办公耗材使用情况说明.docx

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办公耗材使用情况说明

办公耗材使用情况说明

1.公司办公用品怎样掌握领用量

管理和发放：

1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报《办公用品使用状况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必需仔细履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政经理同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。

④、各部门因特别状况需添加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批添加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。

由人事行政部门出具报表，财务部审核。

费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：

每人每月最多领用1支签字笔，假如保管不好丢失自行担任购买。

每周三统一领用办公用品，其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。

笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品（一次性消耗品除外）如数归还。

有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

2.工作中常常用到的办公耗材有哪些

办公耗材品是一种办公设备所必需的使用的消耗品，它是随着办公设备的产所而产生的。

我们常见的办公耗材品有：

硒鼓，墨盒，粉仓，色带，碳带，纸张，复印纸，彩喷纸，传。

真热敏纸，绘图纸，硫酸纸等等，而这些耗材品都使用于不同的办公设备上。

比如说硒鼓就是打印机，复印机，激光一体机上的必不行少品，而且不同的机器还需要对应不同的硒鼓才能发挥出它的效果。

碳带一般多用于传。

真机上。

至于说的不同类型的纸张一般多使用打印出不同效果的打印纸，而且纸张的尺寸和分量不一样，呈现出来的效果也会不一样，常见的纸张尺寸一般多为A0,A1,A2,A3,A4,A5,B5……。

还有一种软盘多是用于电脑软驱的存储介质，我们一般用它就可以从一台电脑上拷贝文件到另外一台电脑上使用，但是由于其容量小简单损坏现在更多的是使用U盘和移动一盘。

还有一些墨水是用来补充到墨盒中所用，也是一种重要办公耗材品，至于其他的像感光鼓，刮板等等也是必不行少的。

3.求办公耗材管理制度

南宁一龙办公耗材管理制度

第一章总则第一条为保证办公用品的有效使用和妥当保管，特制定本规定。

其次条本规定中的办公用品包括：

公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

其次章个人办公用品的管理第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用：

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当盲目爱惜公司财产；节省使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理第五条除办公文具以外的全部办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序：

第一步：

部门经理填写《办公用品申请表》；其次步：

交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；第三步：

上海行政部查对库存或依据业务进展需要统一核准，上报董事长；第四步：

董事长签核；第五步：

上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司全部员工应当爱惜公共办公用品，打英复印避开铺张。

对于公司内部文件材料，提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时，如发觉机器毛病应准时向行政部或公司网管报修。

第五章附则第十一条公司依据办公用品使用人追查损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部担任解释，自颁布之日起实施。

一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：

笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。

局机关的办公用品由办公室担任购置、管理、发放。

二、办公用品实行按季购买制，各科（室）依据工作实际需要，在每个季度最终一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一选购发放。

三、办公用品实行限额管理方法。

局有关科（室）每人每年限额100元，特别状况超过限额的，须写出书面报告说明状况，并报分管局领导审批。

四、办公用品购买实行两人以上共同担任制，选购大宗办公用品，按《市政府选购制度》规定执行。

五、办公用品实行专人管理。

入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。

七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。

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4.如何有效的进行办公用品的管理

公司办公用品管理方法总则为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避开铺张发生，特制定本制度。

二、适用范围适用于企业办公室对各类公用设备及耗材的管理。

三、分类定义

（1）固定资产类办公用品，如：

传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。

（2）非消耗性办公用品，如：

办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板等。

（3）消耗性办公用品，如：

笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。

四、职责

（1）公司综合办公室担任办公用品的全面管理。

（2）公司办公室主任及财务出纳详细担任执行。

五、详细规定

（1）办公用品的发放1、固定资产类办公用品的申购，要先方案并报办公室主任、财务部、董事长批准。

2、非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放；消耗性办公用品依据实际需要以个人为单位发放。

发放流程如下：

A、公司办公室制定《办公用品申请表》，经各部门主管确认后于每月25日前提交公司财务部。

B、公司办公室主任复核、财务部审核、董事长批准后交财务部统一购买。

C、下月初由财务部一次性统一发放到各使用部门。

D、新员工到职或临时急用品可依据实际准时购买，财务部每月可适时备用部分用品。

用品的管理1、固定资产类办公用品A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。

B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由人事行政部进行管理。

C、消失损坏或毛病依据实际状况由综合办公室统一支配修理。

2、非消耗和消耗性办公用品由各使用部门或使用者管理。

B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。

C、设立《办公用品领用单》，由综合办公室统一保管，以便于把握办公用品的领用情况。

D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由财务部确认。

各部门一个月的办公用品量应在月初进行认真检查预算，在月中确有特别缘由必要添加或另买时须由部门担任人递交书面的超支“状况说明”给财务部核查后再确认处理结果。

若无特别缘由超支，公司不再为其购买，但部门担任人为保证工作的正常进行，自行处理余下时间的办公用品费用。

月度办公用品使用定额由上月25日—下月25日为一个周期。

六、惩处

（1）公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。

（2）公司办公用品应本着节省的准绳，如有铺张者一经发觉将在当月考核分中扣5分。

（3）员工应盲目爱惜各类办公用品，如有不正值或不合理有用而损坏应照价赔付。

七、相关表格《办公用品申请表》、《办公用品入库单》、《办公用品领用单》八、附则

（1）本规定由公司办公室担任解释。

（2）本规定自颁布之日起实施。

十堰市骏华置业综合办公室2021年6月1日。

5.办公用品的盘点报告怎样写

办公用品管理制度

1目的及适用范围

1.1厉行节省，杜绝铺张，物尽其用；

1.2公司全部办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本方法；

2管理组织

2.1公司行政部担任公司办公用品、耗材的选购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2各部门依据行政部领用标准提报并领取使用；

3管理内容

3.1办公用品的申请

3.1.1各部门指定专人担任办公用品及耗材管理，在每月5日前依据本部门需要及《部门办公用品金额标准》（附件1），填写《办公用品---月领用申请单》（附件2），经过部门领导同意后，转行政部。

其中《部门办公用品金额标准》由各公司依据当地状况自行确定，报行政总监批准。

3.1.2行政部资产管理专员依据个人办公领用标准（公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高）及办公用品库存状况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》（附件3），报行政总监同意后，转选购专员组织选购进货。

3.2办公用品购置

3.2.1选购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》（附件4）。

3.2.2办公用品准绳上由行政部统一选购。

3.2.3财务公用办公用品由财务部自行执行选购，但申购、入出库手续必需恪守行政审批规定。

3.3办公用品的入库

3.3.1资产管理专员依据《入库单》所列物品与所需选购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》（附件6）。

3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4办公用品的领用保管

3.4.1资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用准绳组织领用；同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的全部办公用品（耗材除外）全部交回行政部，需要本部门连续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用状况。

3.5机器耗材（配件）管理

3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品------月领用申请单》中的填写。

3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等消失毛病需要更换的，确认不能修理的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节省准绳，提前作出需求方案，通知行政部；同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用状况有具体了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4资产管理专员对以上机器耗材（配件）同时也应建立台帐进行管理。

3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用状况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》（附件7），明确各部门费用。

同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门担任人。

3.7库房管理：

库房物品必需摆放划一，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8报销：

行政部选购人员以《物品品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9相关说明

3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予选购相应用品。

3.9.2部门申请金额超过方案标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

4附表

4.1《部门办公用品金额标准》

4.2《办公用品------月领用申请单》

4.3《办公用品需求汇总单》

4.4《入库单》

4.5《办公用品（耗材）库存台帐》

4.6《办公用品、耗材报表》