财务管理内部审计内审相关表格全多.docx
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财务管理内部审计内审相关表格全多
{财务管理内部审计}内审相关表格全多
文件复印申请单
编号：
JY002N0：
文件名称：
复印原因：
申请部门：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
文件丢失情况登记表
编号：
JY-003N0：
序号
文件名称
编号
发放号
版本
丢失记录
部门
经手人
日期
备注
文件销毁审批单
编号：
JY-004N0：
文件名称：
销毁原因：
申请部门：
日期：
审批意见：
批准人：
日期：
文件更改申请单
编号：
JY-005N0：
文件名称
更改日期
第次更改
更改人
实施日期
原文内容
更改后内容
审核人
批准人
文件借阅登记表
发放部门：
编号：
JY-006N0：
序号
文件名称
编号
发放号
版本
借阅记录
部门
签收人
日期
份数
收回日期
受控文件清单
部门：
编号：
JY-007N0：
序号
文件名称
文件编号
受控/修改状态
生效日期
备注
\（）工程标准、规范文件清单
编号：
JY-008NO：
序号
代号
名称
配备人员
备注
△——持有人∨——相关人编制：
审核：
项目总工：
年月日
来文登记表
编号：
JY-009N0：
序号
发文单位
文件号
文件名称
份数
收文日期
收件人
备注
适用的法律、法规清单
编号：
-JY-010NO：
序号
适用的法律法规及其他要求名称
属性
标准号
颁布日期
实施日期
登录日期
获取渠道
识别者
适用章节
记录清单
编号：
JY-011N0：
序号
记录名称
记录编号
填写部门
一式几份
送达部门
保存期限
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
环境因素识别表
编号：
JY-012NO：
工序（活动）
环境因素
存在时间
存在状态
环境影响
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
大气
水体
土壤
资源消耗
能源消耗
人体健康
臭氧层
环境因素评价表
编号：
JY-013N0：
评价部门：
日期：
确认：
日期：
活动/产品/服务活动
序
号序
环环境因素（明确污染因子/物质/组分
环境影响环境影响
人体健康
水质污染
大气污染
土壤地下水
资、能源消耗
臭氧
温室
判定依据4.2.1（5.2章节号）
重要
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
异常
紧急
正常
正常
a
b
c
d
重要环境因素清单
编号：
JY-014NO：
序号
活动、产品、服务
环境因素
环境影响
管理措施
编制：
审批：
时间：
法律、法规和其他要求符合性评价结果
编号:
JY-015-
会议目的：
会议时间：
会议地点：
参加会议
人员：
会议内容：
综合
结论：
.
编制：
日期:
年月日
信息记录反馈表
部门：
编制：
JY-017NO：
问题的提出
提要
详情
时间
信息提供者
问题的解决
原因的查找分析
主管部门
时间
解决的过程及结果
主管部门
时间
问题解决结果通报
内部
外部
填制:
审批:
管理评审计划
编号：
JY-018N0：
拟评审编号
拟主持人
拟评审时间
拟地点
拟参加人员
一、评审目的：
二、评审内容：
□1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告
□2、针对顾客提出的投诉
□3、针对出现的重大环境、质量事故
□4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动
□5、针对国家、地区政策、法规的变更
6、针对其它必要
三、会议程序安排：
编制：
年月日批准：
年月日
会议记录
编号：
JY-019NO：
时间
地点
记录人
会议名称或主题
会议内容摘要：
会议小结：
备注：
会议签到表
编号：
JY-020NO：
会议名称：
日期：
序号
姓名
部门
职位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
管理评审报告
编号：
JY-021N0：
评审编号
主持人
评审时间
地点
参加人
评审内容：
□1、针对内部（外部）管理体系审核提出的不合格报告
□2、针对顾客提出的投诉
□3、针对出现的重大环境、质量事故
□4、针对公司领导层重大人事变动及机构变动
□5、针对国家、地区政策、法规的变更
□6、针对其它必要
评审结果：
报告整理人：
年月日签发：
年月日
管理人员花名册
单位：
编号：
JY-022N0：
序号
姓名
性别
文化程序
参加工作时间
工作岗位
证书编号
证书取得时间
备注
项目管理人员登记台帐
单位：
编号：
JY-023N0：
序号
姓名
性别
文化程度
工作岗位
证书编号
证书
取得时间
备注
公司年度员工培训（）申请审批表
单位/部门：
编号：
JY-024N0：
序号
培训内容
培训对象
期次
人数
办班日期
办班地点
备注
制表：
日期：
部门负责人：
日期：
公司年度员工培训计划表
单位/部门：
编号：
JY-025N0：
序号
培训内容
培训对象
期次
人数
办班日期
办班地点
备注
制表：
日期：
主管领导：
日期：
培训记录
编号：
JY-026NO：
时间
地点
记录人
培训主题
培训内容摘要：
小结:
备注:
特种作业操作证台帐
单位：
编号：
JY-027N0：
序号
姓名
性别
文化程序
参加工作时间
工种
证书编号
证书取得时间
备注
设施登记台账
编号：
JY-028NO：
序号
本厂编号
设施名称、型号规格
价格
起用日期
使用部门
放置地点
备注
编制：
日期：
设施报废申请单
使用部门：
编号：
JY-029N0：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
日期：
备注：
设备检修记录
设施使用部门：
编号：
JY-030N0：
设施名称
设施编号
型号规格
检修申请人
故障发生时间和现象：
维修人员：
日期：
申请维修单位名称及资质认定：
审核人：
日期：
批准意见：
批准人：
日期：
备注：
体系运行检查记录
检查部门:
检查者:
编号：
JY-031NO：
检查日期
被检部门
被检部门责任者
检查项目
检查结果
纠正及确认
纠正日期
检查部门跟踪确认
备注
招标文件评审记录
□招标书□议标或意向编号：
JY-032N0：
工程名称
评审形式
□相关部门会签
□市场部/经营科自行评审
顾客名称
工程特点：
评审内容
责任部门
评审意见及承诺
顾客明示要求及组织承诺
质量、工期要求
工程部
技术要求
工程部
项目经理部的人员要求
综合办公室
材料设备要求
工程部
价格要求
预算部
资金要求
财务部
其他隐含要求
法律法规
综合办公室
环保要求
工程部
评审结论：
评审负责人签名：
年月日
领导意见：
签名：
年月日
标书评审记录
编号：
JY-033N0：
工程名称
评审形式
□相关部门会签
□市场部/经营科自行评审
顾客名称
工程特点：
评审内容
责任部门
评审意见
顾客明示要求及组织承诺
质量
工程部
安全
工程部
工期
工程部
技术能力
工程部
材料设备供应能力
工程部
项目经理部的人员配备
综合办
价格因素
预算部
资金支持
财务部
其他
评审结论：
评审负责人签名：
年月日
领导意见：
签名：
年月日
合同评审记录
□初次评审□修订原评审表号：
（）编号：
JY-034N0：
工程名称
评审形式
□相关部门会签
□经营部自行评审
顾客名称
□合同草案与投标不一致的地方□合同细节
评审内容
责任部门
评审意见
评审结论：
评审负责人签名：
年月日
领导意见：
签名：
年月日
（）年（）月合同台帐
编号：
JY-035NO：
序号
合同号
项目名称
造价
顾客名称
地址/联系人
联系电话
备注
合同变更洽商记录
编号：
JY-036NO：
顾客名称
地址/联系人
工程名称
造价
原合同号
起止日期
原
合
同
内
容
更
改
内
容
顾客确认
时间
责任人签字
时间
备注：
合同交底记录
编号：
JY-037NO：
工程名称
接受人
交底内容：
交底人：
日期：
供方评价表
编号：
JY-038N0：
物资供方名称
初
评
企业资质
生产许可证
产品合格证
执照
产品测试报告
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