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部门预算表

第二部分2018年部门预算表

一、收支总体情况表

表1

收支总体情况表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

936.28

一、基本支出

669.28

二、财政专户拨款

二、项目支出

267.00

三、其他资金

三、事业单位经营支出

本年收入合计

936.28

本年支出合计

936.28

四、上级补助收入

四、对附属单位补助支出

五、附属单位上缴收入

五、上缴上级支出

六、用事业基金弥补收支总额

六、结转下年

收入总计

936.28

支出总计

936.28

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

表2

收入总体情况表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

936.28

一般公共预算拨款

936.28

基金预算拨款

二、财政专户拨款

教育收费

其他财政收入拨款

三、其他资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

本年收入合计

936.28

四、上级补助收入

五、附属单位上缴收入

六、用事业基金弥补收支总额

收入总计

936.28

三、支出总体情况表

表3

支出总体情况表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

项目

2018年预算

一、基本支出

669.28

工资福利支出

567.32

一般商品和服务支出

25.02

对个人和家庭的补助

76.94

其他资本性支出等

自有资金

二、项目支出

267.00

日常运转类项目

150.00

政府购买服务类项目

117.00

信息系统建设类项目

基本建设类项目

科技研发类项目

信息化运维类项目

专项业务类项目

因公出国（境）项目

补助企事业类项目

自有资金

三、事业单位经营支出

本年支出合计

936.28

四、对附属单位补助支出

五、上缴上级支出

六、结转下年

支出总计

936.28

四、财政拨款收支总体情况表

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

936.28

一、一般公共预算

936.28

二、政府性基金预算

三、国有资本经营预算

本年收入合计

936.28

本年支出合计

936.28

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表5

2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

936.28

669.28

267.00

[208]社会保障和就业支出

65.16

[20805]行政事业单位离退休

65.16

[2080501]归口管理的行政单位离退休

65.16

[213]农林水支出

871.12

604.12

267.00

[21303]水利

871.12

604.12

267.00

[2130301]行政运行

604.12

[2130304]水利行业业务管理

195.00

[2130334]水利建设移民支出

72.00

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科

目）

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

669.28

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

567.32

[50101]工资奖金津补贴

[30101]基本工资

107.00

[50101]工资奖金津补贴

[30102]津贴补贴

263.00

[50101]工资奖金津补贴

[30103]奖金

120.00

[50102]社会保障缴费

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

15.00

[50102]社会保障缴费

[30109]职业年金缴费

5.00

[50102]社会保障缴费

[30110]职工基本医疗保险缴费

2.00

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

2.50

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

51.00

[50199]其他工资福利支出

[30114]医疗费

0.54

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

1.28

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

25.02

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.02

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.20

[50201]办公经费

[30228]工会经费

5.50

[50201]办公经费

[30229]福利费

2.50

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

16.80

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

76.94

[50901]社会福利和救助

[30309]奖励金

10.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

60.00

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

6.94

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科

目）

表7

2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

267.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

259.00

[50201]办公经费

[30201]办公费

5.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

5.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.20

[50201]办公经费

[30207]邮电费

2.50

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

32.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

35.80

[50202]会议费

[30215]会议费

19.00

[50203]培训费

[30216]培训费

10.00

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

140.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

3.00

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

1.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

5.50

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

8.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

8.00

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

表

表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

505.80

2018年“三公”经费

3.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

（二）公务用车购置及运行维护支出

1.公务用车购置

2.公务用车运行维护费

（三）公务接待费支出

3.00

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、政府性基金预算支出情况表

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中：

基本支出

项目支出

[数据]

注：

如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。

同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

十、部门预算基本支出预算表

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

669.28

广东省水库移民工作局

669.28

工资和福利支出

567.32

商品和服务支出

25.02

对个人和家庭的补助

76.94

其他资本性等支出

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

广东省水库移民工作局

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

267.00

广东省水库移民工作局

267.00

省水库移民工作局运行管理经费

150.00

大中型水利水电工程征地移民安置资金管理稽查、征地补偿和移民安置组织验收经费

30.00

广东省大中型水库移民后期扶持基金项目资金管理实施方案研究

15.00

水库移民管理费

72.00

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