10万吨陶粒生产线项目建设可行性研究报告.docx
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10万吨陶粒生产线项目建设可行性研究报告
10万吨陶粒砂（石油压裂支撑剂）生产线项目
可行性研究报告
二○一二年三月
目 录
第一章 总论
1.1项目概况
1.2项目建设单位概况
1.3项目提出的背景
1.4项目报告编制依据和原则
1.5报告编制范围
1.6建设规模及内容
1.7主要经济技术指标
1.8研究结论
1.9存在问题与建议
第二章 项目建设的必要性和产业关联度分析
2.1建设的必要性
2.2产业关联度分析
第三章 市场需求分析
3.1 产品简介
3.2石油压裂支撑剂市场前景分析
第四章 主要原辅材料供应
4.1主要原材料供应与来源
第五章生产工艺
5.1产品技术特点优势
5.2工艺说明
5.3工艺技术特点和优势
5.4产品方案
5.5设备选型
第六章 建厂条件与厂址选择
6.1项目选址
6.2建设条件
6.3公用配套工程
第七章土建工程技术方案
7.1设计指导思想
7.2编制原则
7.3建设内容
7.4总平面布置
7.5土建
7.6公用工程
7.7给排水方案
7.8供电方案
第八章环境保护
8.1设计依据
8.2项目对区域环境影响分析及污染治理措施
8.2.1施工期环境影响分析及治理措施
8.2.1营运期环境影响分析及治理措施
8.3环境影响评价初步结论
8.4绿化
8.5水土流失与水土保持
第九章消防
第十章节能
10.1编制依据
10.2设计原则
10.3节能措施综述
10.4节能效果分析
10.5资源综合利用
第十一章劳动安全与工业卫生
11.1编制依据
11.2危害因素和危害程度
11.3安全措施方案
11.4劳动卫生
第十二章管理体制及定员
12.1管理体制
12.2组织机构
12.3劳动定员
12.4人员培训
第十三章项目实施计划
13.1建设工期
13.2进度安排
13.3建设期管理
13.4项目进度管理
13.5项目费用管理
13.6项目质量管理
第十四章投资估算与资金筹措
14.1投资估算
14.2费用估算说明
14.3资金筹措
14.4资金使用计划
第十五章财务评价
15.1评价依据
15.2基础数据
_
15.3收入估算
15.4总成本费用估算
15.5利润总额及分配
15.6财务评价指标
15.7财务评价结论
第十六章项目评价结论
16.1社会效益
16.2经济效益
第一章总论
1.1项目概况
1、项目名称：
年产10万吨石油压裂支撑剂建设项目
2、承办单位：
柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司
3、项目性质：
新建项目
4、项目建设地址：
山西吕梁市柳林县境内
1.2项目建设单位概况
柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司是山西森泽能源科技集团公司的全资子公司。
山西森泽能源科技集团公司是一个跨行业、多元化，以煤炭和铝矾土生产及深加工为主，旅游和酒店服务为辅，资源综合利用、产品互相关联、产业链条式发展的高效、节能、环保型企业集团。
公司成立于2006年，位于山西省吕梁市柳林县西王家沟乡刘家山工业开发区。
法人代表刘继平。
集团共有全资和控股公司7个，生产经营企业实体14个：
其中年产90万吨的煤矿企业一个；总储量6500万吨铝矾土矿且年产量120万吨的铝矾土矿企业一个；年产量5万吨的耐火材料企业一个；年产量60万吨的氢氧化铝阻燃材料企业一个；占地一万余亩的生态旅游企业一个；营业面积12000平米的四星级酒店企业一个。
在优质丰富的煤铝资源基础上和改革开放的方针政策指引下，目前已形成了一个资产规模达到40亿元，员工超过2500人，年产值约16亿元，产业涉及能源、科技、化工、材料、旅游服务等领域的中型集团化民营企业。
1.3项目提出的背景
石油压裂支撑剂（陶粒砂）是一种陶瓷颗粒产品，具有很高的压裂强度，主要用于油田井下支撑，以增加石油天然气的产量，属环保产品。
此产品利用优质铝矾土、煤等多种原材料，用陶瓷烧结而成，是天然石英砂、玻璃球、金属球等中低强度支撑剂的替代品，对增产石油天然气有良好效果。
石油天然气深井开采时，高闭合压力低渗透性矿床经压裂处理后，使含油气岩层裂开，油气从裂缝形成的通道中汇集而出。
用高铝支撑材料随同高压溶液进入地层充填在岩层裂隙中，起到支撑裂隙不因应力释放而闭合的作用，从而保持高导流能力，使油气畅通，增加产量。
实践证明，使用高铝支撑剂压裂的油井可提高产量30－50％，还能延长油气井服务年限，是石油、天然气低渗透油气井开采、施工的关键材料。
1.4项目报告编制依据和原则
1.4.1报告编制依据
1、柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司《年产10万吨石油压裂支撑剂项目申请报告委托书》
_
2、《投资项目可行性研究指南》（2002年国家计委发文试行）
3、国家计划委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
4、《石油和化学工业“十二五”发展规划纲要》
5、现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
6、项目单位提供的基础资料。
1.4.2报告编制原则
1）实事求是，从客观实际出发的原则
根据国家有关政策法律要求，在充分考虑建设单位意见和要求的基础上客观公正地反映市场预测、生产技术方案、投资规模、经济分析等方面的实际情况，以真实的数据来说明该项目在技术上是否先进、适用、可靠。
在经济上是否合理，并具有较好的经济指标和产品市场前景。
2）符合国家产业政策，技术先进的原则
以国家政策为先导，依托当地资源优势及本项目良好的建设条件，采用先进成熟的生产工艺，生产适销对路，具有市场竞争力的产品，对于本项目采用的生产设备，本着经济合理，技术先进的原则，在市场中择优选购。
3）因地制宜，合理使用资金，力求节约的原则
在保证生产运行可靠的前提下，通过节能、降耗和利用当地矿产资源等措施，最大限度的降低生产成本，压缩投入，提高产出，使企业获得最佳效益。
4）环保同步的原则
环境保护工作是当前我国经济发展中所面临的一个重大社会问题，已经引起党和国家的高度重视，并制订了严格的环保法规，本项目生产将严格执行国家的环保法规，采取有效的措施进行防治，切实做到环保设施的同时设计、同时施工、同时投入使用。
1.5报告编制范围
本报告以柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司提供的基础资料为依据，对该项目的原材料情况、建设条件、生产工艺、设备选型、供水、供电、供热等辅助生产设施进行分析研究，确定技术方案，并进行项目的投资估算和经济分析评价。
1.6建设规模及内容
根据柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司总体规划，设计生产规模为10万吨/年支撑剂生产线，煅烧系统由二条5万吨/年支撑剂生产线构成。
建设内容包括：
石油压裂支撑剂生产线两条（回转窑烧结工艺）以及检测试验设备仪器；配套供电、给排水和环境工程；生产厂房及配套原料库、成品库等。
1.7主要经济技术指标
主要技术经济指标表
序号
名称
单位
数量
备注
1
定员
人
260
3.1
工人
人
225
3.2
管理人员
人
15
3.3
技术人员
人
10
3.4
销售人员
人
10
4
工程总投资
万元
9354.29
5
固定资产投资
万元
8863.8
6
收入
万元
26000
7
总成本
万元
18900
8
年均利润总额
万元
7100
9
年均利税总额
万元
8000
10
财务评价指标
1.1
投资利润率
%
30.27
11.2
投资利税率（税前）
%
104.20
11.3
投资回收期（税前）（含建设期）
年
3.07
11.4
投资回收期（税后）（含建设期）
年
3.12
11.5
全投资内部收益率（税前）
%
80.3
11.6
全投资内部收益率（税后）
%
75.9
1.8研究结论
（1）该项目的实施有利于促进地方循环经济的全面协调发展
项目采用先进的工艺技术，技术含量高，投资省，符合少投入、高产出、低污染，使废弃物质资源化、减量化和无害化原则，从而实现经济效益、社会效益和环境效益的统一，推动区域经济发展，促进地方经济、社会、环境的全面协调发展的循环经济发展原则。
（2）该项目有较强的区域代表性，对类似地区、类似产业有较大推广和引领作用
山西是全省重要的煤、铝产业集中区域之一，利用铝矾土发展陶粒支撑剂，以高新技术的推广应用为依托，实现资源优化配置与合理利用，从整体上提高能效、转变经济增长方式，是建设资源节约型社会的重要内容。
项目从源头推动经济（产业）——能源（资源）——环境（生态）三者之间的协调互动，实现调整优化产品结构，具有良好的环境效益和社会效益，也有良好的经济效益，对本地区的产业结构调整以及社会经济发展都具有重要推广和引领作用。
（3）项目采用铝矾土生产陶粒石油支撑剂，既符合区域特色要求，又具有一定的技术基础，市场前景较好，符合国家重点产业发展政策。
采用的生产工艺及技术先进可靠，可保证高质量产品的生产，从而带动当地矿产资源的充分利用。
本项目选用工艺技术成熟可靠，设备性能较为先进，具有一定的机械化、自动化水平，产品具有良好的隔热性能，质量达到国家相关标准要求。
具有广阔的市场空间，经济效益可观。
（4）本项目建设条件良好，原料充足有保障，具有低成本、市场前景广阔的特点，同时本项目节能环保，属于国家政策扶持的项目。
（5）项目具有较好的盈利能力，建成后可安排260人就业，不仅给企业带来了显著的经济效益，而且可带动当地经济发展，增加就业，保持社会稳定，具有良好的社会效益。
（6）项目建成后，年可生产支撑剂10万吨，正常年实现销售收入26000万元，年均利润总额7171.2万元。
（7）本项目利用丰富的铝矾土矿资源等优势矿产资源，原料供应有保障，并可将资源优势转化为经济优势。
项目产品性能优异，生产成本优势明显，市场竞争力强，可以弥补我国石油支撑剂的市场缺口，替代进口，并可以实现大量出口创汇。
（8）本项目建设，是在以高技术产业化带动产业链发展的背景下，结合山西省产业特色提出来的，符合国家和山西省高技术产业化总体思路、原则和目标，符合我国重点产业布局，符合山西省新材料产业发展的战略要求，项目建设十分必要，
综上所述，本项目利用当地丰富的铝土矿资源，从市场、技术和经济等方面均具有发展潜力，符合国家产业政策和行业发展要求，建设条件优越，经济效益和社会效益明显，研究结果认为本项目是必要可行的，建议尽快组织实施。
1.9存在问题与建议
1、本项目总投资9954.29万元，所需资金由全部由企业自筹.
2、本项目的主要设备均选用国内较先进的设备，设备型号尚需进一步考察比较后最后确定。
第二章项目建设的必要性和产业关联度分析。
2.1建设的必要性
（1）实现资源优势向经济优势转变的需要
柳林县森泽特种耐火材料有限责任公司拥有极为丰富的铝土资源，本项目所在地是全国铝土矿资源的主要产区，但总体上，铝矾土开发利用产品种类少、产业链短，合理开发利用铝矾土矿产资源，发展石油压裂支撑剂等陶粒材料，向建材、机械、食品、化工等行业延伸产业链，做大做强铝矾土矿产资源相关产业，对市经济发展具有重要意义。
在不断提高技术创新能力和产品质量的
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