公共记录表格竖表.docx
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公共记录表格竖表
受控文件（记录）清单
文件号:
JL4.2.3-04NO.
序号
文件名称
文件编号
备注
文件管理员：
审批人：
文件更改通知单
文件号：
JL4.2.3-05NO.
更改通知单
生效日期
文件编号
文件名称
申请更改部门
更改页码
更改条款
更改标记
申请更改原因:
经办人:
日期:
更改前内容
更改后内容（可另附页）
更改审查意见:
审查人:
日期:
批准:
批准人:
日期:
文件更改记录
通知发往部门
文件管理员
日期
复印、领用、保留文件申请表
文件号:
JL4.2.3-06NO.
部门名称
文件编号
份数
文件标题
文件发
放编号
申请原因:
本部门领导意见:
负责人：
年月日
审批意见:
负责人：
年月日
填报人/日期:
年月日
投递速度
最速
速
普通
文件签发单
文件号：
JL4.2.3-08NO.
文件标题：
附件：
主办单位：
拟稿：
核稿：
会签：
签发：
文件字号：
打字：
校对：
打印份数：
主题词：
主送：
抄送：
记录更改申请单
文件号:
JL4.2.4-01NO.
记录名称
记录编号
申请部门
更改原因：
更改内容：
更改人/日期：
本部门领导意见：
部门领导人：
年月日
审批意见：
审批人：
年月日
培训需求计划
文件号：
JL6.2-02NO.
培训目的
培训对象
培训时间
培训方式
培训专业
考核方式
培训内容:
备注:
申报部门:
申报日期:
年月日
培训记录表
文件号：
JL6.2-04NO.
序号
项目
内容
备注
1
培训目的
2
培训要求
3
授课内容
4
选用教材
5
授课教员
6
组织培训部门
7
培训日期
8
培训结果
附:
《员工培训成绩登记表》、《考勤表》
培训教师：
年月日
组织人：
年月日
填表人：
年月日
设备明细表
文件号：
JL6.3-01NO.
序
号
设备名称
型号
规格
单位
数量
单价
生产地
质量状况
备注
填表人:
年月日
设备维修、保养记录
文件号:
JL6.3-02NO.
设备名称
出厂编号
规格型号
设备购置日期
使用部门
生产厂家
修理级别及部位：
修理或更换配件情况：
修后试运行情况：
检查情况：
维修人年月日
检查人年月日
保养级别及部位：
保养方法：
保养后试运行情况：
检查情况：
保养人年月日
检查人年月日
设备封存/停用/报废/降级使用申请
文件号:
JL6.3-04NO.
设备名称
出厂编号
规格型号
生产厂家
原使用部门
申请日期
设备封存/停用/报废/降级原因:
申请部门/人:
年月日
审核意见:
审核人:
年月日
审批意见:
审批人:
年月日
备注:
环境评价/检查记录表
文件号:
JL6.4-01NO.
工程名称
工程地点
建设单位
联系电话
工程类别
施工部门
评价/检查时间
参加人员:
评价内容
序号
评价项目
评价结果
1
“三通一平”
2
施工用地是否已审批、取证
3
施工手续是否齐全
4
现场空间是否满足施工作业要求
5
地下管线、障碍物是否清楚或清除
6
废弃物的处理是否落实
7
施工是否对周围环境构成影响
8
环境是否会对人员、设备等造成危害
9
高空作业环境的安全性
10
廊道是否坚固安全
11
廊道的通风、照明、用电情况
12
13
14
备注：
记录人:
年月日
注：
本表由项目承担单位保存。
顾客意见表
文件号:
JL7.2-01NO.
意见类型
顾客名称
项目名称
顾客地址
联系人
联系电话
时间
原项目
承担单位
原实施
项目时间
意见：
发送部门：
记录人：
年月日
顾客意见处理表
文件号：
JL7.2-02NO.
项目名称
负责处理部门
处理时间
处理意见：
审批意见：
项目承担
单位负责人
审批人
备注：
口头/电话委托记录
文件号:
JL7.2-03NO.
时
间
委托内容及要求
顾客
单位
联系人
联系
电话
记录人
备注
记录人：
年月日
合同更改通知单
文件号:
JL7.2-05NO.
合同编号
更改前的合同条款
更改后的合同条款
发往部门
审批人/日期：
更改人/日期：
重点项目可行性论证决议书
文件号：
JL7.2-06NO.
项目名称
信息来源及施工单位
主持人
地点
时间
顾客要求：
工程概况：
参加论证人员：
专家意见：
可行性论证决议：
论证小组组长：
说明：
此表一式二份，一份留总工办归档，一份随经营项目管理程序登记卡运行。
供方评价记录
文件号：
JL7.4-01NO.
评价单位
评价对象
评价时间
评价方式
评价内容:
评价结果:
评价人员:
备注:
填表人:
年月日
文件号：
JL7.4-02NO.
合格供方档案
名称：
地址：
联系电话：
产品名称：
产品规格：
产品质量标准：
整理人：
年月日
合格供方名单
文件号:
JL7.4-03NO.
序
号
合格供方名称
采购产品类型
地址
电话
（传真）
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
注:
此表一式二份,一份归入《合格分承包方档案》。
填表人：
年月日
审核人：
年月日审批人：
年月日
外协作供方评价记录
文件号：
JL7.4-06NO.
评价单位
评价对象
评价时间
评价方式
序号
评价内容
优良
合格
不合格
已完成的工程项目
1
设备配置及性能
2
施工技术力量
3
质量意识
4
组织管理水平
5
履行合同情况
6
执行规范情况
7
安全生产措施
8
信誉度
9
10
11
12
13
14
评价结果：
评价人员：
备注：
填表人：
年月日
监视和测量记录表
文件号：
JL7.5.3-01NO.
项目名称
监测对象
责任部门
责任人
监测人
监测地点/时间
监测依据:
监测结果:
记录人:
年月日
顾客财产明细表
文件号:
JL7.5.4-01NO.
顾客名称
财产名称
规格
数量
提供时间
财产性能
备注
填表人:
年月日
顾客财产验证记录
文件号:
JL7.5.4-02NO.
顾客名称
财产名称
型号规格
顾客要求
验证结论：
验证人:
年月日
备注
复核：
原始资料归档清单
文件号：
JL7.5.5-02NO.
项目承
担单位
经办人
日期
项目名称
工作起止
日期
原
始
资
料
内容
页数
备注
勘察纲要
报告底稿、底图
测量资料
野外原始记录
其中：
1、编录资料
2、静探资料
3、各种现场测试资料
4、
5、
水质分析试验资料
室内土工试验资料
岩石物理力学性能试验资料
记录表格
审图公司勘察资料审查意见
其它：
1
2
3
4
5
审查意
见及签名
日期
档案室
日期
借阅审批表
文件号：
JL7.5.5-04NO.
文件使用
单位
及经办人
资料内容、用途及
使用时间
文件借阅
单位负责
人签字
审批意见
及签名
档案室经办人
资料返还
情况登记
年月日
材料明细表
文件号：
JL7.5.5-01NO.
序
号
材料名称
型号规格
单位
数量
生产地
质量状况
备注
填表人:
年月日
校准/比对记录
文件号:
JL7.6-02NO.
设备名称
编号
型号规格
校准/比对时间
有效期
所用计量标准
允许误差极限
校准/比对依据
校准/比对数据和结论:
校准/比对人
审核人/日期
校准证书编号
校准/比对机构
.顾客满意度调查表
文件号:
JL8.2.1-01NO.
项目
名称
用户
名称
用户
联系人
用户联
系电话
施工部门名称
施工部门
负责人
单位工程、分部工程评价
工程质量评价
服务质量评价
工期评价
很满意
满意
一般
不满意
很满意
满意
一般
不满意
提前
按时
延期
用户意见：
用户签字：
年月日项目经理签字：
年月日
注：
请根据满意程度在方框内打“√”，不足之处，我们将不断改进，谢谢您的信任。
顾客满意度评价表
文件号:
JL8.2.1-02NO.
顾客满意度表编号
工程名称
用户
名称
评价项目
质量
工期
服务
其它
评分标准
分析：
签字:
年月日
会议签到表
文件号:
JL8.2.2-06NO.
姓名
单位
职务、职称
签名
年月日
不合格品控制记录
文件号:
JL8.3-01NO.
不合格品名称
责任部门
责任人
产生时间\地点
质量检验员
评审意见:
原因分析、处理措施:
评审人/日期：
处理结果:
处理人/日期：
重新检验/验证结果:
检验/验证人：
备注:
纠正/预防措施报告
文件号：
JL8.5.2-01NO.
分析不合格产生的原因/可能性
分析人员
提出纠正/预防措施：
实施部门：
批准：
年月日
验证结果：
验证人：
年月日
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