年产汽车锻件50000吨项目可行性研究报告.docx
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年产汽车锻件50000吨项目可行性研究报告
年产汽车锻件50000吨项目
可行性研究报告
第一章总论1
第二章市场预测8
第三章产品方案与建设规模12
第四章厂址及建设条件13
第五章技术方案、设备方案和工程方案17
第六章主要原材料、燃料供应40
第七章总图运输与公用辅助工程41
第八章节能51
第九章环境影响评价62
第十章职业安全卫生与消防65
第十一章组织机构与人力资源配置70
第十二章项目实施进度72
第十三章工程招标74
第十四章投资估算76
第十五章财务评价78
第十六章风险分析84
第十七章研究结论89
附表：
1：
建设投资估算表
1-1：
一期建设投资估算表
1-2：
二期建设投资估算表
2：
流动资金估算表
3：
项目总投资使用计划与资金筹措表
4：
营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5：
总成本费用估算表
5-1：
外购原材料费估算表
5-2：
外购燃料和动力费估算表
5-3：
工资及福利费估算表
6：
固定资产折旧费估算表
7：
无形资产和其他资产摊销估算表
8：
项目投资现金流量表
9：
利润与利润分配表
10：
财务计划现金流量表
11：
资产负债表
附图：
1.##厂区总平面布置图
附件：
第一章总论
1项目名称及承办单位
项目名称：
年产汽车锻件50000吨项目
承办单位：
##
企业性质：
股份有限公司（未上市）
法人代表：
项目负责人：
报告编制单位：
2项目承办单位概况
##（简称某公司）成立于2010年9月7日，注册资金680万元，是一家集机械锻造零部件产品设计、研发、生产、销售于一体的专业性企业，公司地址位于**经济开发区某工业园区，厂区占地面积167041平方米。
企业投资人根据我国汽车及汽车锻件行业的发展现状、市场需求趋势和****地区的地域优势，成立了以生产经营汽车用锻件为发展方向的某公司，并借着我国“十二五”发展规划和进一步实施“振兴****老工业基地”政策的机遇，提出机械锻件项目，以使企业早日占有稳定的市场和知名度，从而促进****省汽车零部件产业健康发展。
企业的经营理念是“人才为根本，市场为先导，质量为生命，效益为中心”。
企业将引进培养技术开发、市场开拓、经营管理、质量控制人才和具有娴熟生产技能的工人，还将聘请多位相关领域资深专家、教授为企业作常年技术顾问，使企业形成一支技术过硬，勇于创新的高水平、高素质人才队伍。
企业将采用科学管理，运用现代企业管理制度，严把质量关，全力打造优质品牌，力争在两年内成为国内知名锻件生产企业，并逐渐向具有国际竞争的目标阔步前进。
公司内部组织结构划分为六个部门，即综合管理部、财务控制部、技术发展部、市场营销部、物资采购部和生产质量部。
管理将采用总经理负责制，项目建成后，企业人员将达到500人。
3报告编制依据及范围
3.1报告编制依据
·《我国国民经济和社会发展十二五规划纲要》；
·《国务院关于进一步实施****地区等老工业基地振兴战略的若干意见》国发〔2009〕33号；
·《汽车产业发展政策》；
·《汽车产业调整振兴规划》；
·国家计委办公厅计办投资[2002]15号发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；
·国家发改委、建设部发改投资[2006]1325号发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
·原国家机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》；
·国家、地方有关项目建设的法规及设计规范；
·建设单位提供的有关编制报告的基础资料；
·##提供的有关资料；
3.2报告编制范围
本报告是针对##机械锻件项目进行编制。
报告对项目的产品市场、建设规模、物料供应、工艺技术方案、土建及公用工程方案、环保、消防、生产组织、实施进度、投资估算、经济效益进行分析研究，在技术、经济和节能方面对该项目的可行性进行论证。
4项目背景及必要性
汽车工业作为国民经济的支柱性产业之一，对我国国民经济的发展起到了巨大的推动作用。
我国汽车产销规模近年来每年平均以30%-40%的速度增长，2010年，我国汽车累计产销超过1800万辆，产销连续第二年全球第一。
汽车零部件工业是汽车工业发展的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素,其中锻造零部件是发动机、变速器、悬挂系统和传动系统中的关键受力零件，是汽车安全运行的安保关键件，它对汽车的技术水平、质量、性能、价格具有重大的影响。
当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼地开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。
但目前我国的汽车锻件水平与世界锻造大国德国和日本等还有着相当大的差距，与法国、意大利、韩国和我国的台湾地区也不在一个层次上。
世界其他主要锻造国使用的锻造设备基本为热模锻压力机和电液锤，而我国大部分锻造企业还在使用摩擦螺旋压力机；国内锻造业的人均劳动生产率与国外同行相比基本上差8～10倍，工人工资上差5～10倍。
鉴于以上差距，我国大力鼓励汽车锻件企业走自主创新、做大做强的发展道路，以满足国内对高技术含量产品的需要，并提高节能、环保和安全技术水平，以参与国际竞争。
****省是我国最大汽车工业生产基地，是我国汽车工业的摇篮，汽车产业是****省战略性支柱产业，随着汽车产业快速发展，汽车零部件产业发展空间巨大。
2010年，****省汽车产销超过160万辆，累计完成汽车产业工业总产值3966亿元，销售收入3849亿元；汽车零部件行业完成产值986亿元，销售收入1010亿元。
****省规划在“十二五”期间实现400万辆汽车产能目标，并将通过引进省外供应商实现本地化配套、提高本地配套企业产能、提高省内汽车化工专用料生产和研发能力、增加零部件国产化比例等途径，在“十二五”期间实现为一汽配套率由目前的38%提高到50％的目标。
项目的建设符合****省汽车零部件产业发展思路，符合《国民经济和社会发展十二五规划纲要》、《国务院关于进一步实施****地区等老工业基地振兴战略的若干意见》、《汽车产业发展政策》和《汽车产业调整振兴规划》中关于稳定和扩大汽车消费需求，加强自主创新，培育自主品牌，形成新的竞争优势，提高汽车节能、环保、安全技术水平，促进汽车产业持续、健康、稳定发展的相关要求，具有广阔的发展前景。
项目的建设对振兴****老工业基地、优化****省汽车零部件工业布局起到突出作用，为汽车产业成为我国国民经济的支柱产业打下了坚实的基础。
同时，项目的建成还可增加国家、地方财政收入，增加地区经济总量，增加就业岗位，减轻社会就业压力。
具有显著的经济效益和社会效益。
由上可以看出，本项目提出是必要的，也是适宜的。
5项目概况
5.1建设地点
**经济开发区某工业园区，规划用地性质为二类工业用地。
5.2建设规模与目标
年产汽车锻件50000吨，实现年营业收入51750万元。
5.3主要建设内容
本项目分两期建设。
一期工程建设内容：
·购置建设场地167041m2。
·新建1号厂房、2号厂房、3号厂房、4号厂房、锅炉房、综合车间1、综合车间2，建筑面积共计43688.46m2；新建276m3地下消防水池一个。
·组建年产24000吨汽车齿轮锻件生产线、年产3000吨汽车转向节锻件生产线、年产2000吨汽车连杆锻件生产线，拟新增工艺、检测设备74台（套）。
·新建厂区公共设施及管网，新建厂区道路、围墙、绿化等。
·新增起重运输设备9台和公用设备67台（套）。
二期工程建设内容：
·新建技术楼1、预留厂房1和预留厂房2，建筑面积共计43236.95m2。
·增加年产9000吨汽车前轴锻件生产线、年产12000吨汽车曲轴锻件生产线，拟新增工艺、检测设备39台（套）。
·新增起重运输设备3台和公用设备52台（套）。
5.4主要数据及技术经济指标
表1-1主要数据及技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
生产规模
年产汽车锻件
吨
50000
2
项目总投资
万元
40100
2.1
建设投资
万元
34009.1
2.1.1
一期
万元
21085.9
2.1.2
二期
万元
12923.2
2.2
流动资金
万元
6090.9
3
新增工艺、检测设备
台（套）
113
3.1
一期
台（套）
74
3.2
二期
台（套）
39
4
新建建筑面积
m2
86925.41
4.1
一期
m2
43688.46
4.2
二期
m2
43236.95
5
项目定员
人
500
6
营业收入
万元
51750.0
生产期第2年
7
增值税
万元
2505.8
生产期第2年
8
营业税金及附加
万元
250.6
生产期第2年
9
总成本费用
万元
41263.7
生产期第2年
10
利润总额
万元
7729.9
生产期第2年
11
所得税
万元
1932.5
生产期第2年
12
净利润
万元
5797.4
生产期第2年
13
税前财务内部收益率
％
20.0%
14
税前财务净现值
万元
20477.9
15
税前投资回收期
万元
6.06
含建设期
16
税后项目财务内部收益率
％
15.1%
17
税后财务净现值
万元
11189.8
18
税后投资回收期
年
7.13
含建设期
19
总投资收益率
％
19.3
生产期第2年
20
盈亏平衡点
％
45.2
生产期第2年
6结论及建议
6.1结论
经分析论证，##机械锻件项目，产品市场目标明确，工艺成熟，技术先进，项目投资合理，各项经济指标良好。
项目的建成可充分发挥企业的自身优势，达到上品种、上质量、上水平的目的。
因而，该项目具有良好的经济效益和社会效益。
6.2建议
·建设单位应做好项目的前期准备工作，落实建设资金，以保证项目能顺利实施，达到预期效果。
·对拟购置的各种新设备，要严格考察，使设备与项目的规模配套。
·严格执行建设程序，并做好工艺设计，确保工程质量，使项目早日建成投产。
第二章
市场预测
1市场预测
我国汽车产销规模在过去的十几年间保持了较高的增幅,2009年在宏观经济与产业政策双重因素推动下，中国汽车产业逆境飞扬，实现历史性突破，汽车产销分别为1379.1万辆和1364.5万辆，同比增长48.3％和46.15％，中国首次超越日本、美国成为世界第一汽车产销大国。
图2.1是1994年-2009年中国汽车产量增长（变化）趋势柱状分析图。
图2.1中国汽车产量增长（变化）趋势柱状分析图
在经过2009年的井喷式增长之后，2010年中国车市仍将是不断给大家带来欣喜的“丰收年”，在国家扩内需、保增长、调结构等一系列政策措施的积极作用下，我国汽车工业延续2009年发展态势，保持平稳较快发展。
2010年，我国汽车市场呈现高开稳走态势，产销量月月超过100万辆，平均每月产销突破150万辆，全年累计产销超过1800万辆，刷新全球历史纪录，产销连续第二年全球第一。
据中国汽车工业协会统计，我国全年累计生产汽车1826.47万辆，同比增长32.4%，销售汽车1806.19万辆，同比增长32.4%。
其中，乘用车产销1389.70万辆和1375.78万辆，同比增长33.8%和33.2%；商用车产销436.76万辆和430.41万辆，同比增长28.2%和29.9%。
2010年全球的汽车销量达到约7200万辆，比2009年的6500万辆增长11%。
图2.2是2001年-2010年中国、世界汽车总量与总增量图。
图2.2中国、世界汽车总销量与总增量图
汽车行业权威的评测机构J.D.Power当表示，2011年全球汽车市场销量将增长6%，而总销量预计将达到创纪录的7650万辆。
据中国汽车协会分析预测，2011年全国汽车工业仍将保持增长态势，但发展速度将放缓，由2010年的32.4%下降到10-15%，全年汽车产量将达到2000万辆左右。
影响我国汽车工业发展的有利因素有以下几个方面：
一是国内经济平稳增长为汽车工业发展提供了稳步发展的良好环境。
2011年是“十二五”规划的开局之年，全国各地制定的众多区域发展战略和规划，将纷纷开工建设，有利于载货类汽车的生产。
同时，国民经济持续稳定的增长，百姓不断增长的物质生活需要，将为汽车工业创造良好的市场环境。
二是国家鼓励节能型汽车消费政策将继续支持汽车工业发展。
2011年，国家将继续实施“节能惠民工程”，对节能型汽车给予财政补贴，这有利于汽车企业提高技术创新积极性，加大新车型、新产品、新技术开发投入，加快节能汽车的生产投放，促进汽车工业产品升级和平稳发展。
三是世界经济的稳步复苏有利于汽车工业扩大出口。
2011年，在世界各国的共同努力下，国际经济将进一步加快复苏步伐，特别是发展中国家和新兴经济体经济的持续良好发展，将对我国汽车工业扩大出口产生积极作用，预计2011年，我国汽车工业将继续保持良好的对外出口势头。
四是国家鼓励新能源汽车发展的政策将进一步促进新能源汽车发展。
2010年，国务院正式将新能源汽车列为今后几年我国重点发展的战略性新兴产业，支持新能源汽车产业发展的各种政策将陆续出台，并加大力度，这将为我国新能源汽车产业发展创造更大的动力。
汽车锻件零部件是汽车安全运行的安保关键件，包括发动机、变速器、悬挂系统和传动系统中的关键受力零件。
汽车产销的稳定增长，需要市场结构稳步优化，而自主汽车品牌市场的份额不断扩大，使得中国汽车行业的前景愈加广阔，预计未来几年甚至20年我国的汽车产量都将持续保持较高的增长率，汽车锻件产业是随着汽车工业的发展而发展的，伴随着汽车品种、形式、规格不断增加和发动机、整车设计的优化与水平不断提高，汽车锻件行业迎来了良好的发展时机和较大的市场需求。
随着我国汽车锻件生产水平的不断提升和锻件质量的稳定提高，以及更有利于汽车企业采购国内锻件的相关零部件政策的实施，无论是独资企业还是合资企业，在国内采购汽车锻件的汽车企业越来越多，尤其2008年全球金融危机后，很多海外锻造企业出现衰退，其他国家的汽车及汽车零部件商也开始到中国采购锻件，这都为我国的锻件生产企业提供了机会。
据中国锻压协会统计，2009年，全球的锻件总产量在3000～3100万吨左右，其中汽车锻件产量在1600万～1700万吨左右；我国锻件产量为776万吨，其中汽车锻件产量为368万吨；2010年汽车锻件产量达到了460多万吨；预计2011年在550多万吨。
随着世界经济的持续良好发展、汽车需求量的持续增长和我国城市化进程进一步发展，未来15年内我国的汽车锻件产量将超过1000万吨，市场很大。
企业目前已与一汽解放变速箱公司、一汽富奥传动轴公司、一汽大众公司、一汽轿车公司、奇瑞汽车公司、北方奔驰公司等厂家达成了供货意向，待项目建成投产，便可直接供货。
本项目产品为汽车锻件零部件，根据对汽车及汽车零部件市场情况的分析及国家的产业政策和行业发展规划的有利背景，并且采用先进节能的生产工艺，使产品具有低成本、高质量的优势，产品将有广阔的市场空间。
因此，产品市场是有保证的。
第三章产品方案与建设规模
1产品方案
本项目产品是汽车用锻造毛坯件，包括齿轮、转向节、连杆、前轴、曲轴锻件五种，这些零件是发动机、变速器和传动系统中的关键受力零件，是汽车安全运行的安保关键件。
转向节和前轴为中、重型车配套；齿轮、曲轴、连杆为中、重型车和小型轿车配套。
齿轮材质为20CrMnTi和20CrMo合金钢，转向节材质为40Cr合金钢，连杆材质为S35C碳素钢，前轴材质为45#碳素钢，曲轴材质为42CrMo合金钢。
金属经过锻造加工后能改善其组织结构和力学性能。
使原来的粗大枝晶和柱状晶粒变为晶粒较细、大小均匀的等轴再结晶组织，其组织变得更加紧密，提高了金属的塑性和力学性能。
锻造加工能保证金属纤维组织的连续性，使锻件的纤维组织与锻件外形保持一致，金属流线完整，可保证零件具有良好的力学性能与长的使用寿命。
产品执行主机厂企业标准的同时仍遵循相关的行业标准。
2建设规模
年产50000吨汽车锻造毛坯件，详细生产纲领如下：
表3-1生产纲领表
序号
产品名称
平均单重
（kg）
年产量
营业收入
数量
（件）
重量
（t）
平均单价
（元/t）
合计
（万元）
1
齿轮
4
6000000
24000
9650
23160
2
转向节
30
100000
3000
10300
3090
3
连杆
5
400000
2000
10200
2040
4
前轴
90
100000
9000
9800
8820
5
曲轴
40
300000
12000
12200
14640
合计
6900000
50000
51750
第四章厂址及建设条件
1厂址
略
2厂址自然条件
2.1区域概况
略
2.2地质、地貌
根据区域内已建装置岩土工程勘察报告，无不良地质现象发生。
场地地貌单位为波状平原、地势平坦，为第四纪粘性土层，下部为白垩纪泥岩。
根据岩土的物理学性质分为如下五层：
·第一层素填土：
褐色、黄褐色，粉质粘土回填，局部为耕植土回填，层厚0.3-1米。
·第二层粉质粘土：
黄褐色，可塑状态，属中—高压缩性，层厚1.3-2.5米。
·第三层粉质粘土：
黄褐色，可塑偏硬—可塑状态，中压缩性，含铁、锰质氧化物结合，层厚3.4-6.7米。
·第四层残积土：
褐红色、紫红色，似粘土状，局部含未风化的砾石，层厚0.9-4米。
·第五层泥岩：
紫红色，全风化状态，岩土基本质量等级为
级。
2.3水文地质条件
根据区域内附近已建建筑岩土工程勘察报告，场区勘察深度内未见地下水，局部有极少量上层滞水，可不考虑；地下水主要补给来源为大气降水补给，场地地下水位随季节变化，6～9月份为丰水期；根据区域水文地质资料，地下水、土对混凝土和砼中的钢筋的无腐蚀性。
2.4气象条件
**经济开发区气候属中温带大陆性季风气候，春季风多、多低温、易干旱，夏季湿热多雨，秋季天高气爽、多早霜，冬季寒冷、多西北风，年平均日照2698小时，年平均气温5.2℃，平均年降水591毫米，无霜期122～145天。
3抗震设防烈度、设计基本地震加速度
根据****省地震动参数区划工作图，该区域抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计特征周期为0.35s，设计地震分组为第一组。
4公用设施条件
供电：
厂区供电由****经济开发区变电站供给，以10kV电压经电缆架空引至厂变电所。
供水：
生活、生产及消防用水由开发区市政供水管网提供，消防水源由厂区与市政管网相连的276m3地下消防水池提供。
排水：
市政排水管网已敷设到建设地点，可以直接接入使用。
供暖：
由厂区内拟建锅炉房提供。
通讯：
厂区内电话线外线已经具备条件，另有本地虚拟网电话，无线市话网覆盖。
第五章技术方案、设备方案和工程方案
1技术方案
1.1方案概述
根据##的发展规划，本项目将分二期实施：
一期建齿轮、转向节、连杆等三条锻造生产线，二期建前轴和曲轴两条锻造生产线。
将本着合理布局、高效利用资源、有序生产的原则，综合利用厂区内各建构筑物和公辅设施，进行科学严谨的工艺方案设计，实现年产50000吨汽车锻件的生产目标。
1.2生产性质
企业将采用以销定产的生产模式。
年产齿轮等五种锻件6900000件，共计50000吨，生产性质属少品种、大批大量生产。
1.3设计原则
·本项目为新建项目，按照生产纲领要求，采用现代企业的管理和生产理念，对所涉生产厂房的生产能力进行估计并合理规划，统筹安排，高效利用，使生产线各道工序的加工生产能力相互匹配，不出现瓶颈。
对关键工序采用先进技术和生产工艺设备，提升工艺技术水平，增加生产线的柔性，简化工艺流程，以此适应大批量的生产需要，提高生产效率，确保产品质量，降低生产成本，提高企业市场竞争能力。
·新建生产厂房工艺设计不仅要满足工艺流程布局合理，物料运输合理短捷，同时还需满足物料、成品、半成品的中转储存，生活、办公及生产辅助面积的需要，满足动力供应需要等，达到现代化生产管理的要求。
·产品要符合相关的国家及企业标准要求。
·设计中认真贯彻国家和地方对环保、节能、安全卫生、消防的有关规定、规范要求。
1.4产品工艺流程
·齿轮、转向节、连杆锻造工艺流程
下料（全自动卧式带锯机）→锻前清洗（自制清洗机）→加热（中频感应加热炉）→热成型（热模锻压力机）→热切边（闭式单点压力机）→调质热处理（推杆式热处理炉）→冷却（自然冷却）→抛丸清理（台车式抛丸清理机）→入库
·前轴、曲轴锻造工艺流程
下料（全自动卧式带锯机）→锻前清洗（自制清洗机）→加热（中频感应加热炉）→辊锻制坯（辊锻机）→热成型（热模锻压力机）→热切边（闭式单点压力机）→热精压（精整压力机）→退火热处理（等温退火线）→冷却（自然冷却）→抛丸清理（台车式抛丸清理机）→入库
1.5生产组织
1.5.1一期
根据产品生产的需要，一期将下料车间设置在4号厂房内，将锻造车间1设置在1号厂房内，将模具车间设置在2号厂房内，将理化检验中心设置在综合车间2内，将成品库设置在3号厂房内。
·下料车间
承担来料短期存放、毛坯下料以及锻前清洗、锻后抛丸清理任务。
清洗用高压热水由厂区内锅炉房提供。
在车间局部单独设置封闭抛丸间，有利于除尘和降噪。
·锻造车间1
下设齿轮生产线、转向节生产线、连杆锻造生产线。
锻造方法采用热模锻工艺，在防止热损失及有效利用余热的前提下，使中频加热、热锻成形、锻后切边、锻后热处理等工序连续完成，序间传递采用操作机械手及链式输送带。
此外，为确保产品质量，对重要工序的半成品要求抽检，次要工序由操作者进行自检，操作者间进行互检，质检员按频次抽检。
生产过程中充分利用锻件的余热进行热处理，利用锻热进行淬火，使锻件塑性和韧性得到保证的前提下，强度和硬度得到明显提高，并显著节约能源和缩短生产周期，节省工时，且减少了热辐射对工人的影响，有利于改善劳动场所环境。
·模具车间
购置加工中心、线切割等机加设备，承担本项目产品的模具制作、维修等任务。
·理化检验中心
在综合车间2建理化检验中心。
主要配合各车间内的生产进行来料、半成品、成品等的物理化学检验测试，包括机械性能、硬度检测、变形试验、失效处理等。
同时负责组织车间内的质量监控，包括设质量控制工位，由质保专业人员采用检具对零件尺寸精度进行检测，对每批次的首、尾锻压件进行检验，包括表面质量和尺寸精度，及时记录备案并研究改进方案。
各锻压生产线的各工位操作人员要对工件外表面进行100%检查。
·成品库用于存放成品及原材料。
1.5.2二期
二期将锻造车间2设置在预留厂房2内，将原材料库设置在预留厂房1内，并新建技术楼1，且下料车间及模具车间根据生产规模的扩大将增加设备。
·锻造车间2
下设前轴和曲轴两条锻造生产线。
锻造方法仍采用热模锻工艺。
为充分利用锻件的余热进行热处理，采用锻热等温退火工艺，在保证金相组织合格的同时，减少了变形，还可大幅度节能。
将厂房内的其它几跨用作锻件材料库，用于存放切割后的来料及在制件等。
·原材料库
随着生产能力的加大，本着有利于运输周转的原则，将二期新建的预留厂房1作为原材料库，为原成品库腾出空间以
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