长沙高升度假村实施方案.docx
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长沙高升度假村实施方案
长沙高升度假村实施方案
一、公司组建
1、公司机构
2、岗位职能及人员安排
序号
岗位名称
前期人数
后增人数
岗 位 职 责
1
董事长
1
负责公司方案的决策
2
总经理
1
负责公司方案的执行
3
行政副总
1
负责公司管理制度的制定与执行、行政事物处理、日常办公管理、文件管理、人事管理、用品采购及生活安排；
4
实业副总
1
负责实业公司属下的商务酒店、饮食、娱乐、棋牌、休闲、运动健身、种植、养殖等前期招商和后期管理
5
工程副总
1
负责工程前期的策划、设计、预算；工程的施工过程中的质量、安全和进度管理；后期的物业管理和加工厂的建设、房地产开发的策划工作；
6
财务总监
1
财务报表及资金使用监督；
7
财务部
1
1
负责财务管理、融资及资金收发；
8
行政部
3
日常办公管理、文件管理、人事管理、用品采购；
9
采购部
2
建筑材料及办公设备采购；
10
预算部
1
负责整个工程的预算编制、审核和资金的审批和支付；
11
工程部
1
2
负责工程的施工过程中的质量、安全和进度管理；后期的物业管理和加工厂的建设、房地产开发的策划工作；
12
商务宾馆/别墅/度假
6
负责管理制度的制定和执行、员工的招聘和培训、日常工作管理；
13
餐饮酒店
15
负责菜肴食品的确定、采购、烹调加工；管理制度的制定和执行、员工的招聘和培训、日常工作管理；
14
骑马
3
饲养及服务；
15
钓鱼
2
销售及服务；
16
棋牌
2
日常工作管理；
17
运动健身
2
服务；
18
种植
3
日常工作管理；
19
养殖
3
日常工作管理；
20
加工厂
10
林产品加工；
21
销售部
2
林产品销售；
22
拓展
4
服务；
23
培训
2
服务；
24
婚庆
6
服务；
合计：
11
66
共计员工77人
3、公司注册
（1） 公司名称：
湖南省高升林业科技开发公司；
（2） 签定有关组建合同，确定公司股东及核心管理成员（一个明股东可由若干暗股东组成）；
（3） 拟定营业范围：
主营业务：
名贵花木种植、珍稀动物养殖、特色林产品深加工；
其他业务：
高档商务酒店、特色餐饮、休闲度假、运动健身、专业培训、婚庆典礼、影视旅游；
（4） 注册资金：
100万元；
（5） 到工商局办理公司名称预审；
（6） 准备公司专用公章、法人章和公司财务专用章；
（7） 开设银行帐号签定开户合同，存入注册资金；
（8） 申请验资；
（9） 签定办公场所租赁合同（选择现有场地或政府机关）；
（10） 制定公司章程及相关人员任命文件，办理工商登记；
（11） 办理税务登记；
（12） 办理公司资质审批；
（13） 购置办公家具；
（14） 申请公司开业。
二、工作计划
序号
工作时间
工 作 内 容
1
2008春节前
完成本市百果园、千龙湖、天然、梅溪湖、湘潭农博园等的考察，完成本项目策划报告，为设计做好准备工作；完成本项目策划调研报告董事会审批；
2
2009/3/15前
成立湖南省高升林业科技开发公司，确定公司核心成员；开始筹集资金；签定土地租赁合同；完成初步设计方案；确定种植和养殖品种并完成招租推广；开始规划设计并报批报建工作；
3
2009/3/30前
完成设计方案；制定资金计划；开始编制工程投资预算，选定施工单位；采购种植和养殖产品；签定合作经营、租赁经营等合同；
4
2009/4/15前
签定施工合同，开始施工；开始种植和养殖；
5
2009/4/30前
确定装修材料及机电设备；设备采购合同；
6
2009/5/30前
开始招聘商务管理及服务人员，并开始培训；
7
2009/6/30前
完成装修施工，开始试营业；
8
2009/7/10
一期工程开始全面营业；
9
2009/8/30前
完成第二期的设计、预算、施工及招商；建立产品加工基地；
10
2009/10/1
二期工程开始全面营业；
11
2009/10/30
建立产品采购及销售系统；
12
2009/11/15
完成房地产开发的可行性论证。
三、项目规划
1、地理位置
长沙高升度假村位于长沙市植物公园附近，距离长沙市雨花区政府约6km，距离飞机场20km，火车站8km，距离湘潭市60km，株洲市55km。
目前到达度假村的四级水泥路面已经正式通车，交通条件便利。
2、 客户群体
（1） 林业系统小范围的私人或单位聚会；
（2） 其他行业的精英人士的商务聚会；
（3） 平时为工作而奔波劳碌，但空闲时喜欢野外休闲的人群；
（4） 居住在喧嚣的城市中心，但周末喜欢回归大自然享受宁静的度假情侣或家庭；
（5） 喜欢特色欧式结婚礼仪，希望留下永恒回忆的青年一代；
（6） 其他合作单位如教委系统、影视媒体及企业。
3、策划理念
（1）长沙高升度假村围绕健康、生态、休闲及度假主题，利用特色森林生态资源和乡土特色，结合森林文化与休闲为一体，力求打造长沙地区最具文化特色的吃、住、游、购、娱一条龙服务；
（2） 以林业科技公司名义投资兴建商务会所、度假、餐饮、健身、休闲及婚庆等设施，利用地理及社会关系的优势，投资以商务度假为龙头的餐饮文化、运动、休闲、度假和欧式婚庆文化等多种经营；
（3） 在保证主要经营业务在利益最大化的同时，谋划加工基地土地未来的升值及房地产开发的可行性。
（4） 利用上述设施开展教育培训及电视拍摄等业务；
（5） 商务会所采取发展单位会员和个人会员，通过宣传吸引喜欢回归自然的城市人群，周末来草地玻璃屋、山坡窑洞屋、湖中水上屋、森林土砖屋进行特色度假，并参与健身休闲活动；
4、设计要点
（1）设计依据：
本项目策划调研报告中关于项目定位、建筑风格及功能配备的要求；
（2）长沙高升度假村由原来的骑马场改建而成，规划用地面积80亩，预计房屋总建筑面积3000㎡；
（3） 商务宾馆：
满足五星级标准要求，建筑共4层，独特建筑和装饰风格，砖混结构，建筑面积2000㎡；1层设接待室及茶馆，部分为公司办公场地；2层为特色餐饮，全部设包箱；3、4层为客房，内设棋牌；
（4） 度假小屋：
围绕鱼塘建各式颜色和造型水边度假屋共20间；设阳光玻璃屋顶，每间约30~60㎡；其中10栋为1室1厅1卫；全部设临湖阳台专供钓鱼；
（5） 度假别墅：
建哥特式建筑风格别墅3栋；每栋3层，建筑面积约250㎡；
（6） 种植基地：
包括中心环境绿化及专用中指基地；
（7） 养殖基地：
包括骑马场地、现有鱼塘及其他租赁场地；
（8） 加工基地：
特色林产品加工厂房，兼员工食堂及宿舍；
（9） 拓展及影视基地：
满足专业功能要求；
（10）婚庆教堂：
满足专业功能要求；
（11）功能要求：
各客房配有数字电视、宽带网络；整个度假中心配有闭路监控系统；
（12）园林景观：
在现有生态林业的基础上，着力打造中国古典园林特色的景观系统。
5、工程计划
（1） 一期工程：
包括名贵花木种植、珍稀动物养殖；高档商务酒店；钓鱼、骑马等休闲运动；特色餐饮；
（2） 二期工程：
包括休闲度假、运动健身、企业拓展培训、婚庆典礼、影视旅游和特色林产品深加工；
（3） 长沙高升度假村预计于2009年3月开始动工，6月底一期工程正式开业，10月1日二期工程正式开业。
四、经营方式
1、种植、养殖
（1）特种畜牧养殖—承包经营
养殖场：
黑山羊、乌鸡、野兔、梅花鹿、甲鱼、家鱼。
（2）特色花木种植—自主经营
珍稀花木及盆景培植、进口水果蔬菜种植。
2、商务与度假
（1）高档商务—自主经营（产权式运作）：
兴建高档欧式五星级会所，预计4层60间客房，别墅3栋，专为会员公司活动及个人聚会提供服务。
（2）特色度假—自主经营：
兴建特色草地玻璃屋、山坡窑洞屋、湖中水上屋、森林土砖屋共20间，为喜欢回归自然的城市人群提供特别周末家庭休闲度假和朋友聚会。
3、野味餐饮—自主经营
主推森林土特产品、野味、无公害绿色食品。
4、产品加工—自主经营
（1）产品加工：
对自己种植和养殖的鱼类、竹制品及其他林场出产的林产品进行系统开发与加工，形成特色产品的产业基地；
（2）市场开发：
除自营餐馆外，努力开发长沙地区其他餐馆及农贸市场，形成系统供应商。
5、娱乐休闲
（1） 疗养：
鱼疗、食疗—承包经营
（2） 制陶作坊—承包经营
（3） 温泉洗浴—自主经营：
人造地下温泉
（4） 射箭与狩猎—承包经营
（5） 骑马—承包经营
（6） 攀岩—承包经营
（7） 室内健身、室外网球/羽毛球—承包经营
（8） 棋牌室—承包经营
（9） 钓鱼—承包经营
6、婚庆典礼—自主经营
建立欧式教堂，经营本地欧式婚庆、拍摄、典礼及用品特色服务。
7、影视与教育培训—合作经营
（1）建立企业拓展培训基地
（2）建立教育系统学农教育培训基地
（3）建立林业系统考试培训基地
（4）与电视机构建立运动直播节目基地
五、投资分析
1、一期工程
（1）土地租赁费用：
0万元
（2）道路与绿化：
30万元
（3）会所建筑与装修：
250万元
（6）饮食广场：
80万元
（7）养殖与种植：
30万元
（8）水电设施及增容费用：
10万元
（9）公司管理与员工生活设施：
10万元
（10）其他设备：
10万元
（11）配套工程：
5万元
（12）报建报批与设计等费用：
10万元
（13）管理费用：
15万元
合计：
450万元
2、二期工程
（1）特色度假屋20间：
60万元
（2）别墅3栋：
180万元
（3）欧式教堂及婚庆广场：
150万元
（4）娱乐休闲：
20万元
（5）影视、教育培训、企业拓展基地：
20万元
（6）林产品加工厂：
30万元
（7）管理费用：
20万元
合计：
480万元
六、资金计划（一期工程）
（1）道路与绿化：
10万元
（2）会所建筑与装修：
150万元
（3）饮食广场：
60万元
（4）水电设施及增容费用：
10万元
（5）设计费及配套工程：
15万元
（6）公司管理费用：
15万元
合计：
250万元
七、年收益估算
序号
项目名称
收入（万元）
计 算 说 明
1
花木种植
20
预计1年后开始销售，纯收益
2
畜牧养殖
30
预计1年后开始销售，纯收益
3
商务会所
150
60间*0.025*200天=300*50%
4
特色餐饮
216
1万元/天*360=360*60%
5
钓鱼
25
0.1*250天=25纯收益
6
骑马
36
0.2*180天=36纯收益
合计
477
管理成本
80
一期收益
397
总投入450万，实际投资250万
7
特色度假屋
60
20栋*0.03*200天=120*50%
8
别墅
90
3栋*0.3*200=180*50%
9
温泉洗浴
108
1万元/天*360=360*30%
10
健身运动
28
0.1万元/天*280=28纯收益
11
疗养
28
0.1万元/天*280=28纯收益
12
婚礼庆典
50
长期
13
企业拓展
20
长期
14
影视基地
20
长期
15
学农基地
20
长期
16
林产品加工
100
建立专门销售渠道，纯收益
合计
524
管理成本
250
二期收益
374
总投入480万元，实际投资200万
总收益
771
397+374=771
八、营销推广
（1）VIP卡：
会员制，收取会员5000元/年，抵冲消费，享受预约及9折优惠，组织专业队伍推销；
（2）议定招商条件，招商合作经营单位；
（3）深入市场调查，建立产品采购及销售渠道；
（4）建立公司专业网站，提供消费服务指南及宣传产品；
（5）在其他媒体做广告推广。
九、建筑形式
1、 俱乐部会所（餐厅及娱乐）
2、 特色度假屋（环湖建筑兼钓鱼）
3、 乡村别墅
升级会员 