施工单位项目管理手册.docx

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施工单位项目管理手册

Q/EGJ-G01-2015

2002-07第二版2015-12第八次修订2015-12-30实施

中交第二公路工程局有限公司

中国·西安

中交第二公路工程局有限公司

第1页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

管理手册实施令

质量环境职业健康安全方针

质量环境职业健康安全目标

5.4.1

4.3.3

4.3.3

1

前言

2

目的和适用范围

++2

1

1+2

1

3

术语和定义

3

2

3

3+2

4

管理体系

4

3

4

4

管理体系说明　

管理体系文件

4.2.1

管理体系文件构成

4.2.1

3.3.3

4.4.4

4.4.4

4.2.2

管理手册

4.2.2

3.3.3

4.4.4

4.4.4

4.2.3

文件控制

4.2.3

4.4.5

4.4.5

4.2.4

记录控制

4.2.4

3.5.3

4.5.4

4.5.4

5

管理职责

5

3+4

管理承诺

+++4.3.1

4.4.1

以顾客为关注焦点

7++

管理方针

3.2.1+

策划

+

5.4.1

管理目标

5.4.1

3.2.3+

4.3.3

4.3.3

5.4.2

管理体系策划

5.4.2

+

职责、权限与沟通

4

5.5.1

职责和权限

5.5.1

++

4.4.1

4.4.1

5.5.2

管理者代表

5.5.2

4.4.1

4.4.1

5.5.3

内部沟通

5.5.3

3+4+5+6+7+8+10+11+12+13

4.4.3

4.4.3

管理评审

13.2.4

中交第二公路工程局有限公司

第2页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

5.6.1

总则

5.6.1

13.2.4

5.6.2

评审输入

5.6.2

13.2.4

5.6.3

评审输出

5.6.3

6

资源管理

6

5+6

资源提供

+

4.4.1

4.4.1

人力资源

4.4.1

4.4.1

6.2.1

总则

6.2.1

4.4.2

4.4.2

6.2.2

能力、意识和培训

6.2.2

+

4.4.2

4.4.2

基础设施

6+10

4.4.2

4.4.1

工作环境

+10+11

专项技能技术

4.4.1

4.4.1

财力资源

4.4.1

4.4.1

7

产品实现

7

10

产品实现的策划

与顾客有关过程

7

7.2.1

与产品有关的要求的确定

7.2.1

++

4.3.2

4.3.14.3.2

7.2.2

与产品有关的要求的评审　

7.2.2

7.2.2+

4.4.6

4.3.14.4.6

7.2.3

与顾客和其他相关方沟通　

7.2.3

+7.3.4

4.4.3

4.4.3

设计和开发

4.3.1

4.3.1

7.3.7

设计和开发更改的控制

7.3.7

4.4.6

4.4.6

采购　

+8+9

4.4.6

7.4.1

采购过程

7.4.1

++

4.4.6

4.4.6

7.4.2

采购信息

7.4.2

++

4.4.6

4.4.6

7.4.3

采购产品验证

7.4.3

++

4.4.6

4.4.6

生产和服务提供

10

4.4.6

4.4.6

7.5.1

生产和服务提供的控制

7.5.1

+++

4.4.6

4.4.6

7.5.2

生产和服务提供过程的确认

7.5.2

10.5.2

4.4.6

4.4.6

7.5.3

标识和可追朔性

7.5.3

+10.5.3

4.4.6

..6

中交第二公路工程局有限公司

第3页

共10页

管理手册

手册章节

GB/T19001-2008

GB/T50430-2007

GB/T24001-2004

GB/T28001-2011

7.5.4

顾客财产

7.5.4

4.4.6

7.5.5

产品防护

7.5.5

+10.5.1+

4.4.6

4.4.6

监视和测量装置的控制

4.5.1

4.5.1

8

测量、分析和改进

8

11+12+13

总则

++

4.5.1

4.5.1

监视和测量

11+12

4.5.1

4.5.1

8.2.1

顾客满意

8.2.1

10.6.4+

4.4.3

4.4.3

8.2.2

内部审核

8.2.2

12

4.5.5

4.5.5

8.2.3

过程的监视和测量

8.2.3

++++

4.5.1

4.5.1

8.2.4

产品的监视和测量

8.2.4

+

4.5.1

4.5.1

不合格品控制

+

4.4.74.5.3

4.5.3

数据分析

+

4.5.14.5.24.5.3

4.5.14.5.24.5.3

改进

13

4.5.3

8.5.1

持续改进

8.5.1

8.5.2

纠正措施

8.5.2

4.5.3

4.5.3

8.5.3

预防措施

8.5.3

4.5.3

4.5.3

附录1

二公据组织机构图

附录2

二公局质量、环境、职业健康安全三标合一管理体系组织机构图

附录3

质量管理职能分配表

附录4

环境管理职能分配表

附录5

职业健康安全管理职能分配表

附录6

管理体系程序目录

附录7

支持性管理文件目录

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第4页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

质量管理基本要求

3

4

质量管理体系

一般规定

总要求

质量方针和质量目标

5.4.1

8.5.1

管理承诺

质量方针

质量目标

持续改进

质量管理体系的策划和建立

4.2.1

4.2.2

5.4.2

总要求

文件要求总则

质量手册

质量管理体系策划

质量管理体系的实施和改进

5.4.2

总要求

管理承诺

质量管理体系策划

文件管理

4.2.3

4.2.4

文件控制

记录控制

组织机构和职责

4

职责、权限与沟通

一般规定

5.5.1

职责和权限

组织机构

5.5.1

职责和权限

职责和权限

5.5.1

5.5.2

5.5.3

管理承诺

职责和权限

管理者代表

内部沟通

人力资源

5

6

资源管理

人力资源

一般规定

6.2.1

资源提供

人力资源总则

人力资源配置

6.2.2

能力、培训和意识

培训

6.2.2

能力、培训和意识

施工机具管理

6

6

资源管理

基础设施

一般规定

6

资源管理

基础设施

施工机具配备

6

资源管理

基础设施

采购

施工机具使用

6

7.5.1c

资源管理

基础设施

生产和服务提供的控制

投标及合同管理

7

以顾客为关注焦点

与顾客有关的过程

一般规定

与顾客有关的过程

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第5页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

投标及签约

7.2.2

7.2.3

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

合同管理

7.2.2

7.2.3

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

顾客沟通

建筑材料、构配件和设备的采购

8

7.5.3

7.5.4

7.5.5

采购

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

一般规定

7.5.3

7.5.4

7.5.5

采购

标识和可追溯性

顾客财产

产品防护

建筑材料、构配件和设备的采购

7.4.1

7.4.2

采购过程

采购信息

建筑材料、构配件和设备的验收

7.4.3

8.2.4

采购产品的验证

产品的监视和测量

不合格品控制

建筑材料、构配件和设备的现场管理

7.5.3

7.5.5

标识和可追溯性

产品防护

发包方提供的建筑材料、构配件和设备

7.5.4

顾客财产

分包管理

9

总要求

采购

一般规定

总要求

采购

分包方的选择和分包合同

7.4.1

7.4.2

采购过程

采购信息

分包项目实施过程的控制

7.4.1

7.4.3

8.2.3

采购过程

采购验证

过程的监视和测量

工程项目施工质量管理

10

产品实现的策划

生产和服务提供

一般规定

产品实现的策划

生产和服务提供

策划

8.2.3

产品实现的策划

过程的监视和测量

中交第二公路工程局有限公司

1.2目录

（GB/T50430-2007与GB/T19001-2008的对应）

第6页

共10页

管理手册

GB/T50430-2007

GB/T19001-2008

施工设计

设计和开发

施工准备

7.5.1

生产和服务提供的控制

施工过程质量控制

7.5.1

7.5.2

7.5.3

7.5.5

7.2.3

4.2.4

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

标识和可追溯性

产品防护

顾客沟通

记录控制

服务

7.5.1

7.5.5

8.5.1

生产和服务提供的控制

产品防护

持续改进

施工质量检查与验收

11

8

测量、分析和改进

一般规定

总则

施工质量检查

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

施工质量验收

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

施工质量问题的处理

不合格品控制

检测设备管理

监视和测量设备的控制

质量管理自查与评价

12

8

测量、分析和改进

一般规定

总则

质量管理活动的监督检查与评价

8.2.1

8.2.2

8.2.3

顾客满意

内部审核

过程的监视和测量

质量信息和质量管理改进

13

数据分析

改进

一般规定

8.5.1

数据分析

持续改进

质量信息的收集、传递、分析与利用

5.5.3

内部沟通

管理评审

数据分析

质量管理改进与创新

8.5.1

8.5.2

8.5.3

持续改进

纠正措施

预防措施

中交第二公路工程局有限公司

1.3目录

（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）

第7页

共10页

管理手册

GB/T24001-2004

GB/T19001-2008

环境管理体系要求

4

4

质量管理体系

总要求

总要求

环境方针

8.5.1

管理承诺

质量方针

持续改进

策划

策划

环境因素

4.3.1

7.2.2

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

法律法规和其他要求

4.3.2

7.2.1

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

目标、指标和方案

4.3.3

8.5.1

质量目标

质量管理体系策划

持续改进

实施与运行

7

产品实现

资源、作用、职责和权限

4.4.1

5.5.1

5.5.2

管理承诺

职责和权限

管理者代表

资源提供

基础设施

能力、培训和意识

4.4.2

6.2.2

（人力资源）总则

能力、意识和培训

信息交流

4.4.3

7.2.3

内部沟通

顾客沟通

文件

4.4.4

4.2.1

（文件要求）总则

文件控制

4.4.5

4.2.3

文件控制

运行控制

4.4.6

7.2.1

7.2.2

7.4.1

7.4.2

产品实现的策划

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

设计和开发

采购过程

采购信息

中交第二公路工程局有限公司

1.2目录

（GB/T24001-2004与GB/T19001-2008的对应）

第8页

共10页

管理手册

GB/T24001-2004

GB/T19001-2008

运行控制

4.4.6

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.4

7.5.5

采购产品的验证

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

顾客财产

产品防护

应急准备和响应

4.4.7

不合格品控制

检查

8

测量、分析和改进

监测和测量

4.5.1

8.2.3

8.2.4

监视和测量装置的控制

总则

过程的监视和测量

产品的监视和测量

数据分析

合规性评价

4.5.2

8.2.3

8.2.4

过程的监视和测量

产品的监视和测量

不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3

8.5.2

8.5.3

不合格品控制

数据分析

纠正措施

预防措施

记录控制

4.5.4

4.2.4

记录控制

内部审核

4.5.5

8.2.2

内部审核

管理评审

5.6.1

5.6.2

5.6.3

8.5.1

管理承诺

管理评审

总则

评审输入

评审输出

持续改进

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T28001-2011与GB/T19001-2008的对应）

第9页

共10页

管理手册

GB/T28001-2011

GB/T19001-2008

职业健康安全管理体系要求

4

4

质量管理体系

总要求

总要求

职业健康安全方针

8.5.1

管理承诺

质量方针

持续改进

策划

策划

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

4.3.1

7.2.2

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

法律法规和其他要求

4.3.2

7.2.1

以顾客为关注焦点

与产品有关的要求的确定

目标和方案

4.3.3

8.5.1

质量目标

质量管理体系策划

持续改进

实施和运行

7

产品实现

资源、作用、职责、责任和权限

4.4.1

5.5.1

5.5.2

管理承诺

职责和权限

管理者代表

资源提供

基础设施

工作环境

能力、培训和意识

4.4.2

6.2.2

（人力资源）总则

能力、意识和培训

沟通、参与和协商

4.4.3

7.2.3

内部沟通

顾客沟通

文件

4.4.4

4.2.1

（文件要求）总则

文件控制

4.4.5

4.2.3

文件控制

运行控制

4.4.6

7.2.1

7.2.2

产品实现的策划

与产品有关的要求的确定

与产品有关的要求的评审

中交第二公路工程局有限公司

1.1目录

（GB/T28001-2001与GB/T19001-2008的对应）

第10页

共10页

管理手册

GB/T28001-2001

GB/T19001-2008

运行控制

4.4.6

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5.1

7.5.2

7.5.4

7.5.5

设计和开发

采购过程

采购信息

采购产品的验证

生产和服务提供的控制

生产和服务提供过程的确认

顾客财产

产品防护

应急准备和响应

4.4.7

不合格品控制

检查

8

测量、分析和改进

绩效测量和监视

4.5.1

8.2.3

8.2.4

监视和测量装置的控制

总则

过程的监视和测量

产品的监视和测量

数据分析

合规性评价

4.5.2

8.2.3

总则

过程的监视和测量

数据分析

事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

4.5.3

8.5.2

8.5.3

不合格品控制

数据分析

纠正措施

预防措施

记录控制

4.5.4

4.2.4

记录控制

内部审核

4.5.5

8.2.2

内部审核

管理评审

5.6.1

5.6.2

5.6.3

8.5.1

管理承诺

管理评审

总则

评审输入

评审输出

持续改进

中交第二公路工程局有限公司

管理手册实施令

第1页

共1页

管理手册

本局质量、环境、职业健康安全管理手册（编号为Q/EGJ—G01—2015简称管理手册），是按照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T580430-2007工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范，参照GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南相关要求，结合本局实际情况编制的。

经过运行并不断总结、改进运行中发现的问题，现第八次修订并予颁布，于2015年12月30日起实施。

本手册阐述了局质量管理、环境管理、职业健康安全管理方针和目标，对质量、环境、职业健康安全管理体系作了具体描述，是本局质量、环境、职业健康安全管理的法规性、纲领性文件，必须遵照执行。

总经理：

赵桢远

2015年12月20日

中交第二公路工程局有限公司

局管理方针

第1页

共1页

管理手册

中交第二公路工程局有限公司

质量、环境、健康安全管理方针

雕铸品牌工程

筑就现代文明

释义：

雕铸品牌工程：

二公局将始终坚持周密策划，精心施工，追求卓越，信守合同，采用先进技术，科学配置资源，实施精细管理，以参与施工的全员工作零缺陷保证产品零缺陷，用过程零缺陷保证结果零缺陷，持续建造精品工程；以优良的质量、完善的服务，全面兑现对顾客的承诺，持续改进经营业绩，精心打造二公局品牌形象，不断满足并超越顾客和相关方的需求。

筑就现代文明：

守法经营、节约资源、保护环境、预防污染、安全生产、预防职业病，是现代文明的重要内容，是优秀企业的主要标志。

二公局在生产、服务全过程中将传承以人为本的理念，关注社会公众利益，落实科学发展观，忠实履行社会责任，对承担的工程任务高度负责，在施工过程中追求零风险、零污染，建设物质文明的同时，实现良好的环境业绩和满意的职业健康安全记录，建设优秀企业文化，构建和谐企业，与现代文明同步。

中交第二公路工程局有限公司

管理目标

第1页

共2页

管理手册

质量目标：

1、标志性品牌工程项目工程质量一次验收合格率100%，交工验收质量评分90分以上，竣工优良品率100%，消除主要质量通病，力创省部级以上优质工程，创建国家质量管理QC小组成果1项以上。

2、其它工程项目工程质量一次验收合格率100%，交工验收质量评分85分以上，竣工优良品率95%以上，防止主要质量通病，力创局级优质工程。

3、重大工程质量责任事故：

0案次。

4、工期履约率：

100%。

5、年度局职工培训率40%以上，年度培训经费投入不低于当年工作总额的2%，继续教育覆盖面达100%。

6、持续增进与顾客和相关方的沟通与交流，及时、有效处理顾客及相关方的抱怨、意见与建议，全面兑现对业主的承诺，全力满足顾客要求并力争超越顾客期望，达到顾客和相关方满意。

职业健康安全目标：

1、有效控制隧道施工、爆破作业、高空作业、水上作业、施工用电、机械设备作业等高危作业活动中的职业健康安全风险。

2、企业职工生产安全责任事故重伤率≤‰。

3、企业职工生产安全责任事故死亡率≤‰。

4、较大及以上生产安全责任事故：

0案次。

5、严重职业病危害事故：

0案次。

6、重大（含）以上水上交通责任事故：

0案次。

7、因勘察、设计、监理过失而承担责任的较大（含）以上生产安全事故：

0案次。

8、对投资和开发的项目，负有建设管理责任的较大（含）以上生产安全责任事故：

0案次。

中交第二公路工程局有限公司

管理目标

第2页

共2页

管理手册

环境目标：

1、控制施工噪声，控制施工扬尘、污水、废弃物，确保排放符合规定标准，社区居民无投诉。

2、保护生态环境，防止植被破坏和水土流失。

3、节约能源，降低自然资源消耗。

4、突发重大环境责任事件：

0案次。

中交第二公路工程局有限公司

1、前言

第1页

共3页

管理手册

中交第二公路工程局有限公司（以下简称：

中交二公局）成立于2006年，其前身为1964年成立的交通部第二公路工程局，是国务院国资委管理的特大型国有企业、世界500强、A股上市公司——中国交通建设股份有限公司的全资子公司，是具有公路工程施工总承包特级资质、从事多元化经营的大型国有施工企业。

企业注册资本亿元，经营范围涵盖工程施工（包括公路、桥梁、铁路、市政、机场、水工、隧道、电务、机电安装、通讯信号、监控系统、收费系统等）、工程设计、工程咨询、工程监理、工程投资等交通基础设施建设领域，工程遍布全国26个省、市、自治区及亚、非、拉美等17个国家和地区。

中交二公