生产车间安全质量标准化管理制度.docx
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生产车间安全质量标准化管理制度
生产车间安全质量标准化管理制度
为完成公司下达安全质量标准化任务，践行安全核心理念，开展“零理念”对标。
按照“零起点、零过程、零目标”的工作要求，突出过程控制，确保“保生命、保产量、保质量、保效益”目标的实现。
为我车间达到安全质量标准化一级，特制定本制度。
一.健全管理体系
1.成立安全质量标准化工作领导小组。
组长：
总经理
副组长：
副总、总工程师
成员：
各部室及车间负责人
安全质量标准化工作由公司总工程师负责组织安全质量标准化规划；质量技术部部长负责制度、标准、规范、考核指标拟定和技术改造以及相关记录的填写，实施考核、落实等质量标准化具体工作。
2.各生产车间是安全质量标准化工作的责任主体。
各生产车间要设立安全质量标准化工作兼职人员，车间主任是主要负责人，负责全面落实公司下达到各机台的安全质量标准化工作规划、制度、标准、规范、考核指标。
二.严格检查考核
1.完善检查验收制度。
安全质量标准化工作实行各车间每周自评，公司每周动态监管及月度检查考核。
检查考核采取现场管理与基础资料相结合，动态监管与定期检查考核相结合。
2.强化考核工作。
定期检查验收结束后，质量标准化工作领导小组提出检查考核意见，车间安全质量标准化领导小组召集相关成员研究提出考核结果，汇总上报公司审定。
严格按照有关规定兑现考核政策。
三.强化车间自主管理
1.各车间要落实好贯标工作，在贯标过程中要结合本车间实际，做好安全质量标准化新标准与公司目标的衔接工作，宣传、贯彻、解读、落实好新标准。
本着“干什么、学什么、考什么”的原则，利用车间各级会议等形式对新标准进行培训，并进行考核。
2.要从问题出发，查找短板，制定和完善本单位的安全质量标准化标准体系，拿出符合车间实际的安全质量标准化自选动作，并要做到“简捷、直观、有效”。
3.在贯彻公司规范规定的基础上，结合本车间实际，用目标引领“双基”建设基础工作。
四.安全质量标准化考核
1.安全质量标准化考核实行打分制，各车间安全质量标准化分数将与车间安全市场考核分数相乘，参与公司安全市场绩效考核分配。
2.半年一个周期开展公司安全质量标准化达标竞赛活动，评比中第一名车间评比当月绩效工资上浮10%，最后一名车间工资下降10%。
附：
安全质量标准化标准及考核评级办法
安全质量标准化标准及考核评级办法
项目
序号
安全质量作标准化标准
分数
检查内容及办法
评分标准
项
条
领导机构及安全、质量活动
1
建立健全铝合金公司领导和有关部门的安全、质量责任制，不断完善安全、质量管理制度及考核办法。
15
3
查公司领导和有关部门的安全、质量责任制及其考核标准、考核记录，查公司有关文件
公司内部不实行安全、质量管理工作质量标准化考核扣2分；无安全、质量管理责任制扣1分，有责任制无考核标准扣0.5分，没有考核记录或不按标准考核扣0.3分；无安全、质量管理制度扣1分，办法与实际不符扣0.5分。
2
有安全、质量管理机构和专职负责人，各工种人员齐全
3
查安全、质量管理机构职责及人员分工情况
无专职负责人扣1分，无专职检查人员扣1分，没有制定岗位职责扣1分，责任不具体扣0.5分；无检查记录扣1分。
3
建立公司月安全、产品质量活动分析例会制度
3
查月安全、质量活动分析记录会议记录
没开分析会扣1分；会议只做一般性分析，没有建议或措施扣0.5分；没有公司领导主持扣0.5分，记录错误一处扣0.1分
4
安全、质量周报上报及时，信息数据资料准确
3
查单位上报的安全、质量周报记录
不及时上报一次扣0.2分，少报一次扣0.4分，一处错误扣0.1分，主要指标每少一项扣0.1分
5
建立车间安全、质量异常通报及与车间等相关单位沟通机制
3
查安全、质量沟通记录
安全、质量异常，每周书面通报一次，每少报一次扣1分
合同评审、新产品工艺制定
6
每张订单技术研发部必须进行技术质量评审
10
2
查合同评审表
少一单无评审扣1分，评审不当每单扣0.2分
7
每张生产计划单必须有产品执行标准编号或具体质量指标
2
查生产计划单
无标准编号或具体质量指标扣1分，指标不准确扣0.2分，
8
新产品或新用户必须与用户签订技术协议
2
查技术协议
无技术协议每单扣1分，不准确扣0.2分，
9
新产品必须下达工艺技术要求或注明在生产单上。
2
查工艺技术要求
无工艺技术要求每单扣1分，不准确扣0.2分，
10
每两周对每台轧机轧制油质量抽检不少于一次，并出具检验报告
2
查油品检验报告
抽检少一次扣0.5分，出现错误扣0.2分
铝
加
工
产
品
生
产
过
程
质
量
管
理
11
每车铝液必须有成分单，每种铝合金添加剂必须有合格证及成分含量单。
40
3
查熔炼记录及现场检查
无合格证或化学成分单，每次扣0.5分
12
熔炼炉铝液成分合格、铝液净化处理干净、温度合适方可倒炉。
3
查熔炼记录及现场检查
不合格倒炉每次扣0.3分
13
铸轧板尺寸偏差、表面质量、低倍组织合格方可正常生产
3
查铸轧记录及现场检查
不合格生产，每卷扣0.2分
14
每批更换规格开机第一卷卷尾、单批生产通过200±10吨、板形异常时，切取辊周辊周试样检测板形，确保板形合格。
2
查辊周试样检测记录
少测一次次扣0.2分。
15
每个铸轧坯料必须进行化学成分、外观质量、尺寸偏差、低倍组织检验，并出具质量卡
3
查铸轧质量卡
漏检，每卷扣0.5分，出现错误扣0.2分
16
外购铸轧坯料必须进行检验并出具检验报告
3
查铸轧坯料检验报告
漏检，每卷扣0.5分，出现错误扣0.2分
17
每月统计化铸轧坯料质量异议
2
查铸轧坯料月质量异议汇总表
无统计扣0.5分，出现错误扣0.2分
18
轧制工序严禁随意增减轧制道次。
严格执行首卷检查制。
3
查轧机记录及现场检查
增减道次，每卷扣0.2分，首件不检验每次扣0.1分
19
退火工序准确执行退火曲线
3
查退火记录及现场检查
曲线设错每次扣0.3分
20
各工序产品质量检验实行自检和专检相结合进行质量控制
3
查质量卡片自检项、工序质检员记录
质量异常无及时发现并控制扣0.5分，记录不详实扣0.2分
21
生产过程中质量异常及时查明原因并落实考核,物料尽快处理
3
查质量通报及质量卡片
无查原因、无考核每次扣0.5分，出现错误扣0.2分
22
严格执行工艺操作规程
5
现场对各工序检查
无按工艺规程执行每次扣0.5分。
23
产品防护
2
现场对各工序检查
防护不当，造成碰伤、摁伤、腐蚀等每卷扣0.2分。
24
产品标识规范额无差错，合格成品和不合格品分别用绿、红标签区分标识。
2
现场检查产品标识
无标识，每卷考核0.2分，标识不清楚或错误扣0.1分
铝合金成品质量管理
25
产品完工车间自检合格后，提交技术研发部验收
15
3
查产品提交单
产品提交单不全每卷扣0.1分
26
成品技术研发部检验合格后出具产品检验报告和合格证
3
查产品检验报告
产品漏检每卷扣0.1分
27
成品库凭合格证给车间办理入库手续
3
查合格证
无合格证入库每次扣0.5分
28
用户提出质量异议技术研发部及时确认处理
3
查质量反馈回复单
无回复处理每次扣0.5分，处理不当每次扣0.2分
29
每月编制月度产品质检报告
3
查月度质检报告
无月度质检报告扣0.5分，差错扣0.2分
取样分析管理
30
建立健全岗位责任制
10
2
查质检员、化验员岗位责任制；
没有岗位责任制扣0.5分，执行不严扣0.3分
31
配齐取样、制样、化验仪器
2
查制样和化验室仪器设备配置情况
取、制、化验设备、器具少1件扣0.5分，扣完为止
32
取制化仪器、设备和计量器具按规定进行强检或定期检修
2
现场抽查取制化仪器设备使用情况和检定标志
发现一台仪器、设备达不到性能要求扣0.5分；每发现有一台仪器、计量器具检定标志过期扣0.3分
33
取样、制样、化验严格执行国标、操作规程
2
现场检查取样、制样和化验过程；口试取制化人员熟悉国标和操作规程情况
取制样和化验不符合国标或操作规程每处扣0.5分；有一人不熟悉国标或操作规程扣0.5分
34
化验项目及原始资料齐全，整洁无涂改
2
现场检查化验项目和原始资料
少一项扣1分；发现资料一处不齐全扣0.5分；一处涂改扣0.2分；错误一处扣0.5分
设备管理
35
做好生产过程设备技术检查，主要设备的检查，及时准确指导生产
10
2
查看班报与设备单项检查等记录
无记录扣0.5分/项，记录不齐全扣0.2分，记录不规范每处扣0.1分
36
设备有档案、有铭牌、完好牌、责任牌
2
检查原始记录，现场随机抽查
没有设备档案扣0.5分，账、卡、物不相符一处扣0.2分；设备铭牌、责任牌、完好牌每缺一项扣0.1分
37
设备完好率≥90%，设备待修率≤5%，事故率≤1%
2
查机电设备档案资料及单机检查记录，现场检查设备使用情况及检修计划和检修记录
轧机不能满足生产要求扣1.5分，轧机不能满足正常生产无改进措施扣1分，措施不完善扣0.5分，设备完好率每降低0.1%或待修率、事故率每升高0.1%扣0.1分，无设备检修计划扣1分，检修后无记录、无验收报告扣0.5分，非计划检修无申请扣0.5分
38
设备有检修计划与措施，有措施审批贯彻记录，检修后有记录，大型设备有检修分析总结，设备检修停送电有操作手续
2
查检修计划与记录，随机抽查相关材料
没有设备检修计划扣2分，检修无措施扣0.5分/次，有措施没有审批扣0.2分/次、缺少贯彻记录扣0.2分/次；设备检修时间在6小时及以上没有检修总结的扣0.2分/次；设备检修无停送电记录扣0.2分/次
39
设备零部件、仪表齐全，灵活可靠，按规定进行校验
2
现场随机抽查设备使用情况与检验标志、校验记录
每发现一处零部件与仪表缺失，扣0.1分；没有仪表校验记录扣0.5分；发现一台仪器设备达不到性能要求扣0.5分，发现一台仪器设备检定标志过期扣0.5分
合计（分）
39
100
100
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