某地区再生胶生产项目可行性研究报告.docx
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某地区再生胶生产项目可行性研究报告
年产9万吨再生胶建设项目
可行性研究报告
XX轻工业设计研究院XX分院
可行性研究报告附表、附件、附图
一、附表
1、建设投资估算表（附表13-1）
2、贷款利息估算表（附表13-2）
3、流动资金估算表（附表13-3）
4、项目总投资使用计划与资金筹措表（附表13-4）
5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表14-1）
6、总成本费估算表（附表14-2）
9、外购材料费用估算表（附表14-3）
8、外购燃料和动力费用估算表（附表14-4）
9、工资及福利估算表（附表14-5）
10、固定资产折旧费估算表（附表14-6）
11、无形及递延资产摊销估算表（附表14-9）
12、项目投资现金流量表（附表14-8）
13、项目资本金现金流量表（附表14-9）
14、利润与利润分配表（附表14-10）
15、借款还本付息计划表（附表14-11）
16、财务计划现金流量表（附表14-12）
19、资产负债表（附表14-13）
二、附件
1、项目贷款意向书
2、自有资金筹措证明
3、土地使用证
4、环境影响评估证明
三、附图
1、区域位置图
2、总平面布置图
第一章总论
第一节项目名称及承办单位
第二节研究工作的依据与范围
一、研究工作的依据
1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；
2、《产业结构调整指导目录（2005年本）》；
3、国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
4、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版）；
5、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定（修订本）》（1999年8月颁发）;
6、《XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；
9、国家有关法律、法规及产业政策；
8、项目承担单位提供的基础数据。
二、可行性研究工作的范围
根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
9、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
第三节简要研究结论及主要经济技术指标
一、简要研究结论
1、建设规模
项目的建设规模是年产9万吨再生胶
2、建设地点
项目选址。
3、工艺技术
胎圈剥离
废旧轮胎
包装
压片
精炼
脱硫
纤维分离
磁选
细碎
粗碎
轮胎破碎
4、建设内容
根据生产要求，项目用地面积29232平方米，建筑物面积为20040m2，包括生产厂房、仓库、办公室等建筑物及堆场。
5、劳动定员
项目年生产天数300天，劳动定员500人。
6、建设期
项目建设期2年。
9、投资估算与资金筹措
项目总投资11218万元，其中建设投资9455万元，建设期贷款利息340万元，铺底流动资金1425万元。
项目总投资11218万元，申请贷款3000万元，其余由企业自筹。
8、财务评价
项目建成后，年实现销售收入39500万元，年总成本26559万元，年利润总额10662万元。
总投资利润率91.09%。
税后财务内部收益率为45.85%，投资回收期4.15年（含建设期2年）。
9、结论
本项目将废旧轮胎最大限度地转化为再生资源，变废为宝，化害为利，有利环保，属国家提倡发展的“废旧资源再利用”工程。
因此，项目建设符合国家产业政策提出的鼓励发展循环经济以及减量化、再利用、资源化原则。
本项目技术成熟、工艺先进、产品质量好、市场供不应求，产品可自产自销，经济效益显著。
本项目“工业卫生和环境保护措施可行，不会对城市环境卫生造成污染。
二、主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万吨/年
9
再生胶
2
项目总投资
万元
11218
其中：
建设投资
万元
9455
铺底流动资金
万元
1425
贷款利息
万元
340
3
流动资金
万元
4945
4
建筑面积
m2
20040
5
项目定员
人
500
6
全年生产天数
天
300
9
设备总功率
kW
1655
8
年用水量
m3
16050
9
主要原材料
吨
300
废轮胎
10
销售收入
万元/年
39500
11
总成本
万元/年
26559
正常年
12
投资利润率
%
91.09
13
财务内部收益率
%
45.85
税后
14
投资回收期
年
4.15
含建设期
15
盈亏平衡点
%
33.44
第二章项目提出的背景及必要性
第一节项目提出的背景
一、循环经济
中国是一个人口众多、资源相对不足、生态先天脆弱的发展中国家。
随着经济快速增长和人口不断增加，努力解决资源不足的矛盾，不断改善生态环境，实现可持续发展，成为我们十分紧迫的任务。
中国的现状是：
一方面，经济增长在相当程度上仍主要依赖资源的高投入来实现，能源、淡水、土地、矿产等资源不足的矛盾越来越突出。
另一方面，资源产出效率较低，节约潜力很大。
要解决资源浪费的根本方法就是变废为宝，将使用过的产品进行二次加工使用，发展循环经济。
胡锦涛总书记在2003年中央人口资源环境工作座谈会上指出：
“要加快转变经济增长方式，将循环经济的发展理念贯彻到区域发展、城乡建设和产品生产中，使资源得到最有效的利用，最大限度地减少废弃物的排放，逐步使生态步入良性循环。
”在党的十七大上，胡锦涛总书记指出循环经济要形成较大规模，建设生态文明，这为我国循环经济未来发展指明了方向，也提出了新的要求。
当前，要按照《国务院关于发展循环经济的若干意见》要求，在试点的基础上，推进循环经济形成较大规模。
从短期看，这是实现“十一五”规划提出的节能减排目标的需要。
只有在更大范围内发展循环经济，才能完成“十一五”规划提出的节能减排任务。
从长期看，只有发展循环经济，才能转变经济增长方式，建设生态文明，实现可持续发展。
立足于21世纪我国经济和社会的可持续发展、人民生活质量的提高和国家的生态环境安全，推行循环经济发展模式，是解决当前和今后面临的一系列重大资源、环境和经济问题，实现全面建设小康社会奋斗目标的有效途径。
二、废旧轮胎利用
随着我国工农业生产和交通运输的发展，废旧轮胎及各种废旧橡胶制品的存量越来越多，据不完全统计，我国每年仅废旧轮胎退役量约140万吨以上，并且以每年15%左右的速度在递增。
2009年我国废旧轮胎的产生量1.6亿条至1.8亿条，仅次于美国。
废旧轮胎长期露天堆放，不仅占用大量土地，而且极易滋生蚊虫传播疾病，还容易引起火灾。
废旧轮胎造成的“黑色污染”已是一个非常严峻的问题。
目前我国废旧橡胶每年的回收率约为49%，属中等偏下的水平，其中废旧轮胎的回收利用率约为80%。
目前废旧轮胎的翻修率太低。
我国翻新胎质量还有差距，尤其翻新胎行驶里程多数只接近新胎的50%，而国外一些国家翻新胎的行驶里程可达到新胎的80%以上，有些甚至超过新胎，一条轮胎2／3的寿命寄托于翻新，数以千万条轮胎不翻新，不但在资源上造成巨大浪费，而且还对环境污染造成严重后果。
废旧轮胎胶粉及再生胶在我国废橡胶利用领域脱颖而出，必然有其存在价值：
一是再生胶本身具有良好的性价比，一些普通橡胶制品可以单独使用再生胶生产，天然胶中掺用部分再生胶后能有效改善胶料的挤出和压延性能，而指标影响很小；二是与业内企业的努力和自律密不可分。
过去谈到再生胶就必然联想到二次污染。
通过近几年技术革新，再生胶生产工艺由原来的水油法、油法变成现在的高温动态法，废气实现了集中排放、处理、回收，基本实现了无污染、无公害化生产，生产技术达到国际先进水平，并且正向绿色环保方向迈进。
最近中国橡胶工业协会颁布了《废橡胶综合利用行业安全环保清洁生产自律标准（试行）》，必将促进再生胶行业的健康发展.我国废旧轮胎胶粉及再生胶伴随轮胎工业发展而发展，废轮胎是再生胶生产企业的主要原料，约占总利用量的60%～90%。
同样，绿色轮胎的发展也需要再生胶生产企业的支持，再好的轮胎，经过几次翻新后终究要流落社会，其绿色意义也必然大打折扣。
再生胶和胶粉可作为新型环保原料应用于绿色轮胎生产，有效降低轮胎制造成本，节约资源，并赋予绿色轮胎更丰富的内涵。
三、项目的提出
近年来，我国废橡胶利用产业得到了长足发展，技术、质量有了质的飞跃。
目前，我国有许多技术处于国际先进水平。
一是再生工艺全面革新，已全面推广使用高温动态脱硫工艺，产品质量、环境质量和生产效率明显提高。
二是配方技术革新，应用无污染软化剂生产的再生胶得到了美日等发达国家的认可，其气味低，颜色不迁移，完全符合相关的环保要求；橡胶再生活化剂的开发步伐明显加快，有效缩短了橡胶脱硫时间，提高了脱硫效果；无油再生技术也得到迅速发展，如一些合成胶在再生过程中不需添加任何软化剂，再生产品完全达到质量要求，从而有效节约了石油资源。
三是环保技术革新，新型环保再生技术不断开发成功。
这些彻底杜绝了橡胶再生过程中的二次污染，有效促进了再生胶产业的健康发展。
废旧轮胎循环利用产业已被国家列为循环经济的重点发展领域。
随着我国汽车工业的迅猛发展，汽车保有量逐年增加，废旧轮胎相应地快速增长。
预计到2010年，我国的汽车保有量将达到9000万辆，废旧轮胎的产生量也将达到2亿条。
一方面是我国橡胶资源十分匮乏，同时，大量的废旧轮胎资源或是被低端利用，或是被废弃不用，造成浪费和环境污染。
再生胶主要用来代替部分天然橡胶和合成橡胶用来制造橡胶制品，我国天然橡胶合成橡胶的产量远远满足不了国内的需要。
近几年有50%以上的用量需要进口，目前采用最新技术生产再生胶强伸性能已接近天然胶的指标，如能大量生产这种高强度的再生胶，对缓解天然橡胶和合成橡胶的紧张局面，减少进口，节约外汇具有很好的政治意义和经济效益。
目前这种再生胶供不应求，市场需用量很大。
特别是今年以来，石油价格上涨，导致合成橡胶暴涨，天然橡胶价格也持续上扬，上涨幅度达190%，其中丁基胶上涨幅度达300%。
目前，天然胶、合成胶价格均达到2.5万元/吨，丁基胶达到6万元/吨，而项目生产的高强度再生胶成本价仅为0.3万元/吨，按替代15%计算，年可增加效益达200多万元。
XXXX橡胶工业有限公司经过反复考察论证，决定投资建设废旧轮胎回收生产再生胶项目。
第二节项目建设的必要性
一、符合国家有关产业政策
本项目为废旧轮胎生产再生胶，符合国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2005年本）》第一类鼓励类第二十六条环境保护与资源节约综合利用中“‘三废’综合利用及治理工程”的项目要求，为国家支持和鼓励发展的产业、产品。
国家发展改革委在2009年发布的《“十一五”资源综合利用指导意见》中确定了以大宗短缺资源、战略性资源和贵重资源综合利用，排放量大、存放量大、资源化潜力大的废弃物的大宗利用和高效利用，以构建再生资源回收体系、建设和提高再生资源产业整体水平为重点来确定资源综合利用重点发展领域。
其中，废旧轮胎等再生资源产业化工程被明确列为六大资源综合利用重点工程之一，在政策层面上明确了废旧轮胎等再生资源的重要性。
在发展改革委、财政
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