危化企业安全标准化评审汇报.docx
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危化企业安全标准化评审汇报
危险化学品从业单位安全标准化
（二级）评审情况汇报
1、评审综述
临涣焦化股份有限公司于2011年5月20日首次取得二级安全标准化证书。
近三年来，公司每年成立企业安全标准化自评小组对企业的安全标准化运行情况进行检查，并编制了安全标准化自评报告。
经企业申请，2014年4月22日至23日，安徽省安全生产科学研究院依据国家和我省有关要求对安全标准化运行情况进行评审。
评审组查看了生产现场的安全管理现状、劳动防护器材的配备、职业卫生防护设施的配置、重大危险源的现场监控及管理措施、设备设施的安全附件完好有效性及作业现场的安全管理措施。
按照《危险化学品生产安全标准化评审标准》的评分标准，评审组全面检查和认真充分讨论后，认为临涣焦化股份有限公司安全标准化材料准备齐全，生产现场管理规范，安全设施运行正常，员工安全素质较高，安全标准化运行较好，按照《危险化学品生产安全标准化评审标准》二级评审要求，二级评审结果88.3分。
2、评审范围
临涣焦化股份有限公司安全管理和生产储存设施。
涉及的生产设施、装置为年产220万吨焦炭、20万吨的甲醇装置、8万吨精苯装置设施，以及配套公辅工程。
3、评审人员与评审方法
3.1评审人员
评审组由党宏斌、郑昕、杨涛三人组成，评审组组长党宏斌。
3.2评审方法
1、问询、访谈、问卷调查
根据系统原理和持续改进的要求，对安全标准化各个元素和每个子元素按照相关具体要求分别通过问询、访谈、问卷等形式进行评分。
2.查阅记录
按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2009）、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（国家安全监管总局安监总管三﹝2011﹞93号）及《安徽省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》（安徽省安全生产监督管理局皖安监三﹝2011﹞179号）具体要求，查阅企业相关记录和资料，对照评分办法的具体要求分别进行评分。
3.现场检查
深入现场，对照适用的标准规范的要求，检查企业生产现场情况的符合性。
4、要素评审
4.1法律、法规和标准评审综述
临涣焦化股份有限公司建立了符合要求的识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他有关要求的管理制度并实施，明确安全管理部定期识别和获取，形成了清单，并将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。
定期进行了符合性评价，编制了符合性评价报告。
缺点是法律法规中有过期的法律、法规和标准。
4.2法律、法规和标准评审综述
公司制定了文件化的安全生产方针以及安全生产（指标）目标，并进行了量化分解，公布方式公众易于获得。
有各个单位的安全生产目标责任书，内容与安全生产职责相符，制定有年度安全生产工作计划并进行考核。
明确了董事长是安全生产第一责任人，本单位的危险化学品安全管理工作全面负责，落实安全生产基础与基层工作；形成了安全文化体系，有符合要求的安全生产标准化实施方案，主要负责人参与安全生产标准化创建；安全承诺的内容明确、公开、文件化；主要负责人保障安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源及时到位；主要负责人定期组织召开安委会会议，解决安全生产问题；落实领导干部带班制度，有带记录。
制定有安委会和各管理部门及基层单位的安全职责，安全职责内容符合要求。
明确了主要负责人安全职责，明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”，相关人员对其安全职责清楚。
建立了安全生产责任制考核机制并实施考核，予以奖惩。
设置有安委会、安全管理机构安全管理部、各车间配置专职安全员，配备数量足够的专职安全管理人员，有注册安全工程师5人，全部具有化工经历，注安在本厂从事相关工作。
建立了安全生产管理网络，有关人员清楚安全生产管理网络构成。
建立了安全生产费用管理制度，内容符合有关规定。
按规定的安全生产费用使用范围，使用安全生产费用合理。
全员参加工伤社会保险。
实施全员安全风险抵押金制度。
缺点是安全费用台账不规范，个别车间缺少年度安全生产工作计划。
4.3风险管理评审
临涣焦化股份有限公司制定了风险评价管理制度，明确了目的、范围、职责、方法、时机、准则、评价组织有明确阐述，明确了各自的职责，从业人员了解风险评价制度。
从基层员工到各级负责人员全员参与的风险评价，每个车间根据岗位编制了《危险源辨识及风险预控》手册，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。
对于风险评价结果对员工进行了培训学习，根据风险评价的结果，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度。
对检查出的隐患，隐患整改能做到“五到位”，隐患项目能按期治理，《安全隐患台账》。
目前无重大隐患整改项目。
制定有《重大危险源管理制度》，建立了重大危险源档案，并在当地安监局备案。
重大危险源设置了安全监控报警以及视频系统；重大危险源安全附件均处于检测有效期；企业
制定了重大危险源应急救援预案，配备的救援器材、装备齐全，每年至少进行2次重大危险源应急救援预案演练；企业重大危险源的防护距离满足国家标准要求。
公司制定有《变更管理制度》，对变更程序有明确要求。
建立了供应商名录、档案，对供应商资格预审、选用、续用进行管理。
缺点是变更管理制度不够严格。
4.4管理制度评审综述
制度基本齐全，内容符合标准要求，安全生产规章制度按规定审定和签发。
能够将安全生产规章制度发放到工作岗位。
每个岗位均制定有《岗位操作规程》。
对生产过程中的危险因素、安全注意事项、各类事故的处理方法均有具体的说明。
安全生产规章制度和操作规程评审、修订及时，并按规定进行评审。
组织相关人员参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，经总经理签批后，发放岗位执行。
4.5培训教育评审综述
公司开展了内容、形式丰富安全培训教育和活动，制定有《安全培训教育制度》和年度培训教育计划，进行全员培训，进行经常性安全培训教育，有安全教育需求记录表，有培训记录。
公司能保证培训、教育所需的人员、资金和设施。
有培训教育效果进行评价。
制定有从业人员岗位标准，执行岗位定员管理。
主要负责人和安全生产管理人员均取得安全资格证书并有效；其他管理人员由企业内部组织培训，经考核合格后任职。
进行再培训、考试；新从业人员进行“三级”培训，经考核合格后上岗；建立了特种作业人员及设备作业人员管理台账。
对从业人员转岗、脱离岗位一年以上（含一年）者的培训有明确规定，进行了车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后上岗；对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；对承包商的所有人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，进入作业现场前，作业现场所在基层单位对施工单位进行进入现场前安全培训教育，并保存安全培训教育记录。
缺点是有部分安全培训教育记录不规范。
4.6生产设施及工艺安全评审综述
公司“三同时”项目执行国家“三同时”的要求。
对外来单位签署《安全管理协议》，施工过程实施有效安全监督；有《承包商安全管理制度》和《安全管理议书》，对外协作业开展安全检查，有承包商的应急预案、培训档案、作业证书、公司资质等。
严格执行建设项目变更管理规定，履行设计变更程序，对变更全过程进行风险管理。
安全设施的配备、安装符合国家有关规定，具有自动化控制系统和报警装置。
实行网格化管理，对安全设施维护保养检查有规定，记录完整。
有年度检修和月度检修计划表。
压力表、安全阀、有毒气体检测、可燃气体检测、视频监控等安全附件检修并有效。
制定了《特种设备管理制度》按照规定建立了特种设备台账和档案；按时到市特种设备监督管理部门登记，并将登记标志置于设备显著位置；对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并保存记录，对安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
制定了各装置的《岗位操作规程》，相关信息齐全，人员掌握程度好。
现场检查危险工艺均采用自动化控制，安全设施运行正常、安全、可靠；工艺风险分析全面，抽查员工工艺安全信息掌握基本全面；编制了生产装置开停车方案，生产装置开车前进行了安全条件确认；生产过程中对工艺偏离情况进行分析、处理，严格执行操作规程进行操作。
确定关键装置、重点部位，建立关键装置、重点部位档案，实行领导干部联系点管理机制，联系人每月到联系点进行一次安全活动；建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录；制定关键装置、重点部位应急预案，每年至少进行两次演练。
严格执行检维修管理制度，制定年度综合维修计划，编制检维修方案，办理各种作业许可证，及时办理交接手续。
拆除作业前制定拆除作业方案，进行危险、有害因素识别；凡需拆除的容器、设备和管道，均进行隔绝、置换，分析、验收合格后方可进行拆除作业。
办理有拆除（报废）申请单，进行风险分析和制定防范措施，经相关负责人签字确认后实施。
缺点是拆除（报废）后设备的清洗、检测记录缺少。
4.7作业安全评审综述
制定有《危险作业安全规范》，明确了作业证的审批手续，危险有害因素与安全措施等内容符合要求。
对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业实施作业许可管理，执行审批手续；作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。
在生产场所、重大危险源等部位设置了安全警示标志和告知牌；检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在产生职业危害的岗位醒目位置设置告知牌，告知职业危害因素检测结果、时间和周期及标准规定值。
按有关规定，在生产区域设置风向标。
现场检查时未见违规作业活动，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，安全科专职安全生产管理人员进行安全检查和协调并记录；机动车辆进入生产装置区、罐区现场佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶，由专人指挥。
安建立有承包商名录、档案，对承包商进行资格预审，选择、使用合格的承包商；与选用的承包商签订安全协议，对作业过程进行监督检查；向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查、备案。
缺点是部分危险作业作业分级不规范。
4．8职业健康评审综述
公司识别了可能存在职业危害因素，并向当地安全监督管理部门申报法定职业病目录所列的职业危害因素，接受其监督。
制定了职业危害防治计划和实施方案，建立健全职业卫生档案，建立了从业人员健康监护档案；使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所无住人现象，在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查并记录；定期对作业场所职业危害因素进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，将检测结果存入职业卫生档案；不存在上岗前未经职业健康检查的从业人员从事接触职业病危害的作业及有职业禁忌的人员从事禁忌作业。
为从业人员提供了符合标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用；各种防护器具都应设置专柜，并定点存放在安全、方便的地方，专人负责保管防护器具专柜，定期校验和维护，及时记录、铅封；建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，监督正确使用。
缺点是离岗体检不够规范。
4.9危险化学品管理评审综述
建立了危险化学品档案，内容完整。
对其产品、中间产品、化验室试剂进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案。
对产品、中间产品编制了危险化学品“一书一签”，并提供给相关方；采购主要危险化学品时，向销售单位索取“一书一签”。
不涉及剧毒化学品。
设置有应急电话，专人守护。
经现场进行电话应急测试，基本具备应急处置能力。
生产的危险化学品已经向国家危险化学品登记中心申报、登记，等级证书在有效期内。
对从业人员及相关方进行宣传、培训，使其了解本企业、本岗位涉及危险化学品的危险特性、活性危害、禁配物等，以及采取的预防及应急处理措施。
抽查有培训记录。
作业现场有危害告知牌，员工合同采用当地社保部门的格式合同《劳动协议书》，涉及相关危害告知的条款。
危险化学品储存在专用仓库或专门的储罐内，并按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离符合要求，不存在危险化学品与禁忌物品混合储存现象；危险化学品专用仓库或储罐符合安全、消防要求，设置明显安全标志、通讯和报警装置，并由专人管理，危险化学品出入库进行核查登记，并定期检查；生产使用基本符合国家要求；执行危险化学品运输、装卸安全管理制度严格，进行安全检查，对运输、装卸人员行为进行规范管理。
缺点是MSDS已不符合新规定，需要完善。
4.10事故与应急评审综述
编制了《应急救援预案》，明确了厂级和车间级应急指挥系统、应急救援队伍，明确各级指挥系统和救援队伍职责。
配备有充足的应急救援器材、消防设施及器材，建立了应急救援器材、消防设施及器材台账，应急救援器材、消防设施及器材保存较好，方便易取；疏散通道、安全出口、消防通道符合规定；设置了固定报警电话，在《应急预案》中明确了应急救援指挥和救援人员电话以及外部救援单位联络电话；经现场检查，报警电话24小时通畅。
制定了《事故应急救援预案》，进行定期演练，评价演练效果，并形成记录；每三年对应急救援预案评审修订一次。
企业建立有事故档案核事故台账，对发生的事故有事故调查报告，制定了事故的整改和预防措施。
缺点是应急救援预案未及时更新。
4.11检查与自评评审综述
制定《安全检查管理制度》，定期或不定期进行安全检查，保证了安全标准化有效实施。
有年度安全检查计划，按计划开展检查，有相关的安全检查表，安全检查表注有编制单位、审核人、批准人，并定期评审修订。
对安全检查出的问题进行原因分析，及时下达隐患整改通知书，进行限期整改，对整改情况由专人进行验证。
缺点是隐患产生的原因分析不足。
开展了安全标准化自评、编制了2011年、2012年、2013年自评报告、建立有自评组织，形成编制自评报告；对自评发现的问题进行汇总、分析，提出进一步完善的计划和措施；自评有关资料存档管理。
4.12本地区的要求评审综述
公司严格执行安徽省及淮北市相关安全文件要求，积极推行安全标准化管理。
在日常安全管理中不断发现问题，拾遗补缺，总结经验和教训，不断推进安全标准化的持续提升和改进。
缺点是对上级部门或者当地政府有关部门的安全检查时提出的建议、意见，以及企业整改资料档案不规范。
5、评审结果
表5.1-1评分汇总表
序号
A级要素
权重系数
标准分
考核得分
按权重系数实得分
备注
1
法律、法规和标准
0.05
100
88.0
4.4
2
机构和职责
0.06
100
87.0
5.22
3
风险管理
0.12
100
73/90=81.1
9.73
缺项分数：
10.0
4
管理制度
0.05
100
89.0
4.45
5
培训教育
0.10
100
85/96=88.5
8．89
缺项分数：
4.0
6
生产设施及工艺安全
0.20
100
85.0
17
7
作业安全
0.15
100
89.0
13.35
8
职业危害
0.05
100
94.0
4.7
9
危险化学品管理
0.05
100
87/95=91.6
4.58
缺项分数：
5.0
10
事故与应急
0.06
100
92.0
5.52
11
检查与自评
0.06
100
95.0
5.7
12
本地区的要求
0.05
100
95.0
4.75
按权重系数总得分
M总分=4.4+5.22+9.73+4.45+8.89+17+13.35+4.7+4.58+
5.52+5.7+4.75=88.3
依据《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（国家安全监管总局安监总管三﹝2011﹞93号）、《安徽省危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理实施细则》（安徽省安全生产监督管理局皖安监三﹝2011﹞179号），标准化等级共分为三个等级，其中一级为最高。
评定所对应的等级必须同时满足标准化得分和安全绩效等要求，取最低的等级来确定标准化等级。
公司于2013年分别获得了安徽省人民政府安委会、安徽省安全生产协会、淮北市安全生产监督管理局安全生产先进单位和个人称号，安全绩效符合要求，二级考核分值为88.3，满足二级企业要求。
综上所述，临涣焦化股份有限公司安全标准化评审等级满足二级企业要求。
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