丹东教育局部门预算.docx

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丹东教育局部门预算

丹东市教育局部门预算（2019年）

第一部分丹东市教育局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分丹东市教育局2019年部门预算表（见附件）

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表（按经济分类）

四、支出预算总表（按功能分类）

五、一般公共预算支出表（按功能分类）

六、财政拨款收入安排支出表

七、上级财政提前告知补助收入表（一般公共预算）

八、上级财政提前告知补助收入表（政府基金）

九、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

十一、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十二、专项收入等非税收入安排支出表

十三、一般公共预算基本支出表（按经济分类）

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、项目输出表（偿债支出）

十六、政府采购支出明细情况表

十七、政府购买服务支出明细情况表

十八、绩效目标情况表

十九、项目支出表

二十、机动车情况表

二十一、房屋建筑物情况表

第三部分丹东市教育局2019年部门预算情况说明

一、丹东市教育局2019年收支预算的总体说明

二、丹东市教育局2019年“三公”经费预算情况说明

三、丹东市教育局机关运行经费安排使用情况说明

四、政府采购安排使用情况说明

五、政府购买服务安排使用情况说明

六、国有资产占用情况

七、预算绩效编制情况

八、项目支出安排情况

第四部分预算公开管理文件

第五部分名词解释

第一部分丹东市教育局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家、省委省政府教育改革与发展的规划及相关法律法规，拟订全市教育改革与发展规划，起草有关规范性文件并监督实施。

（二）负责深化教育领域综合改革和全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育事业发展规划，确定年度发展计划，拟定教育领域综合改革以及教育事业发展重点布局、规模、结构速度，指导并协调实施工作。

（三）负责全市教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施教师资格认定工作。

（四）负责管理国家、省、市下拨的教育经费，监测全市教育经费的筹措和使用情况，按有关规定管理国外对丹东的教育援助、教育贷款，参与拟订教育经费筹措、管理、基建投资的政策，健全家庭经济困难学生资助体系，管理所属单位的资产。

（五）负责全市城乡义务教育均衡发展，指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育、民族教育工作,实行学校标准化建设，大力促进教育公平，制定基础教育教学指导，组织编写和审核基础教育地方课程教材。

（六）拟订语言文字工作地方政策，编制全市语言文字工作规划，负责组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训及普通话测试工作。

承担市语言文字工作委员会的日常工作。

（七）统筹管理和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

（八）指导全市中等职业教育、成人教育和社区教育工作，负责全市中等职业教育的改革发展统筹规划、综合协调和宏观管理，制定地方中等职业教育办学指导性文件，指导中等职业学校的专业设置、教材建设等工作，协调市政府、省教育厅与高校有关事项。

（九）承担全市教育督导实施工作，开展教育评估监测，承担市人民政府教育督导委员会的日常工作。

（十）指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作、综合治理工作，统筹管理全市教育方面的国际交流与合作，以及外事工作。

（十一）统筹规划和协调指导全市教育信息化的开发建设、管理和使用，负责全市教育基本信息的统计、分析和发布工作，指导全地区学校的生产教育、仪器装备工作。

（十二）统筹管理和指导全市社会办学及各类学历教育的招生考试工作，编制和实施普通高中教育和职业教育学校招生计划，指导全市基础教育和职业教育的学籍管理工作。

（十三）坚持正确的办学方向，指导全市各级各类学校党的建设、精神文明建设、思想政治、意识形态、统战及群团工作。

按照干部管理权限，负责所属学校领导班子建设，管理或协助管理局管单位领导干部和后备干部。

（十四）完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入丹东市财政局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1丹东市教育局机关

2丹东市第一中学

3丹东市第二中学

4丹东市第四中学

5丹东市第五中学

6丹东市第六中学

7丹东市第七中学

8丹东市第八中学

9丹东市第九中学

10丹东市第十中学

11丹东市第十三中学

12丹东市第十四中学

13丹东市第十五中学

14丹东市第十七中学

15丹东市第十八中学

16丹东市第十九中学

17丹东市第二十中学

18丹东市第二十一中学

19丹东市体育中学

20丹东市朝鲜族中学

21丹东市育鹏学校

22丹东市实验小学

23丹东市特殊教育学校

24丹东市中等职业技术专业学校

25辽宁广播电视大学丹东分校

26丹东市教师进修学院

27丹东市中医药学校

28丹东市实验小学新区分校

2019年二级预算单位比上年减少4个，一是因事业单位机构改革，原丹东市教育技术装备中心、丹东市教育局基建办公室、丹东市中小学卫生保健所、丹东市高中等教育招生考试委员会办公室、丹东市教育局体卫艺生教办公室、丹东市第三幼儿园等单位并入到丹东市教师进修学院中；丹东市中医药学校并入市教育局。

二是新建丹东市实验小学新区分校。

上述机构中，编制人数3384人，实有在职人数3048人，离休人员87人，退休人员1942人。

第二部分丹东市教育局部门预算公开表

（见附表）

第三部分丹东市教育局2019年部门预算情况说明

一、关于丹东市教育局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，丹东市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入；支出为教育支出。

丹东市教育局2019年收支总预算40846.21万元。

具体如下：

（一）收入预算45373.04万元，其中：

1.财政拨款收入35154.46万元；

2.纳入预算管理的行政事业性收费收入309.8万元；

3.专项收入5925.61万元；

4.上级财政提前告知补助收入914.52万元；

5.纳入政府性基金预算0万元；

6.纳入专户管理的行政事业性收费收入2740.53万元；

7.其他收入328.12万元。

（二）支出预算45373.04万元，其中：

1.基本支出预算40744.39万元，其中：

工资福利支出32455.66万元；商品和服务支出7460.46万元；对个人和家庭补助支出828.27万元；

2.项目支出预算4558.65万元；

3.其他支出预算70万元。

支出预算中纳入政府采购的支出3375.56万元。

（3）增减原因及说明

全年总预算为45373.04万元，比2018年预算批复的40846.21万元相比，总收支额增加4526.83万元，按支出项目分工资福利支出增加3169.31万元，一是机构增加，二是工资及取暖费调增；商品和服务支出增加1956.72万元，一是机构增加，二是部分非税收入列入基本支出中补充经费；对个人和家庭补助支出增加25.07万元，原因是离休护理费增加；行政事业性项目支出和其他支出预算减少624.27万元，一是项目减少，二是部分非税收入列入基本支出中补充经费，不再安排项目。

二、关于丹东市教育局2019年“三公”经费预算情况说明

2018年我局全系统各部门严格按照中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》及我市关于厉行节约的各项要求，牢固树立过紧日子的思想，坚持从严、从简，勤俭办一切事业的原则，努力降低行政运行成本。

对“三公”经费从严控制，加强管理，2019年“三公”经费预算及增减如下：

2019年一般公共预算安排的“三公”经费为140.9万元，比2018年预算减少60.86万元。

其中：

公务接待费1.5万元，比2018年预算减少7.28万元；公务用车运行费139.4万元，比2018年预算减少53.58万元。

2019年预算中无公车购置预算，公车数量为46辆。

三、丹东市教育局机关运行经费安排使用情况

2019年教育局机关的机关运行费总预算为115.36万元，比2018年的94.79万元增加20.57万元，主要原因一是取暖费标准调整，二是因人均定额标准增加。

机关运行费主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、物业管理费、公车运行及维护、取暖费等日常公用支出。

四、政府采购安排说明

2019年支出预算中纳入政府采购的支出为3375.56万元，按收入来源分：

财政拨款收入489.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费等收入36万元、专项收入1845万元、上级财政提前告知补助收入137.54万元、纳入专户管理的行政事业性收费等收入557.77万元、其他收入309.77万元（具体单位和项目明细见预算信息公开附表）。

其中货物982.4万元，工程879.16万元，服务1514万元。

基本做到据实编制、应编尽编，采购项目均具体安排到月。

5、政府购买服务安排使用情况说明

2019年支出预算无纳入政府购买服务的支出。

6、国有资产占用情况

全系统公车数量为46辆，房屋建筑面积410197平方米。

7、预算绩效编制情况

根据预算编制要求，2019年项目预算绩效目标应编40项，实编40项，涉及金额4522.85万元。

编制预算绩效目标的覆盖率为100%，所有申报预算安排的项目都设定绩效目标。

绩效目标和指标编制按实际情况尽量细化、量化，以定量表述为主，不能量化表述的，均采取可衡量的定性表述。

8、项目支出安排情况

2019年项目支出预算安排4640.85万元，按收入来源分：

财政拨款收入1479.13万元、纳入预算管理的行政事业性收费等收入271万元、专项收入2554万元、纳入专户管理的行政事业性收费等收入336.72万元，主要是学生资助款项、校舍维修、设备购置、各类教育专项、素质教育、特色化办学及培训费等支出。

第4部分预算公开管理文件

丹东市教育局预决算公开管理办法

第一条为规范预算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，进一步规范我局预决算信息公开行为，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》（丹委办发〔2016〕38号）、《丹东市财政局转发省财政厅关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（丹财预〔2016〕430号）、《转发省财政厅关于做好预决算信息公开工作的通知》（丹财预〔2017〕45号）和转发《财政部关于做好地方预决算公开情况统计工作的通知》（辽财明电〔2018〕42号）等有关规定，结合本部门实际，制定本办法。

第二条本办法所称预决算信息是指财政部门批复我部门的部门预、决算管理信息。

第三条预决算信息以公开为常态，遵循依法依规、真实准确的原则。

第四条预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

（一）本部门预算公开管理文件。

（二）部门概况。

包括：

部门职责、机构设置、政府采购信息、国有资产占用使用、预算公开管理文件、预算绩效等情况。

（三）部门预算表。

包括：

部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）等表格；

（四）部门预算安排情况说明。

包括部门年度收支预算、机关运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况，对增减变化原因进行说明。

（五）其他需公开信息。

第五条市教育局负责本部门及其直属单位预算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定预决算信息公开管理制度。

（二）按规定公开各单位预决算信息。

（三）指导、监督和检查直属单位预决算信息公开的上报工作。

　　（四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第六条预决算信息公开时间

经市政府财政部门批复的部门预决算，应当在批复后20日内由市教育局负责公开。

第七条预决算信息公开流程

市教育局计划财务科负责局本级预算信息以及直属单位预算信息汇总，再报送分管领导审定后，在丹东市政府门户网站及丹东市教育局门户网站信息公开专栏公开，并长期保留。

第八条市教育局应当严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好定密、解密工作。

按照保密要求，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第九条本办法自印发之日起实行。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：

指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：

指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：

反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：

指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　9.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

12.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

反映各部门举办的小学教育支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

反映各部门举办的初中教育支出。

14.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

反映各部门举办的高级中学教育支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

16.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：

反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

　　17.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：

反映各部门举办的广播电视学校的支出。

　　18.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

19．教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：

反映各部门举办工读学校的支出。

20.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：

反映教师进修、师资培训支出。

21.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）：

反映用教育费附加安排支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

  23. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  24. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费用。