兰州塑料管道项目可行性分析报告.docx

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兰州塑料管道项目可行性分析报告

兰州塑料管道项目

可行性分析报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

加强塑料管道相关产品的协会团体标准的制定工作，尽快形成完整的协会团体标准体系，以做到产品标准全覆盖；协会团体产品标准应关注管道功能性、安全性及耐久性要求，并逐步达到现行国际标准水平。

协会团体产品标准中的一些标准或项目应严于国家和行业标准水平。

在聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）等传统管道材料的基础上，管材生产企业与材料行业密切合作，利用改性、增强、复合等技术，开发更高性能的材料，加工各种不同应用领域的塑料管道、复合管道以及配套产品。

2005年，国家启动了农村饮水安全应急工程，水利部以饮水安全、农田水利、水土保持等项目为重点，帮助定点扶贫县解决农村人口饮水安全问题。

根据水利部的数据统计，“十二五”期间，农村饮水安全工程全面解决了规划内2.98亿农村居民和11.4万所农村学校的饮水安全问题，还解决了特殊困难地区规划外新出现的567万农村居民的饮水安全问题，建成区域水质检测中心2,300多处。

根据水利部发布的《2017年全国水利发展统计公报》统计，截至2017年年底，农村自来水普及率达到80%，农村集中式供水受益人口比例为85%。

该塑料管道项目计划总投资18769.28万元，其中：

固定资产投资13885.12万元，占项目总投资的73.98%；流动资金4884.16万元，占项目总投资的26.02%。

达产年营业收入34141.00万元，总成本费用27252.52万元，税金及附加334.45万元，利润总额6888.48万元，利税总额8173.07万元，税后净利润5166.36万元，达产年纳税总额3006.71万元；达产年投资利润率36.70%，投资利税率43.54%，投资回报率27.53%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位734个。

第一章总论

第二章项目建设单位基本情况

第三章项目建设必要性分析

第四章市场调研

第五章产品规划及建设规模

第六章项目选址评价

第七章项目土建工程

第八章项目工艺先进性

第九章环境保护

第十章安全经营规范

第十一章项目风险应对说明

第十二章节能分析

第十三章实施安排

第十四章投资方案分析

第十五章项目经济收益分析

第十六章综合评价

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

生产企业应完善质量保障体系，配置应有的检验设备，注重过程控制和出厂检验控制，严把产品质量关。

行业应逐步建立产品质量认证制度，继续完善产品质量的承诺制度，鼓励有条件的企业积极投保产品质量责任险，使产品质量满足市场的需求。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

在国家相关政策的推动下，在相关部门的支持下，在上、下游行业的协助下，在行业企业的共同努力下，“十二五”期间的中国塑料管道行业实现了历史性跨越，已成为塑料管道的最大生产和应用国家，行业保持着持续、稳定发展，在转变发展方式、优化产业结构、提升发展质量、提高行业整体水平等方面不断进步。

二、项目概况

（一）项目名称

兰州塑料管道项目

（二）项目选址

某保税区

兰州，简称“兰”或“皋”，古称金城，是甘肃省省会，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一、西北地区重要的工业基地和综合交通枢纽、丝绸之路经济带的重要节点城市。

兰州地处中国西北地区、甘肃省中部，位于中国大陆陆域版图的几何中心，是中国大西北铁路、公路、航空的综合交通枢纽，中国人民解放军西部战区陆军机关驻地，也是新亚欧大陆桥中国段五大中心城市之一，西部重要的区域商贸中心和现代物流基地，享有“丝路重镇”、“黄河明珠”、“西部夏宫”、“水车之都”、“瓜果名城”等美誉。

兰州是古丝绸之路上的重镇，早在5000年前人类就在这里繁衍生息；西汉设立县治，取“金城汤池”之意而称金城；隋初改置兰州总管府，始称兰州；自汉至唐、宋时期，随着丝绸之路的开通，出现了丝绸西去、天马东来的盛况，兰州逐渐成为丝绸之路重要的交通要道和商埠重镇，联系西域少数民族的重要都会和纽带，是黄河文化、丝路文化、中原文化与西域文化的重要交汇地。

2012年8月28日，国务院批复设立西北地区第一个、中国第五个国家级新区——兰州新区。

文件中明确提出，要把建设兰州新区作为深入实施西部大开发战略的重要举措，并于2020年将兰州发展为西北地区现代化大都市。

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。

（三）项目用地规模

项目总用地面积55107.54平方米（折合约82.62亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数51.56%，建筑容积率1.32，建设区域绿化覆盖率7.61%，固定资产投资强度168.06万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积55107.54平方米，建筑物基底占地面积28413.45平方米，总建筑面积72741.95平方米，其中：

规划建设主体工程56979.73平方米，项目规划绿化面积5537.47平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计154台（套），设备购置费4360.90万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量624972.25千瓦时，折合76.81吨标准煤。

2、项目年总用水量37290.45立方米，折合3.18吨标准煤。

3、“兰州塑料管道项目投资建设项目”，年用电量624972.25千瓦时，年总用水量37290.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）79.99吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.10吨标准煤/年，项目总节能率21.71%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某保税区发展规划，符合某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资18769.28万元，其中：

固定资产投资13885.12万元，占项目总投资的73.98%；流动资金4884.16万元，占项目总投资的26.02%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入34141.00万元，总成本费用27252.52万元，税金及附加334.45万元，利润总额6888.48万元，利税总额8173.07万元，税后净利润5166.36万元，达产年纳税总额3006.71万元；达产年投资利润率36.70%，投资利税率43.54%，投资回报率27.53%，全部投资回收期5.13年，提供就业职位734个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某保税区及某保税区塑料管道行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某保税区塑料管道产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“兰州塑料管道项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某保税区经济发展，为社会提供就业职位734个，达产年纳税总额3006.71万元，可以促进某保税区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率36.70%，投资利税率43.54%，全部投资回报率27.53%，全部投资回收期5.13年，固定资产投资回收期5.13年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

“十二五”期间，在全国率先实行了合同能源管理、能效标识和节能产品认证等制度。

启动了“工业绿动力”计划，开展了千家企业节能低碳行动，重点用能企业节能量提前完成“十二五”目标任务，万元GDP能耗和规模以上工业万元增加值能耗均超额完成“十二五”目标任务。

组织园区循环化改造，推广了泉林纸业“一草三用”生态纸业、菱花集团工农业大循环等一批循环经济发展新模式，7家单位列入国家循环经济示范试点。

制定了《我省省清洁生产技术指南》，推广清洁生产先进技术15项，全省共有1328家单位通过了清洁生产审核验收，工业固体废物综合利用率达到85%。

“十二五”期间，累计淘汰水泥产能8522.5万吨、炼铁1450.6万吨、炼钢574.3万吨、焦炭481万吨，淘汰落后产能企业户数和产能均超额完成国家下达的目标任务。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

55107.54

82.62亩

1.1

容积率

1.32

1.2

建筑系数

51.56%

1.3

投资强度

万元/亩

168.06

1.4

基底面积

平方米

28413.45

1.5

总建筑面积

平方米

72741.95

1.6

绿化面积

平方米

5537.47

绿化率7.61%

2

总投资

万元

18769.28

2.1

固定资产投资

万元

13885.12

2.1.1

土建工程投资

万元

6182.71

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

32.94%

2.1.2

设备投资

万元

4360.90

2.1.2.1

设备投资占比

23.23%

2.1.3

其它投资

万元

3341.51

2.1.3.1

其它投资占比

17.80%

2.1.4

固定资产投资占比

73.98%

2.2

流动资金

万元

4884.16

2.2.1

流动资金占比

26.02%

3

收入

万元

34141.00

4

总成本

万元

27252.52

5

利润总额

万元

6888.48

6

净利润

万元

5166.36

7

所得税

万元

1.32

8

增值税

万元

950.14

9

税金及附加

万元

334.45

10

纳税总额

万元

3006.71

11

利税总额

万元

8173.07

12

投资利润率

36.70%

13

投资利税率

43.54%

14

投资回报率

27.53%

15

回收期

年

5.13

16

设备数量

台（套）

154

17

年用电量

千瓦时

624972.25

18

年用水量

立方米

37290.45

19

总能耗

吨标准煤

79.99

20

节能率

21.71%

21

节能量

吨标准煤

28.10

22

员工数量

人

734

第二章项目建设单位基本情况

一、项目承办单位基本情况

（一）