环境管理运行及监测程序含表格.docx

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环境管理运行及监测程序含表格

环境管理运行及监测程序

（ISO14001-2015）

1.0目的

1.1为规范本公司环境管理运行（包括能资源消耗管理、危险品管理、噪声污染、废气污染、土壤防治和废弃物处理等）的控制方法，以实现对自然环境的保护及合理、有效地利用资源达到减少资源浪费的目的。

1.2对可能具有重大环境影响的运行和活动的关键特性进行监控与测量，以及时掌握公司及可能施加影响相关方的环境绩效、对法律法规的遵循情况、相关环境目标和指标的达成情况。

2.0适用范围

适用于公司各部门的能资源消耗控制、危险品管理、噪声污染、废气污染、土壤防治和废弃物处理等以及对本公司及可施加影响的相关方环境因素的监控与测量作业。

3.0职责

3.1财务部：

负责对能资源的日常管理及对相关部门能资源消耗情况进行监督；

3.2品质部：

3.2.1负责环境管理运行绩效监测工作的相关事宜。

3.2.2负责公司噪声、土壤污染防治的监测工作，并对相关部门噪声防治的效果进行跟踪.

3.2.3负责与外部联络土壤污染防治的相关事宜及环境因素监测活动的外部联系.

3.2.4负责组织评价相关部门对有关法律法规的遵循情况。

3.3资材部采购：

负责编制公司化学物质《物品安全使用一览表》。

3.4资材料仓库：

负责公司所使用的化学品的储存及搬运。

3.5相关部门：

3.5.1协助财务部对能资源消耗进行管理.

3.5.2负责现场化学品领用过程的搬运、贮存及使用管理。

3.5.3对本部门及本部门负责的相关方的环境因素进行监控。

4.0定义：

（无）

5.0作业内容

5.1能资源消耗控制

5.1.1各部门使用的水、电、气（汽）、纸张等为本公司能资源消耗的控制对象。

5.1.2结合公司现状对电能的使用制定相应的目标和指标。

对水、气（汽）、纸张等现暂不设定目标指标，只对其进行一般常规管理。

5.1.3生活用水的控制：

公用水龙头应标“节约用水”标牌，管理部安排人员每日检查监督各用水设施，发现有漏水现象应及时采取相应的措施和维修。

5.1.4工业用水的消耗

a相关设备用于冷却的水，应循环使用。

b车间消耗性用水，应按计划要求进行控制。

c品质部负责供水系统的日常管理及维护。

5.1.5供水设施：

公司内任何人员如发现供水设施损坏或有不正常现象，都有责任采取相应的措施或上级报告，并联络管理部对其进行检查和维修。

5.1.6办公用电控制：

空调、日光灯、电风扇由各部门指定责任人适时开关。

5.1.7生产用电的控制

a生产使用的用电设备由各部门负责适时开关。

b厂房内照明由各部门指定责任者适时开关。

c生产用电设施维护和修理由管理部负责。

5.1.8统计与考核：

管理部负责统计每月各部门的用电、用水情况，记录在《每月资源消耗记录表》进行统一考核。

5.1.9环境管理方案的管理

a品质部每月收集和分析消耗量。

b对于未达到指标的或用量异常时，应责成责任部门查明原因并按《纠正及预防措施控制程序》处理。

c必要时，修订《环境管理方案》报管理者代表批准。

d方案更新：

每年在制定公司目标和指标时，应根据上期活动情况考虑水、电、气（汽）、油、纸等的消耗情况，重新制定或修订目标值，以便在以后生产经营活动中，更好地利用资源。

5.2危险品管理

5.2.1《物品安全使用一览表》的制订

a采购根据有关法律法规和相关方的要求及公司化学物质的使用状况，会同相关部门负责编制公司危险品的《物品安全使用一览表》，并由管理者代表批准。

b《物品安全使用一览表》应包括以下内容：

Ø物质名称。

Ø化学属性或组份。

Ø危险性类别。

Ø理化性质。

Ø燃爆特性。

Ø毒害特性。

Ø储运及使用之注意事项。

Ø应急处理方法。

Ø废弃处理注意事项。

c公司内所有贮存和使用危险化学物质的场所应悬挂相应的《物品安全使用一览表》并遵照执行。

d当公司使用新的化学物质时，采购负责向供应商索取相应的《物品安全使用一览表》，以便及时将其补充入公司《物品安全使用一览表》内。

e采购每半年至少对公司化学物质《物品安全使用一览表》复查一次，以防遗漏。

5.2.2采购控制

a已列入公司《物品安全使用一览表》的化学品，采购必要时应向供应商索取相关化学品的生产许可证并保存。

b化学物质供应商的环保指导控制，按《供方管理程序》中对相关方的要求进行。

5.2.3化学物质的标识及搬运

a盛放化学品的容器上或存放处应有标识；盛放危险化学品的容器外侧或存放处应贴有“红、黄、蓝、白”危险品的分类标志。

红色:

易燃或剧毒蓝色:

可燃或中毒黄色:

助燃或低毒白色:

不燃或微毒

b在公司内进行化学品的搬运，应按《危险品储存装运管理办法》要求进行。

5.2.4化学物质的现场使用管理

a现场化学物质的储存和使用按《危险品储存装运管理办法》执行。

b化学品使用部门在保证生产质量的前提下，采取节约措施，合理使用化学品。

c采购负责监察各部门化学品的使用情况。

5.2.5过期化学品处理：

过期的危险品，由使用部门原包装退回仓库，并由其退回供应商处理。

5.2.6紧急事故的处理：

当发生大量危险品泄漏等紧急事故时，相关部门应按《环境应急处理控制程序》的要求开展相应的处理活动。

5.3噪声和废气污染防治控制

5.3.1噪声和废气管理范围：

公司内产生较严重噪声和废气污染的设备、设施，如焊接流水线、押出机、编织机等均属噪声和废气管理的对象。

5.3.2噪声和废气监测：

品质部负责联络环境监测机构对厂界及作业环境内噪声和废气进行测定。

5.3.3测定周期

a厂界及作业环境内的噪声和废气由有相应资质的环境监测机构按规定进行例行监测（一年一次）。

当新增产生较大噪声和废气设备时，可由品质部视需要增加监测频度。

b品质部应根据噪声和废气监测机构提供的测定结果，对照有关法律法规要求将噪声和废气的符合状况上报总经理或管理者代表。

c获得的噪声和废气污染监测记录原件由品质部按规定要求予以保存。

5.3.4噪声和废气污染防治

a对产生噪声和废气的设备、设施、流程等，各部门应根据产生噪声和废气的影响程度配置必要的噪声和废气控制设施，噪声和废气设备的操作人员应采取必要的自我防护措施。

b产生噪声和废气影响的设施、设备的使用部门经理，应指导和督促相关作业人员按设施、设备的操作保养规程的要求对其进行相应的维护保养。

对使用过程中发现的异常状况，使用部门经理应及时组织相关人员查明原因，并采取相应的处理措施，以减少因设施、设备故障而带来更大的噪声污染。

c公司在购买所需的生产设施及设备时，相关部门对其是否满足相关法律法规或本公司对噪声的要求进行调查、预测和评审，以便在购买前采取相应的噪声污染预防措施对策。

5.3.5噪声和废气超标处置

a在噪声和废气监测过程中，若发现噪声和废气超标的现象，品质部应会同相关部门及时查明原因，并采取相应的改善措施。

若超标现象较严重，品质部应将此情况及时向管理者代表进行汇报，以便其采取进一步的改善对策。

b各责任部门按《纠正及预防措施程序》分析原因，制定对策以防再度发生。

5.4土壤污染防治控制

5.4.1管理范围

a各生产车间。

b空压机房。

c废品存放场所。

5.4.2土壤监测

a品质部应对管理范围中所列的可能造成土壤污染的相关部门进行定期检查，以确保其相关设施设备所处的地面已按规定要求进行处理。

对土壤进行检查的情况，品质部相关检查人员应将其记录在《月度环境检查报告》中。

b当发现生产异常状况或泄漏事故可能对土壤有严重影响时，相关责任部门应及时提出检测申请，经管理者代表批准后，由品质部负责委托有资格的环境检测机构对土壤进行测定。

c监测完毕后，品质部应将测定结果向管理者代表提出书面报告。

d若检测结果不能符合公司环境目标、指标或相关法律法规要求，管理者代表应按《纠正及预防措施程序》要求责成相关部门开展相应的污染治理作业。

5.4.3土壤污染防治

a公司储存和使用油品、化学品的相关场地如废弃物放置场所及生产车间等，应视需要对其地面或相关建筑物进行必要的防渗漏及抗腐蚀处理，且应视需要配备相关的预防泄漏的设施及设备。

b废弃物放置场所应有适当的防风、防雨设施，以防止因大风大雨导致废弃物飘散流失污染土壤环境。

c收集的各类固体废弃物，品质部将其交于合格供应商进行相应的处置。

d各部门应按相关文件要求对所使用设施及设备进行相应的维护保养作业，以防止或减少设施设备出现跑、冒、滴、漏的现象，预防土壤污染的发生。

e在进行产品工艺设计、选用生产原物料及购置相关生产设施设备时，相关部门应充分考虑其对土壤造成的不良影响，并尽可能地避免土壤污染现象的发生。

f因生产工作需要，需使用法律法规要求进行控制的相关设施及有害物质时，管理者代表应组织有关部门对使用相关设施设备及有害物质进行相应的可行性评估，以使相关因素对土壤的污染降低到最小程度。

需要时，在采用对土壤造成影响的相关设施设备之前，管理者代表应组织有关部门制订预防或减少污染的相关措施和对策，并监督相关部门执行。

5.4.4废弃物管理

a控制原则：

严格遵守《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《国家危险废弃物名录》等有关法律法规的要求，减少固体废弃物的生产，并充分回收、合理利用及控制排放固体废弃物。

b废弃物的分类

可回收的一般废弃物，如废金属、废报纸、木板、包装箱等。

不可回收的一般废弃物，如塑料袋、胶带等。

可回收的有害废弃物，如废油等。

不可回收有害废弃物，如油渣、日光灯管、含油抹布、污泥等。

c相关部门负责组织编制《废弃物清单》，并报品质部汇总整理。

当相关部门有新的废弃物产生或有关法律法规要求有变化时，品质部应及时对《废弃物清单》的内容进行更新。

d废弃物的存放、标识、集中与处理

①有害废弃物的存放与标识

1）.各类存放危险物品的容器，应由相关使用部门在工作现场用水清洗后放置于公司内经标示的废弃物存放地点。

品质部视废弃物的堆放状况联系相关废弃物处理承包商对其进行处置。

2）.相关部门应将有害废弃物装入可明确识别的废弃物袋或经标示的专用容器内存放。

3）.对有害废弃物，严禁在工作现场存放，相关部门应直接将其送到废弃物存放地，或由品质部立即联系相关承包商对其进行处置。

4）.当有害废弃物存放于废弃物存放地点时，品质部应督导相关部门按标示的物品区域进行存放，以预防相关危险物混装及泄露而导致火灾、爆炸、中毒及失窃等事故的发生。

②一般废弃物的存放与标识

1）对于废纸类、废木材类、废纸箱等物品应采用固定点存放的方法进行存放，由品质部联络承包商对其进行定期清理。

2）对于废金属类、废塑胶类物品，由品质部根据存放量的大小按适当的时间间隔联络相关承包方对其进行处理。

③对不可回收一般废弃物，由品质部联络市政环卫部门对其进行处理。

④对受委托处置废弃物的相关分包商及可施加影响的相关方的环境控制由品质部按《环境法律法规要求控制程序》的相关要求执行。

⑤当品质部等相关部门在将收集的有害废弃物交予承包商进行处理时，作业人应填写《废料处理单》，并呈该记录规定的责任人审批后方可执行。

e当公司内存放的废弃物发生泄露、火灾、爆炸或中毒事故时，有关责任部门应按《环境应急处理控制程序》的相关要求进行相应的处理。

f品质部每月对全公司废弃物的处置工作进行一次检查，并将检查状况及相关结果填写在《月度环境检查报告》中呈管理者代表审阅。

g管理者代表对在月度环境检查过程中未按规定要求执行的相关责任部门，应指定相关人员对其按《纠正及预防措施程序》的相关要求开展相应的改善行动。

5.4.5应急措施：

当发生化学品及油品的重大泄漏事故时，相关责任部门应按《环境应急处理控制程序》的有关要求采取相应的应急处理措施，以将事故对环境的不良影响降低到最小程度。

5.5环境监测控制

5.5.1本公司对以下方面的内容实施相应的监测活动：

a重要环境因素的管理状态。

b环境绩效。

c能资源耗用量。

d环境目标与指标的执行情况。

e法律法规的遵循情况。

f可施加影响的相关方的重要环境因素的管理状况。

5.5.2监测方法

a重要环境因素的监测：

由品质部每月组织相关部门，按相关程序文件或作业指导文件的要求，对重要环境因素的控制过程及其结果进行检查。

b环境绩效的监测：

由环境管理体系内审小组按《内部审核程序》的要求，对公司环境管理活动的充分性、适宜性及有效性进行审核和评价。

c能资源耗用量及环境目标与指标的监测：

品质部每月组织相关部门对生产过程中所产生的各类能源消耗状况进行检查，同时由品质部按公司制订的环境目标与相关指标的要求，对相关部门的达成情况进行检查，并将检查结果记录在《月度环境检查报告》中报管理者代表。

d对法律法规遵循情况的监测：

对噪声和废气的监测作业，由品质部委托具有相关资格的环境监测机构具体实施，然后根据监测结果与有关标准进行比较，评价出有关环境法律法规的遵循情况，并将评价结果报告管理者代表。

e对公司所有适用法律法规遵循情况的符合性，由品质部每年定期实施检查，并将检查结果与有关标准及文件规定进行比较，检查结果记录于《合规性评价记录》。

5.5.3对相关监测结果的处理方法：

对相关部门在进行相应的环境监测活动过程中发现的不符合事项，由各监测部门指定相关责任单位按《纠正及预防措施程序》的有关要求开展相应的纠正及预防措施行动。

5.5.4测量设备的管理

a对自行监测的相关环境项目，须由经过培训的合格人员按相关作业指导书的要求开展相应的监测活动。

b对检测校验机构的选择及对检测仪器的控制，由品质部按《检测设备控制程序》的要求执行。

5.5.5对本公司自行实施的监测活动所产生的相关监测记录，由相关监测部门按《文件及记录控制程序》的相关要求进行归档管理；对外部进行的相关监测活动所产生的相应监测记录则由品质部统一按规定要求对其进行归档管理。

6.0相关文件

6.1内部审核程序

6.2供方管理程序

6.3文件及记录控制程序

6.4纠正及预防措施程序

7.0使用表单：

7.1《物品安全使用一览表》

7.2《每月资源消耗记录表》

7.3《废弃物清单》

7.4《废料处理单》