四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告.docx
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四川青藏高原农畜产品加工集中区可性行报告
四川青藏高原农畜产品加工集中区
可
行
性
研
究
报
告
松潘县中盈农业产业化投资有限公司
2014年5月
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
四川青藏高原农畜产品加工集中区
2、项目主管单位：
阿坝州工业园区管委会、松潘县镇江关生态产业园区管理委员会
3、项目业主：
松潘县中盈农业产业化投资有限公司
4、项目性质：
新建
5、建设地址：
松潘县城东南部，213国道沿线，青云乡青云场镇东北，距离松潘县城5公里
6、项目委托法人代表：
杨英能
7、建设内容及规模：
项目总占地面积222.15亩，建筑面积140701.95平方米。
项目区内建设有生产车间、包装车间、孵化中心、展示中心、生活配套建筑及其他配套设施。
8、建设周期：
27个月、从2014年3月到2016年5月
9、项目总投资：
35200.00万元
10、资金筹措：
项目总投资35200.00万元，其中银行贷款25000.00万元，企业自有资金10200.00万元。
11、项目产业定位
（一）食品加工。
以阿坝州各县的牦牛、藏香猪和藏系绵羊等为原料的高原特色有机食品加工。
（二）药材加工。
以虫草、贝母等名贵中药材为原料的中藏特色药材加工。
（三）生物制药。
以牦牛、藏香猪、藏系绵羊副产品等为原料，依托高新技术生产牦牛血清、胱氨酸等高附加值产品。
（四）蔬菜及菌类加工。
以松潘及周边所产特色蔬菜、菌类等为原料而加工的绿色有机产品。
1.2项目的由来
2013年10月24日在第十四届中国西部囯际博览会上，松潘县人民政府与四川中盈实业集团签订了阿坝州松潘南区产业新城项目建设战略合作协议，四川中盈实业集团计划用3至5年时间，投资金额32亿元，以产业化与城镇化有机结合的全新概念，以科学发展观为指导，立足松潘资源优势，建设松潘县城南产业新城。
松潘城南产业新城项目位于松潘县城到牟尼沟道路以南，进安乡和青云乡，占地3.2平方公里。
依据松潘的产业特点和城南产业新城的区位优势，阿坝州和松潘县政府对城南产业新城的定位是打造成藏区城乡统筹、产城一体示范区，并将城南产业新城核心区规划为四大功能区，第一个功能区是农畜产品加工中心（即四川青藏高原农畜产品加工集中区），第二个功能区是商贸物流中心，第三个功能区是游客集散中心，第四个功能区是生活配套中心。
按照“产城一体、两化互动、三产联动”集约开发模式，实现有充足产业支撑的新型城镇化发展模式，力争打造成为“全国食品安全加工示范区”和“国家级新型城镇化示范项目”。
松潘县城南产业新城项目分四期建设：
第一期为四川青藏高原农畜产品加工集中区建设，规划建设加工企业22个，含标准厂房、包装展示区、冷链物流和冻干食品区、产业孵化中心、生物制药研发区、牦牛肉干生产区、菌类果蔬产品区、产业配套服务区、供水及污水处理设施、项目占地222.15亩，建筑面积为14.07万平方米，总投资3.52亿元
第二期为四川青藏高原游客集散中心建设，拟规划休闲广场、商业街、游人中心休闲客栈、精品会所、别墅、自驾游汽车营地、生态养生基地、山地运动游、藏羌民俗风情游、景观打造（青藏高原浓缩景观）、民族文化展示演绎基地、娱乐餐饮设施、供水及污水处理设施、集中供热等项目。
第三期为四川青藏高原商贸物流区，依托成兰铁路松潘站、郞汶高速和213国道，拟规划建设大型仓储、综合批发市场、农畜产品交易市场、货物广场、物流基地、供水及污水处理设施等项目。
第四期城为松潘城南产业配套服务区建设，拟规划建成容纳万人的新城区，项目包括古色古香民族风情街道，花园小区，幼儿园、学校、医疗康复、农贸市场、星级宾馆、饭店、商业场，供水及污水处理设施，集中供热等项目。
本报告只涉及一期内容。
1.3投资单位简介
松潘县中盈农业产业化投资有限公司成立于2013年11月22日，注册资本金3000万元（实到资本600万元），公司法定代表人杨英能。
为加快推进“5.12”汶川特大地震后工业恢复重建，充分利用松潘农畜资源优势和交通优势发展县域经济，把松潘县镇江关生态产业园区建设成为青藏高原农畜产品加工基地，打造为阿坝州工业园区建设的亮点，加快推进传统畜牧业向现代畜牧业转化组织，实施好四川青藏高原农畜产品加工园区建设（一期工程）特成立松潘县中盈农业产业化投资有限公司。
公司主要经营范围包括园区项目投资、农业设施管理、中药材种植、农副产品销售、现代农业观光旅游、种植业技术咨询服务（以上项目不含前置许可，国家禁止经营的不得经营，涉及后置许可的凭许可证或批准文件开展经营活动）
1.4编制主要依据、范围及内容
1.4.1报告编制主要依据
1.《中华人民共和国城乡规划法》；
2.《中华人民共和国环境影响评价法》；
3.国务院《关于国家农业综合开发产业化经营项目申报的通知》；
4.国家发展改革委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定（发改投资[2006]1325号）》；
5.农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；
6.农业部《全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015年）》；
7.国家农发办《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲（国农办[2002]175号）》；
8.财政部《关于印发<国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法>的通知（财发字［1999]01号）》；
9.国家计委发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）及现行财税制度；
10.四川省人民政府《关于加快发展现代畜牧业的意见（川府发[2008]15号）》；
11.阿坝州“十二·五”新型工业跨越发展规划（初稿）；
12.松潘县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案）；
13.四川省、阿坝州和松潘县人民政府关于加快推进县域工业园区发展的指导意见；
14.四川省阿坝州松潘镇江关生态产业园规划；
15.四川青藏高原农畜产品加工园区总体规划
16.业主提供的本区域社会、经济、人口、环境、土地、自然条件等基础性资料。
1.4.2可行性研究的主要内容
本报告研究内容仅涉及项目，包括项目建设背景及必要性、行业及市场分析、项目选址、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、节能减排措施、项目实施进度、项目招投标、投资估算与资金筹措、财务分析及风险分析等方面。
1.5项目主要技术经济指标
表1-1项目主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据及指标
备注
1
项目总投资
万元
35200.00
1.1
建设投资
万元
26326.25
1.2
建设期利息
万元
1473.75
1.3
流动资金
万元
7400.00
1.4
企业自有
万元
10200.00
1.5
银行贷款
万元
25000.00
2
产能规模
2.1
牦牛肉干加工产能规模
2.1.1
牦牛肉干
万斤
225
正常经营年份
2.1.2
牦牛鞭
万根
1.5
正常经营年份
2.1.3
牦牛尾
万根
1.5
正常经营年份
2.2
中药材加工
吨
300
正常经营年份
2.3
羊胎素加工
2.3.1
2月龄羊胎素
千克
1800
2.3.2
2月龄以上羊胎粉
千克
21000
2.4
生物提取
万元
6000
2.5
牦牛骨制品
2.5.1
牦牛骨汤
吨
2300
2.5.2
牦牛骨粉
吨
1500
2.6
葡萄酒
吨
1000
2.7
矿泉水
吨
10000
2.8
青稞酒
吨
100
2.9
沙棘饮料
吨
2500
2.10
泡大蒜
吨
750
2.11
菌类加工
2.11.1
干羊肚菌
吨
2
2.11.2
干黄丝菌
吨
1
2.11.3
干香菇
吨
40
2.11.4
新鲜松茸
吨
10
2.11.5
其他新鲜菌类
吨
10
3
建设规模及建设内容
3.1
总占地面积
亩
222.15
3.2
总建筑面积
平方米
140701.95
3.2.1
地上建筑面积
平方米
132399.95
3.2.1.1
生产车间建筑面积
平方米
77931.05
3.2.1.2
包装车间建筑面积
平方米
14090.26
3.2.1.3
孵化中心建筑面积
平方米
19050.00
3.2.1.4
展示中心建筑面积
平方米
4850.64
3.2.1.5
生活配套建筑面积
平方米
16478.00
3.2.2
地下建筑面积
平方米
8302.00
3.3
基地面积
平方米
54613.36
3.4
建筑密度
%
36.88
3.5
容积率
0.90
综合容积率
3.6
绿地率
%
18.66
4
劳动定员
人
1000
4.1
管理人员
人
120
4.2
生产人员
人
880
其他服务人员
人
100
5
经济指标
5.1
园区经营收入
万元
75260.66
正常经营年份
5.2
年利润总额
万元
38366.25
正常经营年份
5.3
营业税金及附加
万元
814.78
正常经营年份
5.4
所得税
万元
9591.56
正常经营年份
5.5
盈亏平衡点
%
13.73
正常经营年份
5.6
全部投资内部收益率
%
62.73
所得税后
5.7
财务净现值
万元
107604.37
所得税后
5.8
投资回收期
年
3.54
静态
5.9
总投资收益率
%
102.18
5.10
总投资利税率
%
104.49
1.6项目效益评价
1.6.1项目经济效益评价
本项目产生的经济效益主要有一下几个方面：
项目总投资35200.00万元。
计算期内（2014年-2025年）项目总收入717519.17万元，上缴税收合计97686.22万元，对藏区经济发展贡献巨大，能为藏区经济发展和财政税收做出巨大贡献。
项目实施后，紧紧围绕休闲食品加工、中药材加工、干鲜菌类产品深加工、高原特色酒水饮料及生物提取4个核心，提升高原生态产品产业链中加工环节的技术水平，每年从藏区收购牦牛1.5万头大蒜750吨、新鲜葡萄1666.7吨、青稞250吨、干鲜菌类产品深加工和各种中药材约1632吨，新鲜松茸11吨、新鲜羊肚菌11吨、新鲜黄丝菌5.5吨、新鲜香菇220吨、其他新鲜菌类11吨进行深加工，能够有效的提高藏区藏民养殖牦牛和种植中药材及其他农产品的积极性，促进藏区牦牛养殖和中药草种植、蔬菜种植、葡萄种植、沙棘种植、青稞种植等行业发展。
项目实施后每年牦牛肉干225吨、牦牛鞭1.5万根、牦牛尾1.5万根，羊胎素1800千克、羊胎粉21000千克，牦牛骨汤2300吨、牦牛骨粉1500吨，生产瓶装优质矿泉水10000吨，青稞酒100吨，沙棘饮料2500吨，葡萄酒1000吨，泡大蒜750吨，干羊肚菌2吨、干黄丝菌1吨、干香菇40吨、新鲜松茸10吨、其他新鲜菌类10吨，能够极大的提高当度农副产品加工水平和年产量，农副产品加工所需的原材料主要从藏区采购，通过大量的采购加工藏区的农副产品，提高藏民进行农副产品种养殖的积极性，带动藏区农业发展。
项目的实施即提高了当
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