新建年产400套非金属制品精密模具项目可行性研究报告.docx
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新建年产400套非金属制品精密模具项目可行性研究报告
新建年产400套非金属制品精密模具项目
可行性研究报告
第一章总 论
第一节项目背景
1.1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称:
非金属制品精密模具生产线建设项目
建设性质：
新建
建设单位:
XX农科高新有限公司
1.1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义
（1）项目提出的背景
当前，我国模具市场空前活跃。
在国家的大力支持下，模具工业得到快速发展，年均增长速度达20%。
2010年，我国模具销售额接近1000亿元，模具市场空前活跃。
模具可带动其相关产业的比例大约是1:
100，即模具发展1亿元，可带动相关产业100亿元。
通过模具加工产品，可以大大提高生产效率，节约原材料，降低能耗和成本，保持产品高一致性等。
如今，模具因其生产效率高、产品质量好、材料消耗低、生产成本低而在各行各业得到了应用，并且直接为高新技术产业服务；特别是在制造业中，它起着其它行业无可取替代的支撑作用，对地区经济的发展发挥着辐射性的影响。
塑料是我国国民经济的支柱产业之一，改革开放20多年来，我国塑料行业发展非常迅速，2005～2010年均增长率为14%以上，是同期GDP增速的1.7倍。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通、邮电等领域发展迅猛。
我国塑料制品工业的高速发展，对塑料模具的需求骤增，促进了塑料模具市场的繁荣和发展。
预计，在未来十几年内增速仍将高于GDP增长。
2010年中国塑料制品行业规模以上企业有２万多个，完成工业总产值14242.51亿元，同比增长31.1％。
进出口总额为614亿美元，同比增长36.9％。
进入2011年，塑料制品行业的经济运行，仍然延续了去年末的走势，保持了高增长。
今年一季度累计完成总产值3145亿元，同比增长30％，指标表现非常抢眼。
而塑料制品行业属于周期性行业。
从行业发展的周期分析，中国塑料制品行业正处于发展期，市场前景广阔，存在巨大的发展空间。
随着塑料工业的不断发展，对塑料模具提出越来越高的要求是正常的。
因此，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中,精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
所以，从减少进口、提高国产化率角度出发,这类高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
目前，我国模具业规模仅次于日本和美国，但大多集中在中低档领域，技术水平和附加值偏低。
据中国模具工业协会提供的数据显示，我国制造业急需的精密、复杂冲压模具和塑料模具、轿车覆盖件等模具，仍然大量依靠进口，模具产品的进出口逆差超过１０多亿美元。
塑料模具中为汽车、摩托车和家电配套的大型、精密、复杂等技术含量高的大型注塑模具，因总量也供不应求，每年进口近十亿美元，在新的“十二五”规划中已明确提出，将重点推进塑料模具行业的结构调整、科技创新、节能减排、品牌建设、产业升级，以保持整个行业平稳较快增长，因而塑料模具行业在“十二五”期间将面临再次腾飞的契机。
第二节编制依据和原则
1.2.1编制依据
1.《建筑设计防火规范》GBJ73-84
2.《工业企业设计卫生标准》TJ36-79
3.《工业企业噪音控制设计规范》GB87-85
4.《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996
5.《建设项目环境保护管理办法》
6.关于项目工程设计的合同
7.有关部门提供的水文、气象、地质等资料
1.2.2编制原则
严格按照国家规定的可行性研究报告编制的标准进行设计，选用国内外先进的设备，力争工厂在设施上达到国内先进水平。
第三节可行性编制中的工作范围
项目可行性研究将就项目的意义和必要性、项目技术先进性、拟建规模、物料供应、项目建设设计方案、总图、物流、仓贮、土建工程、公用工程、环保、消防、节能、项目投资估算、资金筹措、财务计算和经济评价等主要问题，进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。
第四节研究简要结论
（1）项目符合由国家发展和改革委员会和商务部发布的《外商投资产业指导目录》的“鼓励外商投资产业目录”中第三类“制造业”，第十五款“金属制品业”中的，第一项“非金属制品模具设计、制造”。
（2）设计中所采用的工艺成熟、设备先进、布局合理，能满足要求。
（3）建设项目中产品质量好、结构合理、适销对路。
（4）项目建成投产后，三废排放均能达到排放标准，对周围环境不会造成不利影响。
（5）项目的实施，充分利用芜湖地理、劳动条件，带动相关产业的技术发展和进步。
（6）该项目建设投资为4100万元，全投资财务内部收益率（税后）达到32.2％，投资回收期（税后）4.5年。
该项目在经济上是可行，并具有一定的抗风险能力。
（8）从生产工艺、品种结构、经济效益、环境影响等各方面综合分析，该项目可行。
第五节对有关问题的说明
1.对进口设备选用和购买委托国内进出口公司采购解决。
2.本工程中未考虑的运输工具及车辆的购置，运输由当地的运输部门协作解决。
第六节主要技术经济指标
1.6.1建设规模：
年产400套非金属制品精密模具。
1.6.2产品方案：
表1-1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车灯具精密模具
套
250
2
高档家用电器精密模具
套
150
3
合计
套/年
400
1.6.3主要组成部件年消耗量：
表1-2主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
1
模具钢
吨/年
1700
2
辅助材料
吨/年
500
3
合计
吨/年
2200
1.6.5主要公用工程需求量
新增用电负荷40KVA
1.6.6总投资：
4100万元
其中：
固定资产投资3650万元
铺底流动资金450万元
1.6.7总成本：
4512万元
1.6.8销售收入：
5750万元
1.6.9销售税金及附加：
53万元
增值税：
532万元
1.6.10利润总额：
1185万元
1.6.11所得税：
391万元
1.6.12税后利润：
794万元
1.6.13主要经济评价指标
●财务内部收益：
32.2%
●投资回收期：
4.5年
●投资利润率：
34.9%
●投资利税率：
36.5%
●资产负债率：
42.0%（达产第三年）
●流动比率：
159.3%（达产第三年）
●速动比率：
84.1%（达产第三年）
第二章
需求分析
第一节市场需求情况分析
近年来，中国塑料工业年均增长速度达到14%以上，塑料制品年产量位居世界第二。
塑料制品在农业、塑料包装、塑料管材和异型材、汽车、家电、电子、交通等领域发展迅猛，掀起了一股投资热潮。
塑料模具在高技术驱动和支柱产业应用需求的推动下，形成了一个巨大的产业链条，从上游的材料工业和加工、检测设备到下游的机械、汽车、摩托车、家电、电子通信、建筑建材等几大应用产业，塑料模具发展方兴未艾。
★建筑、建材工业
建筑业是国民经济的支柱产业，今后5～10年中国建筑业会有更大的发展，将成为中国市场新的消费热点和经济增长点，并带动化学建材业的发展。
由于国家已禁止使用铸铁管道，代之以塑料管材，预计2012年全国新建住宅室内排水管的80%及城市供水管的50%将采用塑料管。
同时国家正在大力发展塑料门窗，预计2012年塑料门窗的普及率将达到30%～50%。
20世纪80年代以来，中国塑料门窗及给排水管件，在引进设备和技术的基础上，经过技术消化与开发迅速发展起来。
“十二五”期间，塑料管道、塑料门窗、新型防水材料依然是化学建材产业的发展重点。
塑料建材不仅能大量替代钢、木和传统建材，而且具有节能、节材、保护生态、改善居住环境、提高建筑功能与质量、降低建筑自重、施工便捷等优点，将在今后得到越来越多的应用。
化学建材挤出模具是用于生产新型化学建材的关键工艺装备，主要包括塑料异型材挤出模具、塑料管件模具、低发泡成型挤出模具等。
其技术性能的高低直接影响着新型化学建材的质量与产量。
塑料异型材挤出模具主要用于生产塑料门窗型材。
据资料介绍，塑料门窗在德国门窗市场的份额高达80%，其它西欧国家市场份额也达到30%～40%，中国目前正在大力推广塑料门窗。
管件模具是加工难度较大的注塑模，用于生产城市建筑中塑料给排水管件。
预期塑料建材模具需求量将有较快增长，各种异型材挤出模具、塑料管材管件模具将成为塑料模具市场新的经济增长点。
★汽车、摩托车工业
汽车、摩托车工业是国民经济五大支柱产业之一。
2010年中国汽车产销量双双突破1800万辆，业界人士甚至用“井喷”来形容。
从产业经济发展规律看，中国正处于“经济起飞期”，这种内在强劲的经济内需使汽车模具潜在市场巨大。
据估计，汽车、摩托车行业每年需要100多亿元的模具。
而中国大型精密模具的制造能力不足，目前中高档轿车的覆盖件模具几乎全部为进口产品。
大中型内外饰件塑料模具也是需求的重点。
发展科技含量高的大型精密汽车覆盖件模具和大中型内外饰件塑料模具是今后的重要工作。
随着中国汽车时代的到来以及中国摩托车出口的快速增长，以塑料替代木材和金属，会使塑料模具在汽车、摩托车工业中的需求量大增，尤其是新材料及新成型技术的出现，使得塑料制品在汽车工业中的消费量日益增加。
在一定意义上说，汽车塑料制品的用量能反映一个国家汽车工业的发展水平。
德国每辆汽车平均使用塑料制品已经达到了近300公斤，占汽车总消费材料的22%左右，是世界上采用汽车塑料零部件最多的国家。
日本每辆汽车平均使用塑料100公斤，约占汽车材料消费总量的7.5%。
如日本一家公司开发销售的新型汽车，除座椅外，车顶、装潢材料、仪表盘等内饰件全部采用塑料制造。
当前，汽车塑料制品的应用趋势已由普通装饰件发展到结构件、功能件，塑料原料的使用也由普通塑料（多用于汽车内饰件）扩展到强度更高、耐冲击性更好的复合材料或塑料合金。
可以说，随着塑料材质及其成型技术与工艺的提高，塑料搭上飞驰的汽车，必然引来汽车塑料模具的大发展。
★家电与电子通信产品
“十二五”期间，预计中国家电业所需的模具量的年增长率约为10%。
一台电冰箱约需350副模具，价值400万元；一台全自动洗衣机约需200副模具，价值3000万元。
单从塑料模具来看，一台空调器需要20副塑料模具，价值150万元；一台彩电约需10套塑料模具，价值120万元。
2010年中国仅彩电的年生产量就超过了1.15亿台，按10万台需要一整套塑料模具、价格约120万元计，则仅彩电用塑料模具每年就有约6亿元的市场。
目前市场对家电、电子消费品外壳的色彩、手感、精度、壁厚等都提出了新要求，外壳设计成为重要的一环。
业内人士普遍认为，大型、精密、设计合理（主要针对薄壁制品）的注塑模具将在今后得到市场的欢迎。
在集成电路制造中，集成电路塑封模具是半导体集成电路产品生产中必备的关键工艺装备，电子封装直接影响着半导体器件和集成电路的电性能、热性能、光学性能、美观性能和机械性能，还影响其可靠性和成本，同时对系统小型化起到关键作用，而塑料封装就占集成电路封装市场的95%以上。
作为集成电路的消费大国，中国目前年需半导体器件和集成电路塑封模具380万副左右，但现有生产能力不足150万副。
预计今后10年中国半导体集成电路市场需求将以每年15%～20%的速度持续增长。
模具市场的需求也呈线性增长趋势，产业化发展需求极其迫切。
★加速发展高档模具
中国模具市场正处在高速增长期，尤其是塑料橡胶模具，更是有了长足的发展。
随着塑料工业的不断发展，精密、大型、复杂、长寿命塑料模具的发展将高于总量发展速度。
同时，由于近年来进口模具中，精密、大型、复杂、长寿命模具占多数，所以，从减少进口、提高国产化率角度出发，这类国产高档模具在市场上的份额也将逐步增大。
近年来，汽车、家电、办公用品、工业电器、建筑材料、电子通信等塑料制品需求旺盛，带动了塑料模具的快速发展。
专家预言，未来模具将向大型化、高精密度、多功能复合型等方向发展。
同时，由于近年来中国每年用10亿美元左右进口模具，其中精密、大型、复杂、长寿命模具占多数。
从减少进口的角度出发，中国也应加快高档塑料模具的开发。
★我国塑料模具的市场情况
虽然我国塑料模具在数量、质量、技术等方面有了很大进步，但与国民经济发展的需求和世界先进水平相比，差距仍很大，一些大型、复杂、长寿命的高档塑料模具每年仍需大量进口。
在进口的塑料模具中，主要是为汽车配套的各种装饰件模具、为家电配套的各种塑壳模具、为通信及办公设备配套的各种注塑模具、为建材配套的挤塑模具以及为电子工业配套的塑封模具等。
出口的塑料模具以中低档产品居多。
由于我国塑料模具价格较低，在国际市场中有较强的竞争力，所以进一步扩大出口的前景很好。
因此，从市场情况来看，塑料模具生产企业应重点发展那些目前需进口的技术含量高的大型、精密、长寿命模具，并大力开发国际市场。
随着我国塑料工业的快速发展，特别是工程塑料的高速发展，可以预计，我国塑料模具的发展速度仍将继续高于模具工业的整体发展速度，近年内年增长率将保持15%以上的水平。
总之，中国的塑料模具具有光辉灿烂的前景。
第二节产品价格的分析
本项目产品为系列配套产品，根据产品的不同，其价格也有相应的差别。
同时，产品的价格也会随市场因素的波动而变化，因此，为了测算的方便，以统一产品价格进行本项目的测算。
第三节资源优势分析
项目涉及的资源包括组件供给资源、人力资源、信息资源等方面。
组件供给资源：
XX岭地处XX省中西部，紧邻汽车城长春，地域优势明显，资源供给可以跟得上。
人力资源：
项目建设后需要当量的劳动力资源，周边地区可以满足项目建设要求。
市场资源：
在XX岭周边地区有相当大数量的市场需求，而供给企业只有一家，较其他地区企业，本企业在地理位置的资源优势凸现。
第三章
产品方案及生产规模
项目完成后可实现生产规模：
年产400套非金属制品精密模具。
具体的产品数量见下表。
表3-1 产品方案表
序号
名称
单位
数量
备注
1
汽车灯具精密模具
套
250
2
高档家用电器精密模具
套
150
3
合计
套/年
400
第四章
工艺技术方案
第一节生产工艺流程
工艺流程如下：
开模模拟
工艺流程简述：
首先根据设计产品进行拔模分析与分型面设计，采用模具设计专家系统建立工程、加载产品、创建调用模架，然后设计导向系统、浇注系统、顶出机构、流道与冷却等辅助部分，进行数控编程，进行分模模拟，进行数控加工，进行表面热处理，进行表面精处理，输出Bom表等。
第二节主要设备及软件选用
序号
名称
型号
数量
主要参数
产地
价格（万元）
1
合模机
SX2610-300
1
30000
中国
100
3
深孔钻
DHD1811-15M
1
12000
中国
130
4
摇臂钻
Z3080
1
18000
中国
20
5
Z3050
2
10000
中国
30
6
铣床
X6325
4
中国
16
7
磨床
M7132
2
500
中国
8
8
车床
C6150
2
中国
8
5
脉冲
7160
1
5000
中国
20
7
7145
3
1000
中国
20
14
7130
6
500
中国
30
17
7150
6
1200
中国
40
18
线切割
7780
1
5000
中国
10
19
7763
2
2000
中国
12
20
7750
2
1400
中国
9
21
7745
6
1000
中国
21
23
7735
6
600
中国
18
26
7725
2
500
中国
4
12
精雕
JT-600
4
24000
中国
50
13
JT-600
4
24000
中国
60
14
数控加工中心
五轴
1
中国
423
16
表面扫描仪
ATOS
1
中国
25
17
行车
1
中国
15
18
叉车
1
中国
8
19
UNIX工作站
4
进口
12
20
造型设计软件
Alias
1
进口
25
21
三维流动软件
CFD
2
进口
35
22
CAD
Catia
3
进口
15
23
CAD
UG
4
进口
80
24
ERP软件
10
进口
50
25
三坐标测量机
HERA12.9.7
1
意大利
89000美元
26
机器人
AX-V6
3
日本
60750美元
27
等离子表面处理
PFW10
1
德国
43000欧元折合约55040美元
28
超声波焊接机
perfectweld
2
香港
10000美元
29
轮廓投影仪
QM-dada200
1
含XY计数器
日本
9375美元
30
胶机
BM20
1
美国
29800美元
合计
1500
第五章原材料、燃料及公用系统的供应
第一节主要原料、辅助材料用量表
主辅材料用量表
序号
名称
规格
单位
需求数量
1
模具钢
吨/年
1700
2
辅助材料
吨/年
500
3
合计
吨/年
2200
以上材料，市场可以提供充足的资源。
第二节公用系统
2.1水、电供应量
项目建成后，水需要10立方米/天，电需求20万KW。
2.2供应方式和供应条件
公司租赁的现有厂房，水、电供应设施完好，并有足够余量，可满足本项目建设需要。
第六章
建厂条件
第一节地区（厂址）地理位置
根据公司现有的资金情况，首期工程拟在XX岭市岭东工业集中区选址建设。
6.1.1区位情况
XX岭市位于四平市东部，东经124°02′～125°18′、北纬43°11′～44°15′，东毗长春、农安，西邻梨树、双辽，南与伊通接壤，北与长岭相连。
XX岭市属温带大陆性季风气候，温度、雨量、光照等季节性变化显著，春季干旱多大风，回暖迅速；夏季热而多雨；秋季温暖多晴朗天气；冬季漫长而寒冷。
年平均气温5.6℃，年平均降水量594.8毫米，无霜期144天。
XX岭市全市盛行西南风，历年平均风速3.9米/秒。
6.1.2交通运输
XX岭市地理位置优越，交通、通讯便捷。
哈大高速公路、国道102线和国家重点建设的通信光缆线路横贯市区，乘车半个小时可到长春，两个小时可抵沈阳，5个小时可到达大连港，距长春机场仅50公里，交通十分便利。
6.1.3地形地质
XX岭市地处松辽平原的分水岭,以陶家屯—莲花山北西向连线的松辽分水岭，把全市水文网分割成两部分。
西部属辽河水系的支流，主要为东辽河及其支流二十家子河、XX岭河、六零河、兴隆河、卡伦河、卡伦总排干、小辽河等。
东部属松花江水系支流，主要为新开河及其支流杨柳河、响水河、翁克河等。
全市共有大小河流43条。
境内目前已发现的矿产资源有煤、膨润土、石油、天然气、石灰石、花岗岩、玄武岩、油页岩、陶粒页岩、矿泉水、泥炭、砖瓦用粘土等十二种。
其中已查明资源储量的有煤、膨润土、石油、天然气等矿产。
全市矿产资源以能源类矿产为主。
石油、天然气和煤在全市矿业经济中占有重要地位。
第二节公用工程基础设施情况
1．供水
设计依据《建筑给水排水设计手册》和《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）工艺专业提供的有关技术数据。
由XX岭市自来水公司供给。
2．供电
项目需要用电50KWh，现有供电设施备有足够余量，能满足本项目的建设需要。
3.采暖、通风与空气调节
本项目中的设计中心内的计算机对室内要求（20±3）℃以下，湿度（50～60）％，本次设计需要增加部分采暖通风空调系统。
4.消防
现有消防设施较完备。
消防设计依据国家标准GBJ16-87《建筑设计防火规范》。
区内消防站距离本厂约2Km远。
工厂建筑物的防火间距符合防火规范要求，建筑物均有道路可达。
现有给水和电气消防设施均能满足本项目设计要求。
第三节当地施工和协作条件
本地及周边地区具有较强的加工与协作能力。
工业种类齐全，技术人员与高等级的技术工人充足，有电子、机械、化工、计算机等各种专业，制造业发达，所有部件都能找到合适的供应商，并且供应商分布在周边300公里的范围内，供货运输时间在约5小时内，铁路、公路运输非常方便快捷。
施工方面，本地区拥有许多具备符合资质的专业工程队伍、设计队伍和勘测施工队伍，更拥有大批高素质的产业工人，完全有能力制造出满足要求的产品。
第七章
工程设计方案
第一节项目范围
本项目在租赁厂房内，建设非金属制品精密模具生产线，建设的重点引进国际先进水平的三坐标测量机、模具表面处理设备、模具表面热处理设备等关键设备，增加高速数控加工中心、线切割机、精雕数控加工机、脉冲加工机床、车床、磨床、铣床、摇臂钻、深孔钻、合模机等国产先进设备，建成非金属制品精密模具生产线。
第一节工艺
1.产品
年产400套非金属制品精密模具。
2.主要工艺技术与流程说明
详见第4章工艺技术方案。
3.主要生产设备选择
设备的选择遵循以下原则：
在保证产品质量和设备先进性的前提下，尽量选用国内先进水平生产设备。
4.原材料和公用工程消耗
详见相应各章节。
第二节总图运输
总图总平面布置原则
总平面布置根据防火、环保、安全等规范的要求，满足生产设计要求，使物流路线顺畅便捷，合理利用现有厂房及各项设施。
竖向布置采用平坡式，地面水采用暗管方式排出，设计的道路为城市面上型沥青混凝土路面，道路宽度为7-12米，为满足运输和消防要求的道路环式布置。
为美化环境，改善劳动条件，工厂绿地率为22.5%。
总平面布置详见附图。
运输
运输方式为专用车运输，厂外运输委托地方运输部门承担，厂内运输方式为叉车及手推车运输。
仓库
本项目设计将原材料、半成品、成品库靠近加工车间布置，使运输路线短捷、减少搬运。
第三节厂内外管网
厂内给水采用环状管网，各单体引入口设给水表井进行计量。
排水采用合流制结成环状统一排出。
配电电缆均用直埋电缆，用地沟接至各单体。
第四节给、排水
1．工厂给水
厂区水源及本工程水源为市政自来水管网，水质符合生产饮用水卫生标准。
2．厂区给水
由于厂区外水压较高，本工程采用直接供水方式，与外网直接连一根管径的给水铸铁管，在厂区入口处设水表计量，全厂供水采用生产、生活及消防合用的系统，结合厂区规划，形成环状管网，以确保供水的安全可靠性，各建筑单体室内供水采用生产生活合用，消防独立的形式，各单体生产生活用水系统，消防系统直接由厂区内水管网供给，并分别设水表单独计量。
3．排水方案
室内排水采用分流制排水体制，分别排出清下水和污水，清下水直接排入厂区排水管，生活污水经化粪池处理达标后排入厂区排水管。
厂区排水采用合流制，沿路收集各单体排出的清下水，化粪池处理达标后的生活污水及厂区雨水，最终排入厂前市政下水道。
第五节供电及电信
供电及电信使用现有设施可以满足要求。
本次方案不增加投资。
第六节土建工程
本次建设不需要建设厂房，利用租赁的厂房进行建设。
第七节通风及空调
设计考虑舒适性空调，厂房内要求每小时都需换
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