到每个责任人，进行各部门、各专业的协调。
2.建立进度控制管理小组
成立以项目经理为组长，以项目副经理为常务副组长，以各职能部门负责人为副组长，以各单元工作负责人、各班组长等为组员的控制管理小组。
小组成员分工明确，责任清晣;定期不定期召开会议，严格执行讨论、分析、制定对策、执行、反馈的工作制度。
项目管理者联盟，项目管理问题。
3.制定控制流程
控制流程运用系统原理、动态控制原理、封闭循环原理、信息原理、弹性原理等。
编制计划的对象由大到小，计划的内容从粗到细，形成了项目计划系统;控制是随着项目的进行而不断进行的，是个动态过程;由计划编制到计划实施、计划调整再到计划编制这么一个不断循环过程，直到目标的实现;计划实施与控制过程需要不断地进行信息的传递与反馈，也是信息的传递与反馈过程;同时，也考虑到各种风险的存在，使进度留有余地，具有一定的弹性，进度控制时，可利用这些弹性，缩短工作持继时间，或改变工作之间的搭接关系，确保项目工期目标的实现。
项目
时间安排
备注
理论形成期
1周
理论的策划
前期的筹备
1个月
人员的组建团队建设
凝聚阶段
1个月
启动资金的筹备
业务初步实施
2个月
和当地旅游部门的浅谈，和各个合作公司的合作，初步网站的建立
初有小成
2个月
设备的建立，工作人员的招聘，网站的维护
初出茅庐
3个月
初步的使用，为各个环节的测试与磨合，检查我们设备的建立连接与数据的传送，内部管理人员的管理，工作人员的日常工作
茁壮成长
3个月
对于前期的各个缺陷与不足进行调整，将我们的知名度打开，得到老百姓的信赖
变化多端
每个季度
今后的不断开发新功能，将会做到每个季度有新功能的开发与应
①理论形成期：
从构思到有这个计划的初步形成
目标：
合理安排时间从事策划的构思与完善，运用一个星期的时间完成这次的设计。
②前期的筹备：
管理总负责人员的筹建
目标：
从理论到实践的第一步。
找准对的人，和志同道合的朋友合作构建这个项目的实施。
③凝聚阶段：
主要是启动资金的筹集
目标
升级会员 