路沿石彩色路面砖水泥制品加工项目可行性研究报告.docx
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路沿石彩色路面砖水泥制品加工项目可行性研究报告
路沿石彩色路面砖水泥制品加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景与概况
1.1.1项目名称
新型环保建材有限公司年产20万方水泥制品项目
1.1.2项目承办单位概况
新疆某水泥制品厂
企业法人代表：
主营业务：
路沿石、彩色路面砖；水泥制品加工销售。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1国家发改委《投资项目可行性研究指南》
2国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
3编制该项目可行性研究报告的委托合同。
4国家有关标准、规范。
1.1.4项目地点
阿图什重工业园区
1.1.5项目提出的理由与过程
新型建筑材料是工程建设不可或缺的材料，也是改善和保障民生、提高生活品质、保证建筑物功能的重要物质支撑，是建材行业的重要组成部分之一，作为绿色产业，其技术含量高，功能多样化；生产与使用节能、节地，综合利用废弃资源，有利于生态环境保护；适应先进施工技术，改善建筑功能，降低成本，具有巨大市场潜力和良好发展前景。
特别是用新型墙体材料替代以实心粘土砖为主体的传统墙体材料，对于长期以来传统的建材生产观念和建筑方式将是重大变革。
近年来，国内新型建筑材料需求量稳步增长。
我国城乡每年新建建筑面积20～30 亿平方米，既有建筑约430 亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间。
经济社会发展要求新型建筑材料加快提升品质。
随着人们消费水平、环保意识及建筑工业化水平、建筑节能要求等日益提高，要求新型建筑材料向安全、环保、节能、防水、优质、美观等复合功能方向发展，加快升级步伐。
十一五以来，我国新型建材保持稳定增长，主要产品产量稳步增长、产品结构明显改善和技术进步明显加快，节能减排成效显著。
但同时，国内新型建材发展起步晚，基础差，整体水平不高，加之推广应用力度不够，发展缓慢。
随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场地要求也不断提高。
国家对新型建筑材料也给予了厚望。
新型建材行业属于产业结构调整指导目录（2013年）建材行业-新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。
《新型建筑材料十二五发展规划》也提出“十二五期间要立足国内市场需求，以服务于建筑业和满足绿色建筑发展需要为中心，加大结构调整力度，加快发展集安全、环保、节能等功能于一体的新型建筑材料及部品，加快技术创新，促进新型建筑材料产业长期平稳较快发展。
克孜勒苏柯尔克孜自治州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也提出“以市场为导向、以项目为带动、以促进就业为根本，以产品精深加工为方向，坚持不懈地实施优势资源转换战略，不断加大投入，积极培育优势特色产业，重点发展钢铁、有色金属、新型建材、电力、轻工、进出口加工业，实现资源优势向经济优势转换，促进产业聚集，产业布局和产业结构合理。
引导和推动企业提高自主创新能力、增强发展后劲，促进全州新型工业化建设实现大突破、大提升、大跨跃。
新型建材行业正面临前所未有的发展机遇。
1.2研究工作概况
1.2.1主要研究内容
通过分析各项建设条件，项目可行性研究确定下列内容为重点研究的问题：
1.市场供需预测；
2.建设条件；
3.生产规模和产品纲领；
4.技术方案、设备方案及工程方案；
5.节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；
6.组织结构、人力资源及人员培训；
7.项目实施进度计划；
8.投资估算及技术经济分析。
1.2.2项目主要建设条件
1、拟建地点
新疆克州阿图什重工业园区。
厂区预计占地面积20000㎡（折30亩）。
2、主要建设条件
（1）市场条件
根据克州2013年经济发展分析报告，克州建筑业和房地产业较快增长。
2013年完成建安总产值20.09亿元，增长10.6%。
实现建筑业增加值9.45亿元，增长27%。
房地产开发投资、商品房销售均有不同程度的增长，住房价格基本稳定；二手房市场和房屋租赁市场逐渐活跃。
全州完成房地产投资4.28亿元，增长7%。
建筑业的快速发展必然拉动建材行业的发展。
本项目为新型环保节能建材，是建筑业持续发展的基础条件。
（2）资源条件
本项目所需原料为细沙、粗砂、水泥、石子等。
全年细沙用量3000方、粗砂15000方、石子11000方、水泥13000吨、各色颜料20吨、光亮剂5吨、煤渣400方。
这些原料非常廉价且易得。
（3）技术条件
建设单位成立于2005年，主要生产透水砖、路沿石等产品，透水砖、路沿石等生产工艺成熟，项目生产技术条件具备。
（4）资金条件
建设资金全部由企业自筹解决。
投资公司自身现金流充沛，且拥有广泛的筹资渠道，自筹资金及银行借款条件优越，项目资金筹措能力突出，且项目属于国家及新疆地区大力扶持的项目，可申请国家扶持资金。
（5）环境条件
拟建地点位于规划工业园区，周围无风景区、自然保护区、文物保护区及矿业单位。
环境条件良好。
（6）施工条件
厂区地势平坦、开阔，疆内及喀什地区有各等级建筑及设备安装公司，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。
（7）外部协作配套条件
阿图什工业园基础设施完备，工业园毗邻市区，工业园及市区拥有完善的生活福利设施，拥有各类配套工业、交通运输、包装物流关联企业，可提供本项目所需的外部协作服务。
1.3建设内容和建设规模
项目建设内容是：
新建养护车间5座800平米，路沿石养护车间2座1500平米，路面砖养护车间2座1500平米，配套办公室300平米，宿舍食堂800平米；购置路沿石混凝土生产线两条、路面砖生产线三条。
达到年产各种规格透水砖36万方、年产各种规格路沿石48万块的生产规模。
采用国内外先进技术和设备，生产混凝土透水砖、路沿石等产品，不仅满足克州建设需要，还供应疆内如阿克苏、喀什等地市场。
1.4总投资及资金筹措
本项目估算总投资1501.2万元，其中建设投资1407.5万元，铺地流动资金93.7万元.
项目资金由建设单位自筹。
1.5研究结论
1.5.1项目主要技术经济指标
项目主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万锭
32
2
产品方案
棉纱
t/a
10540
布匹
万米
4200
下脚（副产品）
t/a
7776
3
总投资
万元
80000.0
其中：
建设投资
万元
70379.2
铺地流动资金
万元
5420.9
建设期利息
万元
4200.0
4
工作制度
年生产天数
d
344
日工作时
h
22.5
5
项目定员
人
2400
其中:
生产人员
人
2095
管理人员
人
67
技术人员
人
238
6
总建筑面积
m2
107077
7
年总成本
万元
50872.2
平均
8
年销售收入
万元
72346.0
100%负荷
9
年息税前利润总额
万元
14398.5
平均
10
年净利润
万元
10798.8
平均
11
总投资利润率
%
13.5
平均
12
项目财务内部收益率（Ic=10%）
%
25.54
所得税前
%
15.68
所得税后
13
投资回收期（含建设期）
A
7.5
所得税后
14
以生产能力表示的盈亏点
%
46.25
1.5.2主要结论和建议
（1）该项目符合国家有关产业政策，依托当地丰富的资源加工成热销的产品，符合本地区的行业规划和地区规划，具有良好的市场前景。
（2）该项目技术方案合理、技术成熟、工艺科学、操作方便。
经考察论证分析，项目切实可行。
（3）通过各项污染物治理措施，能够实现项目生产过程基本无污染，对环境影响不大。
（4）项目的总投资额为1501.2万元，建设周期为12个月。
经测算，所得税后项目财务内部收益率为38.05%，项目的净现值为1127万元，静态投资回收期为5.5年（不包括建设期）。
所得税前后净现值NPV均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。
所得税前后IRR均大于行业基准收益率，说明该项目的动态收益是可行的。
从财务分析来看，本项目方案的项目财务评价各项指标较好。
综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，同时具有显著的经济效益和社会效益，因此该项目的建设是可行的。
第二章市场预测
2.1行业现状
我国纺织工业经历了近20年的高速发展，在产品数量和国际贸易交易量方面，已经取得了令世界注目的成就，已成为世界纺织制造业的中心。
但同时，我国纺织产业存在集约度不高、创新能力差、品牌意识弱、产品附加值低等问题，成为我国从纺织大国转变为纺织强国的瓶颈。
我国经济的持续高速发展和全球最有潜力的消费市场前景，形成了国际纺织品生产和贸易中心向我国转移的趋势。
面对这种机遇和我国纺织行业存在的发展瓶颈，2008年金融危机之际国家出台的《国家纺织工业调整和振兴规划》中提出了“鼓励中西部地区发挥资源优势，积极承接产业转移，发展纺织服装加工基地，形成东中西部优势互补的区域布局；加强内地与新疆的合作，建设优质棉纱、棉布和棉纺织品生产基地。
支持大企业集团将其产业链的一端移入新疆发展，构建跨区域上下游紧密联系、协同发展的产业链，把新疆建成依托内地面向中亚乃至欧洲的纺织品服装出口加工基地和区域性国际商贸中心。
”的战略部署。
2010年5月，中央又召开了新疆工作座谈会。
提出了推进新疆跨越式发展和长治久安的一系列重大战略部署，其中尤其强调了促进新疆特色优势产业发展的重要性。
与《国家纺织工业调整和振兴规划》战略相呼应，新疆自治区制定了《新疆纺织工业调整和振兴三年规划纲要》，提出了纺织工业发展“两城七园一中心”的战略构想。
明确提出“加大力度、统筹规划，重点推进石河子、阿克苏纺织基地建设”。
喀什地区拥有丰富的棉花资源条件，是新疆自治区最大的棉花产区和全国优质棉基地，出产的棉花品质优良、可纺性能好，是棉纺工业生产的上等原料，特别是长绒棉，更是国内首屈一指生产中高档棉纺织产品的上佳原料。
地区棉花年产量稳定在1000万担以上，约占全疆的三分之一，全国的九分之一，长绒棉产量占全国的90%以上。
2.2产品市场需求预测
随着国民收入的提高，国内消费市场也日趋成熟。
国内、国际两个市场对纺织品数量、品种、质量的多方面需求继续推动着我国纺织工业的高速发展。
市场调查数据表明，近年来我国纺织服装内销占比持续上升，2008年达到73%，经济持续看好、居民收入增加、城市化率提高，为纺织服装的国内消费提供增长空间。
更为重要的是国内纺织品和服装零售价格指数结束了自1997年以来的8年持续下跌，于2006年6月开始回升。
从以下数据可以反映：
①2007年第一季度城镇居民人均可支配收入同比增速达到9.5%，超过同期GDP增速8.4个百分点。
②从国内消费数据看，2006年国内纺织服装零售呈现量价齐升的局面。
2007年4月服装类消费品零售额增长率上升22.3%，高于社会消费品零售额增长率6.8个百分点。
③2007年1-3月纺织品和服装零售价格指数分别为100.9、99.9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈现上升趋势。
从零售价格回升最根本的说明是国内纺织服装消费升级最显著的特征。
最近的2009年统计数据中，我国规模以上纺织企业累计实现工业总产值3.7979万亿元，同比增长10.3%；实现工业销售产值3.7167万亿元，同比增长10.58%。
2010年1至2月，纺织行业增加值同比增长13.4%。
2月，中国纺织服装出口总额126.38亿美元，已连续3个月实现同比正增长，增幅达到89.34%，大幅超过市场普遍预期。
2.3产品目标市场分析
本项目公司拥有从原棉加工直到布匹生产的垂直产业链，本项目棉纱主要用于供应集团织造企业，布匹用来销售。
2.4产品市场定位及销售价格确定
本项目定位于供给雅戈尔集团高端产品使用，结合目前皮棉市场价格、同类产品市场价，确定本项目产品供给集团下游企业的销售价格。
其中下脚供给集团外市场。
1）棉纱（CF9.7Tex）6200元/t10540吨；
2）布匹15元/米4200万米
3）下脚（副产品）9000元/t7776吨。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
总占地面积20000平米，建筑面积6000平米；项目建设内容是：
新建养护车间5座800平米，路沿石养护车间2座1500平米，路面砖养护车间2座1500平米，配套办公室300平米，宿舍食堂800平米；购置路沿石混凝土生产线两条、路面砖生产线三条。
达到年产各种规格透水砖36万方、年产各种规格路沿石48万块的生产规模。
采用国内外先进技术和设备，生产混凝土透水砖、路沿石等产品，不仅满足克州建设需要，还供应疆内如阿克苏、喀什等地市场。
表3-1建筑一览表
序号
工程名称
结构特征
檐口高度
（m）
单位
数量
备注
一
主要工程
1
标准化车间
轻钢
m2
800
5栋
2
路沿石养护车间
轻钢
m2
1500
2栋
3
路面砖养护车间
轻钢
m2
1500
3栋
3800
二
公用辅助工程
m2
1
库房
轻钢
m2
1100
4
堆场
m2
3000
5
化粪池及回用水池
100
1100
三
总图
1
办公室
框架
m2
300
2
宿舍楼
砖混
m2
800
1栋
4
砖围墙
m
400
5
铁艺围墙
砖
m
600
6
道路及停车场
砼
m2
4600
7
绿化
m2
4000
8
大门
项
2
小计
1100
合计
6000
3.2产品方案
本项目规划产品主要为各种规格透水砖、各种规格路沿石，搭配平石及井具，具体设计如下：
1、透水砖
品种
规格
产量（万方）
百分比（%）
透水砖
200*100*80
5
13.9
300*150*60
8
22.2
300*150*60
8
22.2
250*125*60
10
27.8
200*100*6
5
13.9
总计
36
100.00
2、路沿石
品种
规格
产量（万块）
百分比（%）
路沿石
750*350*150
6
13.6
750*300*120
30
68.2
750*200*120
8
18.2
总计
36
100.00
3、根据市场需求生产平石（750*300*120）30000块；生产&70井具3000套，生产&60井具1000套。
第四章厂址
4.1厂址概况
本项目建设场地位于阿图什重工业园区，场地平整。
厂区占地面积20000.5㎡（折50亩）。
4.2厂址建设条件
4.2.1地形地貌
阿图什市地处于塔里木盆地西部，南北两侧为近东西展布的长垣状中低山，分别为古玛塔格和博孜塔格，海拔高程1260～1720m，两山之间为阿图什谷地，谷地西部仅山前地带为细土平原，西北高而东南低，南北比降为10～23％，东西比降为0.5～1％。
海拔1240～1300m，总体地势西北高东南低。
地质构造决定了城区的地貌特征，向斜成谷，背斜成山。
受后期外动力地质作用，两河及山洪流携带大量碎屑物堆积于谷地中，形成冲、洪积平原。
4.2.2地质概况
市区位于博谷孜河的洪冲堆积扇中下部，西北高而东南低。
从西北到东南沉积土层逐渐加厚，地面组成物由粗变细，潜水埋深变浅，土壤盐渍化渐重。
城区地貌单元简单，地下水位20m以下。
最大冻土深度680mm。
4.2.3气象情况
阿图什市远离海洋，属典型大陆性干旱气候，四季分明，气温变化大，年平均气温13.8℃，历年极端最低为－24.4℃，极端最高为41.8℃。
无霜期长，一般为240天左右。
气温日差大，历年平均日差为11℃。
降水量少，蒸发量大，气候干燥，年平均降水量为76mm，蒸发量为3229.3mm。
蒸发量是降水量的42.5倍。
日照时数长，年平均日照时数2756.6小时，夏季为938.3小时，占全年日照时数的34％，平均每天12～14小时，日照百分率全年平均62％。
灾害性天气：
主要有干旱、干热风、冰雹、大风、风沙、浮尘。
年平均气温:
13.8℃
年极端最高气温:
41.8℃
年极端最低气温:
-24.4℃
最冷月平均气温:
-8.0℃（1月）
最热月平均气温:
27.6℃（7月）
年平均降水量:
83.4mm
日最大降雨量:
32.7mm
年平均蒸发量:
2970.5mm
年平均相对湿度:
40.9%
年平均风速:
1.7m/s
最大风速:
20m/s
冬季风速:
0.9m/s
夏季风速:
2.7m/s
全年主导风向:
W
最大冻结深度:
680mm
最大积雪深度:
430mm
年平均雷暴日天数：
7.5d
年冰雹日天数：
1.1d
年沙尘暴天数：
7.3d
4.2.4水系水文
阿图什市水资源较丰富，流经境内的河流有恰克马克河、博谷孜河及哈拉俊盆地内的溪流。
恰克马克河发源于天山南脉海拔<4758.8m>的阿克厘山，上游苏约克河由苏约克、吐尔尕特河汇合而成，流向为东北、西北，在乌恰山区汇合后沿西北向东南流向直入阿图什。
进入阿图什后分为南北两支，南支沿主河道流入喀什地区；北支转头向东，沿阿图什山前砾石平原下流而消失，其河床与博古孜河汇合于阿扎克乡的翁艾日克村。
由河源到山口<162km>，纵坡20.3‰。
多年平均流量<5.19m3>/s，历年实测最大流量<234>m3/s，最小<0.10m3/s，多年平均径流量1.638亿m3。
河源来水为迈丹塔格～吐尔尕特山的高山冰雪融水，主要补给为上中游高山、中低山地区的降水，受气候条件影响较大，径流量不仅年际变化大，年内月平均径流量变化也较大，变差系数0.36，每年平均月径流量最小与最大相差4.5倍。
洪峰流量大而历时短促，暴涨暴落。
3～9月主要由冰雪和地下水补给，7～9月主要为降雨补给，为洪水期，10月至翌年3月仅地下水补给，为枯水期。
4～9月径流量占全年径流量的75.8％。
恰克玛克河中上游供乌恰县、阿图什市农牧业灌溉和人畜用水，下游供喀什地区用水。
博谷孜河发源于天山南脉海拔<4525m>的散达勒山南麓。
由河源到山口河长<102km>，全长流向，穿越阿图什市北部群山，进入吐古买提地，经阿湖宽谷，一支向东南注入托克拉克水库后再从七盘水磨山口泻出，流入博孜塔格山前平原。
一支继续南流，出博孜塔格山口，向东南转向进入博孜塔格山前平原，注入托喀依水库。
每年平均流量<3.23m3/s，历年实测最大流量<472m3/s，最小流量<1.00m3/s。
多年平均径流量1.043亿m3。
纵坡18.2‰。
主要水源为地下水补给，补给量达50％，流量较稳定。
主要灌区为阿湖谷地、博孜塔格山前平原。
4.2.5公用工程基础设施
供水：
已完成重工业园区供水工程，设计年供水782万立方米，日供水2万立方米。
同时打生产生活用水机井6眼，铺设供水管道5公里，具备供水条件。
项目用水可由园区自来水管网提供。
电力：
工业园有110KV变电所和10KV园区内网供电工程。
可满足项目需要。
供热：
项目冬季需供给车间及办公、宿舍冬季采暖及浴室用热，园设计园区集中供热。
排污：
工业园已完成排水管道铺设和氧化塘工程，设计年处理污水127.75万立方米，日处理污水0.35万立方米。
本项目废水均不含有毒物质，仅含悬浮物、粪便等物，生产废水及生活污水经企业内部污废水经过收集后进入化粪池发酵、沉淀，经化粪池初步处理后排入园区排水管网；雨水沿道路边沟排入场外市政雨水口。
4.2.6交通条件
本项目厂址规划区内部分区域基本达到“七通一平”要求。
厂址及周边现状已完成部分道路和给排水、电力供电网络设施，拥有1座220KV（50000KVA）的园区变电所和一所消防站。
建设地点毗邻314国道，是与阿图什及城外最直接便捷的联系通道。
项目所在区域的交通条件优良。
4.3厂址评述
本项目建设在阿图什重工业园区，临近314国道，基础设施完善，交通条件便利主要原料供应便捷。
厂址基本建设条件较好，适宜建厂。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1确定工艺流程的原则
1、加工过程具有先进性。
即用工少、节约占地面积、设备先进、能保证产品的质量。
2、组成生产线的各种机器能满足产品档次、加工质量的要求。
3、对产品品种和原料品种的变化有一定的适应性。
5.1.2工艺流程
水泥透水砖和路沿石的生产工艺类似，只是在成型工艺过程中采用的模具不同，下图为透水砖和路沿石产品的生产工艺流程图。
5.1.3流程说明
本项目水泥透水砖和路沿石产品均采用机械化流水作业，原材料配比合理，产品质量稳定可靠，抗压能力强（达到标准保养期28天的情况下），线条优美，棱角分明，面料光洁平整，底料坚固耐用，液压成型机一次成型，抗冻耐寒性佳。
本项目透水砖和路沿石产品的主要原材料配方为粗砂35%、细砂9%，石子26%、水泥29%、其他添加剂1%。
对原料的要求：
水泥425、325标号（散装水泥），粗骨料碎石子最大直径不超5毫米，粗砂、细砂无结块，材料中无粘土。
产品生产时，首要的工序是将水泥、石子计量加入料斗，充分强制搅拌均匀，搅拌时间以原料混合均匀、成型面包砖表面出现水泥浆痕为宜；然后，根据原料的含水情况加入适量水，送至成型机压缩成型，然后经过送板、脱板工序后，即可送至养护棚自然养护，对产品经自然养护28天后，能够得到适宜的强度，经检验合格，码垛堆放。
本工艺需要二次布料：
面料有铁矿渣和水泥小型搅拌机搅拌成半干料；底料水泥、石子。
5.2设备方案
5.2.1工艺设备选型的原则
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则和依据：
（1）技术先进、性能可靠操作维修方便。
（2）为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。
设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
（3）按项目设计的生产能力计算设备能力，根据产品生产工艺要求及工艺参数的计算，确定各工序设备的规格与数量。
（4）在满足工艺生产的前提下，优先考虑设备的自控水平、高效与节能情况。
5.2.2设备选型
通过对本项目产品生产规模进行测算，对各种主要设备进行选型，结果见表5-1。
表5-1主要工艺设备表
序号
设备及安装名称
规格型号
单位
数量
备注
1
水泥储存罐
100吨
个
3
2
螺旋输送机
台
3
3
骨料储存计量系统
套
3
4
面料储存计量系统
套
3
5
500底料强制搅拌机
台
5
6
350面料强制搅拌机
台
5
7
底料皮带输送机
台
5
8
面料皮带输送机
升级会员 