鸡公山管理区概况.docx

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鸡公山管理区概况

第一部分鸡公山管理区概况

一、主要职责

1、基本情况：

鸡公山管理区是信阳市为更好的开发鸡公山，而设立的处级管理机构，辖鸡公山等周边区域，位于信阳市南45公里处。

代表市委市政府对辖区范围内的行政和经济社会事务行使统一管理职能。

2、主要职责：

（1）贯彻执行国家、省市有关方针、政策和法律、法规；编制并组织实施管理区经济和社会发展中长期规划和年度计划，承担辖区经济和社会事业全面发展责任。

（2）依法保护和合理开发、利用辖区风景名胜资源、生态自然资源和国土资源；组织实施批准的风景区和自然保护区总体规划。

（3）依法协调、管理辖区社会、文化、经济等行政事务。

（4）研究制定鸡公山旅游经济发展战略，组织鸡公山旅游宣传促销活动；依法进行辖区旅游行业管理工作，确保鸡公山旅游业持续、快速、健康发展。

（5）依法管理辖区内农业和农村工作。

（6）依法管理辖区内林业和自然保护区工作。

（7）负责编制辖区风景名胜区、自然保护区、城镇建设和国土资源开发利用总体规划和详细规划；审查、监督各种建设项目；建设、管理和保护辖区基础设施及其他公共设施；依法对辖区进行综合执法监察工作。

（8）负责辖区精神文明建设和文明风景名胜区创建工作。

（9）承办市委、市政府、市人大、市政协交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

鸡公山管理区有二级预算单位37个，三级预算单位0个。

本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的预算单位包括鸡公山管理区本级、所属37个二级单位、所属0个三级单位，具体单位名单如下：

序号

单位名称

1

鸡公山管理区本级

2

信阳市鸡公山管理区管理委员会

3

信阳市鸡公山管理区管理委员会办公室

4

中共信阳市鸡公山管理区纪律检查委员会

5

信阳市鸡公山管理区监察室

6

信阳市鸡公山管理区财政局

7

信阳市鸡公山管理区会计核算中心

8

信阳市鸡公山管理区机关服务中心

9

信阳市鸡公山管理区组织宣传局

10

鸡公山管理区劳动和社会保障服务中心

11

中共信阳市鸡公山管理区机关离退休支部委员会

12

中国共产主义青年团信阳市鸡公山管理区委员会

13

信阳市鸡公山管理区规划建设局

14

信阳市鸡公山管理区房产管理所

15

信阳市鸡公山管理区督查办公室

16

信阳市鸡公山管理区综合执法局

17

信阳市鸡公山管理区招商局

18

信阳市鸡公山管理区信访办公室

19

信阳市鸡公山管理区统计局

20

信阳市鸡公山管理区社会事业发展办公室

21

鸡公山人口和计划生育管理办公室

22

鸡公山卫生管理办公室

23

鸡公山体育管理办公室

24

鸡公山教育管理办公室

25

鸡公山民政管理办公室

26

鸡公山食品安全管理办公室

27

信阳市鸡公山管理区经济发展局

28

信阳市鸡公山管理区旅游文化局

29

信阳市鸡公山管理区文物管理委员会办公室

30

信阳市鸡公山管理区广播电视工作站

31

信阳市鸡公山万国文化研究会

32

信阳市鸡公山管理区项目工作办公室

33

信阳市鸡公山管理区李家寨镇

34

信阳市鸡公山管理区街道办事处

35

信阳市鸡公山管理区武胜关街道办事处筹建处

36

信阳市鸡公山管理区总工会

37

信阳市鸡公山管理区李家寨镇中心学校

38

信阳市鸡公山妇联

第二部分

鸡公山管理区

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计19060万元，支出总计19060万元，与2016年相比，收、支总计各增加9059万元，增长90.58%。

收入变动的主要原因是：

政府性基金预算拨款收入增加9685万元。

支出变动的主要原因：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加9610万元。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计19060万元，其中：

财政拨款收入19060万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计19060万元，其中：

基本支出6124万元，占32.13%；项目支出12936万元，占67.87%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收支总决算19060万元。

与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9059万元，增长90.58%。

变动的主要原因：

政府性基金收入增加9685万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加9610万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出19060万元，占支出合计的100%。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9059万元，增长90.58%。

变动的主要原因：

用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加9610万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出19060万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1260万元，占6.61%；教育支出1153万元，占6.05%；文化体育与传媒支出402万元，占2.11%；社会保障和就业支出2049万元，占10.75%；医疗卫生与计划生育支出582万元，占3.05%；节能环保支出651万元，占3.42%；城乡社区支出9640万元，占50.58%；农林水支出2074万元，占10.88%；交通运输支出690万元，占3.62%；商品服务业等支出18万元，占0.09%；住房保障支出530万元，占2.78%；其他支出11万元，占0.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9911万元，支出决算为9375万元，完成年初预算的94.59%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因：

维修费比去年减少。

其中：

1．一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事物（款）行政运行（项）。

年初预算为1250万元，支出决算为1250万元，完成年初预算的100%。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出6124万元，其中：

人员经费5146万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费978万元，主要包括：

办公费、印刷费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、公务用车运行维护费。

与2016年相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少453万元，下降6.89%。

变动的主要原因：

维修费大幅度下降。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为140万元，支出决算为104万元，完成预算的74.29%，其中：

因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为47万元，完成预算的33.57%；公务接待费支出决算为57万元，完成预算的40.71%。

2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩公务接待费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少196万元，下降65.33%，其中：

因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少83万元，下降63.85%；公务接待费支出决算减少113万元，下降66.47%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是2015年以来贯彻执行国家、省、市相关规定减少了一般公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算47万元，占45.19%；公务接待费支出决算57万元，占54.81%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。

全年安排厅（局）机关和单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

开支内容包括：

会议支出0万元；

出国谈判、工作磋商支出0万元；

境外业务培训支出支出0万元。

2．公务用车购置及运行费支出47万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出47万元。

主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3．公务接待费支出57万元。

主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017年度共接待国内来访团组290个、来访人员2856人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1，严格执行预算管理，确保决算编制的完整性、准确性与及时性，能够将鸡公山管理区的各项收支真实的反应出来；2，实行预算绩效管理，有效控制与监督各预算单位财务活动；3，加强制度建设，参照省市相关制度要求，结合我县工作实际，以区财政的名义出台了《关于全面推进预算绩效管理的通知》，为我区开展预算绩效管理提供了方向性的指导；4，开展宣传培训，在各镇（街）分管领导等项目资金使用人参加的全区的财政资金管理办法使用会上，对我区全面推进预算绩效管理的总体目标、基本原则、主要任务、保障措施等方面的内容进行讲解。

（二）项目绩效自评结果。

我区规定在编制2017年的部门预算的通知中明确50万元（含）以上的项目要进行绩效目标申报，未达到申报要求的单位原则上必须有一个项目申报绩效目标，绩效目标的申报基本覆盖了一级预算单位，涉及36个预算单位，项目资金12936万元。

在编制2017年部门预算时将绩效目标的申报结果嵌入部门预算编报系统，实现了绩效目标的信息化并与预算编制无缝对接，同时下发部门预算补充通知要求一级预算单位报送整体绩效目标。

这次绩效考核无论从项目个数、金额，还是涉及部门同去年相比都有了大幅度增加和提高，评价范围覆盖建筑业、农业、科技、水利、教育、医疗卫生、城市管理等重点支出领域和民生领域。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为90万元，支出决算为9685万元，完成年初预算的10761.11%。

主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出增幅较大。

其中小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出46万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出9610万元，地方旅游开发项目补助18万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出11万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度机关运行经费支出978万元，比2015年减少40万元，下降3.93%。

变动的主要原因是：

三公经费及一般运行经费的减少。

（二）国有资产占用情况。

2017年期末，共有车辆6辆，其中：

一般公务用车2辆；综合执法局执法车辆4辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第3部分鸡公山管理区

部门决算名词解释

一、财政拨款收入：

单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：

事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：

事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：

事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：

为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：

基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：

纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：

单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：

单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：

单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：

本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：

本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。