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流程封面
文件名称
集团职能、职责、流程手册
文件编号
B-J-001
版本
1.1
制订部门
集团人力资源部
制订日期
2011/3/2
页次
1.0前言
本手册是为了让集团每个员工、每个部门明确自己该做什么、不该做什么，如何做以及各项职责、责任人间的工作程序和关系转换，目的是确保集团的运作生命力和工作/生产效率随着产量、质量要求的变化而变化提高。
在本手册实施过程中，将会根据实施效果进行不同程度的修订。
原则上每三个月必须与企业的运作做一次比较，评估本手册的消极部分并进行修订，修订权在人力资源部，并呈交总裁审核。
本手册由人力资源部负责落实并内审（内容包括：
职能、职责、流程及相关体系要求）。
为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本集团人事统一、脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
集团人力资源部ＳＯＰ作业手册
集团发展战略
一、人力资源工作流程图（总图）
机构职责
组织
结构图
组织结构设置
职位说明书
工作分析
年度编制计划
定岗定编
绩效管理
考核
评估
招聘
员工关系
培养开发
薪酬福利
劳动合同
薪资
入职
人才储备
试用转正
培训
考勤
休假
职业通道
档案
奖惩
离职
劳动纠纷
处理
岗位
调整
福利
社保
归档
招聘
1.1员工进入——退出公司轨迹
劳动合同
入职
入职培训
试用
非正常退出
享受公司支持
转正
终止劳动合同
辞退
解除劳动合同
培训
辞职
奖惩
福利
薪酬
正常工作
执行公司制度
……
请假
评估
考核
考勤
接受岗位调整
调薪
待岗
转岗
降职
晋升
退休
二、ＳＯＰ作业图
招聘专员作业标准文件
版次
页码
文件标题
招聘工作流程
文件编号
签发部门
签发人
签发日期
作业流程：
参见附图１.１，招聘流程图
操作规范
序
步骤
作业描述
备注
１
人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划。
内容包括下列项目：
1.招募职位名称及名额；2.资格条件限制；3.职位预算薪金；4.预定任用日期；5.通报稿或登报稿（诉求方式）拟具；6.资料审核方式及办理日期（截止日期）；7.甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）；8.场地安排；9.工作能力安排；10.准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。
注意事项：
应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。
２
诉求：
即将招募消息告诉大众及求职人，如下：
1.登报征求：
先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。
2.同仁推荐：
以海报或公告方式进行。
３
应征信息处理：
1.诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出"初试通知单"及"复试通知单"，通知前来本公司接受甄试。
2.不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。
为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发“致谢函"也是应有的礼貌。
４
甄试：
新进人员甄选
考试分笔试及面谈。
1.笔试包括下列：
（1）专业测验（由申请单位拟订试题）；
（2）领导能力测验（适合干部级）；2.面谈：
由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意：
（1）要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；
（2）要了解自己所要获知的答案及问题点；（3）要了解自己要告诉对方的问题；（4）要尊重对方的人格；（5）将口试结果随时记录于"面谈记录表"。
3.如初次面谈不够周详，发出“复试通知单"，再次安排约谈。
５
背景调查：
经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。
（限管理级员工）
６
结果评定：
经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。
评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单"，并安排职前训练有关准备工作。
说明：
执行部门
责任人
附图1.2
1.2招聘
用人部门
人力资源部
分管领导（各公司）
总裁
关联流程
人员空缺
有无编制
N
Y
职位说明书
确定招聘方式
增补申请
审批
N
审批
Y
取消或延期
N
Y
确定招聘渠道
招聘会聘渠道
媒体
猎头
校园
发布招聘信息
收集筛选简历
初试/笔试
复试
复试
特殊岗位人员复试
通过
通过
通过
简历存档
未通过
未通过
确定录用人选
录用通知书
录用
待遇谈判
接受
不接受
外部
内部
发布招聘信息
推荐自荐信
工作分析
薪酬
入职
资格验证
通过
档案
绩效管理——考核
被考核人
考核人
人力资源部
总裁
关联流程
员工考核项目自评
（或有）
考核表反馈
员工考核项目自定
考核评审确认
即定考核
流程
非即定考核
流程
员工考核项目确定
员工考核项目指定
集团考核项目申请
考核人评审
集团考核项目评分
当月考核评审启动
当月考核填写结束
集团考核项目申请结束
集团考核项目申请表
考核启动
考核考勤表
确定考核表
集团考核项目评分
考核记录
发布/归档
当月考核评审结束
绩效评价
薪酬
考勤
审批
绩效管理——评估
被评估人
评估人
人力资源部
集团领导
关联规程
辞退
处罚
培训
待岗
Y
N
晋升
培养
奖励
绩效考核
绩效是否符合岗位要求
个人报告书
评价
工作表现
自评
评价
沟通
评价结论
备案
确认
一次申诉
同意
不同意
受理调查
维持原结论
Y
N
人才储备
岗位调整
奖惩
离职
奖惩
岗位调整
培训
绩效评估表
改进计划
保持
劳动合同
不续签
劳动合同
档案
薪酬
外部信息
员工
人力资源不
集团领导
关联流程
审批
N
统计数据
岗位评价
薪酬调查
岗位级别表
月薪金表
月工资明细
地区差异系数表
岗位津贴基数
工作分析
职位说明书
绩效评估
绩效评估表
制定年度薪金调整方案
薪金调整方案
实施年度薪金调整方案
Y
制作通知
发布文件
岗位津贴基数调整通知
人事通知单
签字确认
考勤考核表
考核
考勤
审批
N
Y
计算制表
财务部
接收
国家法律法规
福利
奖惩
保险
浮动工资调整方案
销售人员奖金调整方案
福利——社保
参保人员
人力资源部
主管领导
总裁
关联规程
个人自行缴费申请
审批
集体户参保/停缴/申请
办理社保增员/减员/汇缴手续
签署意见
社保发票原件提供给公司人事部
社保缴纳月报表
社保个人扣缴/报销明细表
档案
薪酬
福利
国家政策
制订年度社保基数调整方案
审批
审批
年度社保基数调整方案执行和备案
缴纳标准备案
财务部
转账
奖惩
员工
部门主管
人力资源部
公司领导
总裁
关联流程
发布文件
取消或改变原决定
维持原决定
书面形式
提交
奖惩决定
行为表现及结果
部门经理或相关部门调查取证并作书面结论
主管公司领导或相关部门调查取证并作书面结论
指派专案小组（QC）调查取证并作书面结论
绩效评估
相关部门
规程
行为表现及结果
行为表现及结果
审批
Y
N
终止并通知提名人
一次申诉
机会
理由是否
成立
Y
N
审批
Y
N
终止并通知提名人
文件存档
离职
档案
薪酬（奖金）
实施
奖励
处罚
通报表扬
记功
记大功
通报批评
记过
记大过
起诉
法律程序
薪酬
……
岗位调整
员工
部门/地区
人力资源部
主管公司领导/总经理/总裁
关联流程
固定时间的岗位调整
部门经理会讨论，综合评价全体员工
评价结果
人事通知单
（评价结果）
告知相关人员
签字确认
存档
非固定时间的岗位调整
根据公司发展或规划需要，提出岗位调整议案
经理例会讨论决定
审批
Y
根据业务规划和工作计划，或员工不胜任岗位工作，提出岗位调整的书面报告
因个人爱好特长等提出岗位调整的书面申请
取消岗位调整
N
档案
考核
评估
获知
调薪
晋升
降职
转岗
待岗
汇总并形成处理意见
书面意见
执行批示
薪酬
劳动合同
劳动合同
劳动合同
劳动合同
获知
获知
人才储备
员工/主管
部门经理
人力资源部
公司领导
总裁
关联流程
审批
Y
考察报告
绩效评估
提名
提名
提名
表现
表现
表现
编入人才发展名单
工作内容拓展计划
素质测评
考察
审批
N
终止并通知提名人
N
Y
培训计划
编制培养计划
确认
确认
考察
考察
计划实施
培训
工作表现
工作表现
考察报告
考察报告
提交管理层讨论
审批
N
Y
储备人才库
人才储备报告书
反馈给各提名者
提交总经理
岗位调整
条件突出但暂未加盟公司的求职者
培训
员工
部门
人力资源部
集团主管领导
关联流程
人才储备
绩效评估
培训需求
培训需求
目的分析
工作分析
职位说明书
满足必备
知识技能
满足发展
知识技能
入职培训
在职培训
制定培训计划
审批
Y
N
实施培训计划
选择培训方式
选择培训课程
制定培训场地
确定预算
参加
培训
总结
批转
培训效果
评估
培训评估表
记录
培训档案
档案
培训测试
参加
考试
近期
远期
绩效评估
劳动合同
员工
人力资源部
分管领导
总裁办
备注
签名确认
亲笔签名
劳动合同解除/终止
劳动合同续订
劳动合同变更
个人留存
一式两份
人事通知单
劳动合同续订书
制作变更协议
存挡
保密协议
兼职人员
业务人员
后勤人员
管理人员
兼职劳务协议
劳动合同书
制作合同
确定合同编号
确定签署合同类别
分管领导合同拟定和签署
亲笔签名
盖章
岗位调整
离职
绩效评估
岗位调整
入职
档案
入职
新员工
用人部门
人力资源部
公司领导
集团部门及总裁
关联流程
总部员工
外埠员工
报到
阅读并遵照执行并签收
进入
试用期
提前一个工作日
发布入职通知
入职准备工作确认
照片一寸两张
劳动合同
收取资料
学历证
身份证
社保卡
工资卡
……
存档
签订劳动合同
熟悉工作环境
门禁录入
新员工入职通知
新员工须知
员工手册
入职培训/考核
行政部设施提供
信息部开通公司邮箱,设施提供
信息部开通公司邮箱
财务部收取工资卡号
招聘
档案
培训
试用
试用转正
试用员工
用人部门
人力资源部
主管领导
关联流程
转正申请书
提交直接领导
抄送人事部
试用评估表
直接领导对试用员工工作评价，签署意见
人事部签署
意见
审批
进入试用期
人事通知单
（转正）
合格
员工留存
存档
不合格
终止合同
离职
入职
档案
绩效评估
考核及反馈
工作表现
绩效考核
转正
薪酬
试用期结束
转为正式员工
考勤
员工
直接领导
人力资源部
主管
领导
总裁
关联流程
总部
员工
外部员工
刷卡记录
提交汇总表
不计考勤员工
考勤记录说明
签署意见
考勤统计
休假
考核考勤表
考勤确认
有无异常
Y
N
事实调查并
提出处理意见
审批
Y
N
执行批示
薪酬
薪酬
离职
休假
员工
直接领导
人力资源部
总裁
关联流程
请假申请
请假申请单
（总部）
签署意见
审批
审批
存档
考勤统计
考勤
员工休假表
反馈给员工个人
请假主题的EMAIL（外阜）
Y
延迟或取消请假
N
请假3天（含）以上
Y
N
档案
员工
人力资源部
主管领导
存档机构
关联流程
建立公司内部
员工档案
身份证明
学历学位证明
各类证书
招聘资料
试用转正文件
奖惩文件
绩效评估报告
劳动合同及附件
离职文件
离职
绩效评估
奖惩
试用转正
劳动合同
招聘
入职
各类人事通知单
个人认为有必要放入档案的资料
公司内部员工档案
整理保存
20年销毁
商调函
档案自带
公司指定人才机构存档
定期核算存档费用
审批
人事档案
Y
档案转入/转出申请
关于调入/调出职工档案的申请
试用转正
入职
档案转递
商调函转递
个人认为有必要放入档案的资料
N
保存回执
费用结算
财务部
离职
员工
部门
人力资源部
关联
职能部门
公司领导/总裁
关联流程
患病或非工伤医疗期满后，不能胜任工作的
因公司机构调整无合适工作安排的
经培训或岗位调整后仍不能适应工作要求的
被依法追究刑事责任的
严重违反公司规章制度的
试用期间不符合录用条件的
部门经理书面意见
交接中断30日
工作交接
取消申请
员工
辞职
辞退
员工
N
Y
审批
预估最后
工作日
指定工作接收人
员工离职
申请表
员工离职期
预告表
书面
意见
邮箱取消
终止并通知部门
记入档案
扣发薪金
社保停缴
员工离职通知
发布开除文件并送达员工
处理意见
记入档案
扣发薪金
社保停缴
结算薪金
离职面谈
档案调出
社保停缴
员工离职通知
人事调出
签署意见
离职审批手续
交接顺利可办理
离职审批手续
发布离职预告
薪酬
经理会讨论
会签
若有协办事宜书面通知
获知
薪酬
报备
取消MIS权限
N
Y
审批
N
Y
审批
奖惩
绩效评估
档案
社保
薪酬
社保
薪酬
福利
奖惩
辞职
培训
解除劳动合同
辞退
终止劳动合同
转正
享受公司支持
非正常退出
试用
入职培训
入职
劳动合同
招聘
归档
福利
社保
岗位
调整
处理
劳动纠纷
离职
奖惩
档案
职业通道
休假
考勤
培训
试用转正
人才储备
入职
薪资
劳动合同
薪酬福利
培养开发
员工关系
招聘
评估
考核
绩效管理
定岗定编
年度编制计划
工作分析
职位说明书
组织结构设置
组织
结构图
档案
社保
第二节人事工作流程描述
招聘专员作业标准文件
版次
１.０
页码
文件标题
招聘工作流程
文件编号
签发部门
签发人
签发日期
作业流程：
操作规范
序
步骤
作业描述
备注
说明：
执行部门
责任人
第一条为使本公司人事作业正轨化、制度化，能在有序可循的情况下，使本集团人事统一、脉络一贯，并加强人力资源部门与各部门间的了解，借以更密切配合，提高工作效率，特制订本程序。
第二条人事、劳资工资事宜由公司行政部负责管辖和办理，下设人事专员一人，负责下列全盘人事业务。
第三条人员招募作业程序如下
（一）人事专员处收到“增补人员申请单”时，即行拟订招募计划，内容包括下列项目：
1.招募职位名称及名额；
2.资格条件限制；
3.职位预算薪金；
4.预定任用日期；
5.通报稿或登报稿（诉求方式）拟具；
6.资料审核方式及办理日期（截止日期）；
7.甄试方式及时程安排（含面谈主管安排）；
8.场地安排；
9.工作能力安排；
10.准备事项（通知单、海报、公司宣传资料等）。
（二）诉求：
即将招募消息告诉大众及求职人，如下：
1.登报征求：
先拟广告稿，估计刊登费，决定刊登何报、何时，然后联络报社。
2.同仁推荐：
以海报或公告方式进行。
（三）应征信息处理：
1.诉求消息发出后，会收到应征资料，经审核后，对合格应征者发出"初试通知单"及"复试通知单"，通知前来本公司接受甄试。
2.不合格应征资料，归档一个月后销毁，但有要求退件者，应给予退件。
为了给社会大众一个好的印象，对所有未录取者发“致谢函"也是应有的礼貌。
（四）甄试：
新进人员甄选考试分笔试及面谈。
1.笔试包括下列：
（1）专业测验（由申请单位拟订试题）；
（2）领导能力测验（适合干部级）；
2.面谈：
由申请部门主管、行政主管、核定权限主管分别或共同面谈，面谈时应注意：
（1）要尽量使应征人员感到亲切、自然、轻松；
（2）要了解自己所要获知的答案及问题点；
（3）要了解自己要告诉对方的问题；
（4）要尊重对方的人格；
（5）将口试结果随时记录于"面谈记录表"。
3.如初次面谈不够周详，发出“复试通知单"，再次安排约谈。
（五）背景调查：
经甄试合格，初步决定的人选，视情况应做有效的背景调查。
（限管理级员工）
（六）结果评定：
经评定未录取人员，先发出谢函通知，将其资料归入储备人才档案中，以备不时之需。
评定录用人员经总经理核准，行政部部发出“报到通知单"，并安排职前训练有关准备工作。
（七）注意事项：
应征资料的处理及背景调查时应尊重应征人的个人隐私权，注意保密工作。
第四章任用
第十四条经核定录用人员，由行政部依据甄选报名单发给"报到通知单"，请他于报到时携带下列资料：
（一）填写本公司新进职工录用表；
（二）学历证及身份证；
（三）近期正面半身免冠照片；
（四）体检合格证明；
（五）计划生育证明；
（六）缴验经济担保书（有特殊岗位需求的）；
（以上应缴资料视情况可增减）
第十五条干部人员任用，视情况可发给"聘任书"。
第十六条新进人员于报到日，行政部应检收其应缴资料，若资料不全，应限期补办，否则首月薪资可暂扣发。
第十七条行政部随后应亲切有礼地引导新进人员报到，逐项协助办理下列：
（一）领取员工相关文具用品；
（二）填写制考勤卡并解释使用；
（三）领取办公桌锁匙；
（四）视情况引导参观、介绍各部门及安排职前相关管理制度讲。
（五）行政部应引导新进人员向部门主管报到。
第十八条人员报到完毕随后应办理下列事项：
（一）填写"人员异动记录簿"。
（二）更新员工花名册。
（六）收齐报到应缴资料连同甄选报名单建立个人资料档案。
第五章试用
第十九条原则上行政人员及营业员试用期为三个月（配送仓工人、司机试用二个月），期满合格者，办理转正手续才正试聘用，个别试用成绩突出者，可提前转正。
行政部部每月15日发出当月转正人员《考核表》，由被考核人填写工作小结后，导购经店长、销售主管、行政部、经理考核确认。
行政人员经部门主管、行政部、经理考核后呈总部人力资源部呈相关领导核定。
转正后的员工经分管部门主管及总部人力资源部审批后可签订劳动合同。
第二十条行政部根据考核表发给"试用期满通知"。
第二十一条行政部发出“试用期满通知”后，并依不同的批示，分别办理下列事项：
（一）试用不合格者，另发给通知单。
（二）调（升）职者，由行政部办理异动作业。
（三）薪资变更者，由行政部办理调薪。
第二十二条前条办理完毕后，考核表应归入个人档案中。
第二十三条新进人员在试用期中，表现不合要求，部门主管认为有必要停止试用时，可立即提前办理考核，并签人员异动申请单，报请权限主管核定停止试用。
第六章异动
第二十四条晋升（升职、升级）及降级由申请人填写"人事异动申请单"及办理临时考核，转行政部签注意见后，呈权限主管批示。
第二十五条调职由申请人填写"人事异动申请单"送调职部门会签，转行政部签注意见后，呈权限主管核定。
第二十六条未批准的升、降、调申请单退回申请部门。
经批准的申请单则由行政部依据发布"人事异动通知"，副本抄送申请部门及本人，并限期办理业务移交手续，履任新职。
行政部应立即变更薪资名册。
第二十七条经批准异动后，涉及调整薪资者，行政部应根据人事异动申请单批示，填制“薪资调整通知单"办理调薪。
第二十八条员工因故请假，应至行政部领取请假单，依权限逐级呈核，再转回行政部登记于考勤卡（表）上。
第二十九条休假作业应另参照《人事管理规章》有关规定办理。
第三十条各部门主管应于每月3日前将上月份考勤表送行政部备查；第三十一条如需变更出勤与轮休时间，或补充新进人员出勤时间，应填"出勤时间调整
单"，经权限主管核准后，转行政部登记备查。
第三十二条员工因加班、调休、请假，先至行政部领取"加班单、调休单、请假单"；经权限主管核准后转行政部查核并登记于考勤表上。
第三十三条员工因公于上班中外出，应填写"外出登记表"送部门主管核准后，交行政部备查。
第三十四条因公而未打卡，应通知行政部呈上级主管核签。
第三十五条下班忘记打卡，可由本人找直属主管或行政部签证，若未签卡者一律以旷工论。
（每月不准超过3次）
第三十六条行政部于每日检视考勤卡（表），遇异常状况或违规事情，应即主动签办，并与部门主管联络。
第三十七条员工出勤情况，行政部应于每月终了后，编制《加班、调休、请假》一式两份，一份本部门留底核计薪资加扣，一份交给各部门公布，限三日内接受更正申请。
第三十八条行政部应建立每一员工一份年度考
升级会员 