王牌石榴质量管理手册.docx

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王牌石榴质量管理手册

淅川县王牌石榴农民专业合作社

质

量

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理

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册

二〇一三年五月一日

目录

任命书2

关于公布《质量管理手册》的决定3

一、质量方针4

二、质量目标5

三、组织结构图6

四、质量职责7

（一）社长职责7

（二）生产副社长职责7

（三）经营副社长职责8

（四）生产部职责8

（五）质检部职责9

（六）销售部职责10

（七）生产部长职责10

（八）质检部长职责11

（九）销售部长职责12

（十）化验员职责12

（十一）质检员职责13

（十二）操作工职责13

（十三）仓库保管员职责13

五、管理制度14

（一）采购质量管理制度14

（二）文件管理制度15

（三）人员培训管理制度15

（四）检验管理制度16

（五）检验设备管理制度17

（六）不合格管理办法17

（七）质量责任制考核办法18

（八）仓库管理制度19

任命书

为保持质量管理体系有效运行，确保产品质量满足要求，经研究决定、任命：

**担任本社生产副社长兼质量负责人：

副社长兼质量负责人具有以下职责和权限：

贯彻有关法律法规和规章，制定并实施合作社的质量方针、质量目标：

负责合作社质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的编制、实施，负责协调、监督各部门的质量职能执行情况；负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进的要求。

社长：

二〇一三年五月二日

关于公布《质量管理手册》的决定

各业务部、生产基地：

“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”是我们合作社的质量方针，通过对产品质量保证体系的建立，对产品做出公正的、科学的、准确的评价，保护消费者的利益，促进产品质量的提高，为保证这一任务的完成，确保产品质量，本社特制度《质量管理手册》。

《质量管理手册》汇集了本社的质量要求，各部门职责，各基管理规章制度和各工序的操作规程，对影响产品质量和各种因素进行了有效控制，是保证质量工作的重要手段，是开展各项质量活动的纲领性文件，现予以公布，望全体人员遵照执行。

社长：

二〇一三年五月二日

一、质量方针

（一）质量方针：

“坚持客观、科学、公正原则，以质量求发展，满足顾客需求”。

（二）本合作社在制定质量方针时应确保：

1、与本合作社企业宗旨“敬业、勤奋、求实、创新”相适应。

2、信守对顾客的保证与承诺，以国家法律法规为准则，以标准为判断依据，以手册为行动指南，竭诚为顾客提供优质服务。

3、质量方针应提供制定和评审质量目标的框架。

4、在全合作社内部传达、沟通，使全体员工理解和执行。

5、加强机构内部质量管理，增强人员质量意识和业务素质，持续改进工作，不断提高本合作社的信誉度和权威性。

6、对方针和持续适宜性进行评审和修订，以适应不断变化的内外环境。

7、质量方针由社长批准发布，修订后应重新批准发布。

二、质量目标

社长组织并策划在本合作社质量方针的框架下制定本合作社的质量目标，

并把质量目标进行分解至各部门，确立各部门的质量目标。

质量目标是可测量或考核的。

本合作社组织定期对质量目标进行考核评审，保证质量目标的适应性。

质量目标：

产品合格率达到100%；顾客满意率达到95%以上；农业投入品合格率100%。

由质检部定期向质量负责人汇报检验的情况，由销售部负责顾客满意率的考核，采用问卷形式的市场调查表，每季度考核一次，每次10份，并对调查建议和意见进行整改和改进。

三、组织结构图

社长

生产副社长兼质量负责人

经营副社长

生产部

质检部

销售部

四、质量职责

（一）社长职责

1、负责建立健全生产经营指挥管理系统，并对生产经营管理统一领导，全权负责。

2、贯彻执行国家有关法律、法规和政策。

3、以顾客满意为目标，确定并且满足顾客需求，持续提高顾客满意，对产品服务质量全面负责。

4、组织制定质量方针和质量目标，建立健全质量体系，抓好质量管理工作，主持处理质量问题。

5、批准和颁布质量手册。

6、聘任中层管理人员，明确其职责和权限。

7、领导组织内部评审，并对其实用性，有效性负责。

8、负责对质量管理工作体系有关事宜的外部联络。

（二）生产副社长职责

1、协助社长贯彻有关法律法规和规章，参与制定并实施合作社的质量方针、质量目标，对质量体系的有效性向合作社负责。

2、主持内部质量审核工作，策划质量体系，审核计划和审批内部质量体系审核报告，及时向社长汇报质量体系运行情况。

3、负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责；提出质量工作计划和质量改进要求。

4、负责技术和质量保证工作，抓好关键点控制，发现问题及时组织解决和处理。

5、对不合格品控制及纠正和预防措施的落实情况时行监督。

（三）经营副社长职责

1、协助社长贯彻有关法律法规和规章，制定并实施合作社的质量方针、质量目标。

2、负责特殊合同评审后的审批。

3、负责处理与经营、销售有关的问题，提出销售工作计划和工作改进的要求。

4、在社长的领导下，独立负责贮存、运输、产品销售、市场开发等工作。

5、掌握本合作社产品销售情况，及时了解质量声誉，对顾客质量反馈负责。

（四）生产部职责

1、负责本合作社文件和资料的控制。

2、负责生产基地操作记录的控制，

3、组织生产和对生产全过程的控制。

4、负责对生产技术的完善，对生产纪律执行情况监督、检查。

5、负责工作环境卫生的管理。

6、负责外部包装及成品储存摆放。

7、负责本合作社生产设备的使用、保养及维修工作。

8、负责本合作社产品的标识和可追溯性工作。

9、负责本合作社各种生产材料验收，入库工作。

10、负责本合作社过程及产品监控和测量管理工作。

11、负责本合作社不合格品控制和纠正措施。

12、负责领导交办的其他临时性工作。

（五）质检部职责

1、负责质量管理体系的建立和实施，并对实施情况检查考核。

2、负责农业投入品入库的计量工作。

3、负责不合格评审的组织工作。

4、负责成品的包装物检验，包装计量检验工作和成品的感观鉴定工作。

5、负责制订本厂的原辅料质量标准、产品标准及检验文件，并监督检查其执行情况。

6、负责技术文件的发放管理工作。

7、负责与外部监督部门协调工作。

（六）销售部职责

1、负责编制产品销售计划和回款计划。

2、负责常规合同评审实施。

3、负责销售货款结算和清理。

4、负责产品宣传、销售及售后服务工作。

5、负责产品防护、装卸、运输工作。

6、及时反馈客户提供的信息。

7、负责与顾客的沟通工作。

8、负责顾客满意度的调查工作。

9、负责销售人员的培训、考核与管理。

（七）生产部长职责

1、组织建立和完善生产指导系统，编制生产计划，检查生产工作，确保生产任务的完成。

2、根据生产计划，搞好人员调配，严明责任，努力降低成本。

3、对农业投入品投入使用前检验是否合乎标准。

4、抓好设备技术管理，搞好技术创新工作，建立设备台帐，并对有关设备进行定期检修和维护保养，提高设备完好率和利用率。

5、负责技术和质量保证工作，抓好关键控制点，发现问题及时解决和处理。

6、抓好不合格产品的控制管理，对于可能出现的问题提出纠正和预防措施。

7、定期组织安全、环保、卫生大检查，落实安全措施及安全责任制，督促整改。

8、定期对生产一线人员培训。

（八）质检部长职责

1、负责组织领导本合作社的质量检验工作，贯彻质量是企业生命的原则，解决质量问题。

2、负责组织产品实现过程的策划，审批技术操作规程文件。

3、参与解决生产过程中的技术问题和操作规程的改进。

4、负责本合作社计量管理工作，确保检验、测量和试验设备和精度满足生产要求。

6、负责检验程序的审批，及组织不合格品的评审处置。

7、负责与产品有关的纠正与预防措施组织协调。

8、负责农业投入品入库的检验工作，实行一票否决制。

9、负责成品及半成品的感观鉴定工作。

10、负责向顾客提供产品的质量报告。

（九）销售部长职责

1、在社长的领导下，负责合作社的物流系统、产品行销及市场开发等工作。

2、编制制定月销售计划、年销售计划及回款计划。

3、搞好市场调研和预测，为产品研发提供信息。

4、建立健全合作社销售网络。

5、负责常规合同的签字、评审、修订工作，做到“重合同、守信誉”。

6、处理好用户投诉事宜。

7、负责销售货款结算和清理。

8、负责产品宣传及售后服务工作。

（十）化验员职责

1、化验员经技术监督部门培训合格后，持证上岗。

2、严把化验关，不合格产品不得出库，保证产品合格率100%。

3、严格按检验计划和检验规程进行产品检验工作，按检验质量标准对产品卫生指标、理化指标做出检验结论。

4、对不合格项进行复查，找出问题。

5、确保检验项目齐全，数据准确，检验记录清楚、真实，并对检验结果负责，及时将结果通知有关部门、岗位。

6、协助抓好质量过程控制和质检工作。

（十一）质检员职责

1、负责农业投入品入库的检验工作。

2、负责检验设备的正常运转及备用情况。

3、负责检查产品的包装、标签、计量是否合格。

4、负责检查生产过程中的违规操作。

5、负责对不合格品标识入处理。

（十二）操作工职责

1、严格按操作规程操作，满足生产需要，严禁违规操作。

2、每天班前对设备进行一次全面巡视，发现隐患难与共及时排除，自己解决不了的找技术人员协助解决维修，并做好记录。

3、及时检查设备的运行情况，做好维护保养工作，提高设备完好率。

4、负责搞好设备卫生和环境卫生。

（十三）仓库保管员职责

1、仓库内物资摆放整齐。

2、负责建立健全实物保管帐和实物登记卡。

3、掌握各种材料规格的进、出、存动态，及时通知有关部门。

4、负责做好仓库卫生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。

5、执行出入库规定，严格履行出入库手续。

6、负责定期实物盘点，使帐、卡、物一致。

7、掌握原辅料、成品的技术标准。

8、对库房温度湿度等存储条件进行监控，保证存储条件达到规定要求。

五、管理制度

（一）采购质量管理制度

1、根据生产部计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规大企业所生产的农业投入品。

2、严格保证农业投入品的质量，进货验证合格后方可购买。

3、对采购农业投入品及时入库，办理入库手续。

4、加速资金周转，坚持“先进先出、快进快出”的原则，并要有采购记录，不造成积压浪费。

5、及时了解市场，等质、等量、等价采购。

6、货物进厂后仍需进行检验，检验合格后，方可入库，并做好记录，按品种分别堆放整齐，做好标识。

7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资质量。

同时，达到物美价廉的要求。

8、对采购不合格的物资及时退货，避免不必要的损失。

9、严格物资管理制度，健全物资管理手续，所购材料的说明书、卡合格证等要齐全，随材料一并入库。

（二）文件管理制度

1、认真贯彻“以防为主、防治结合”的原则，要有适宜保管文件资料的库房、文件柜和切实可行和“六防”（防火、防盗、防潮、防尘、防光、防虫蛀鼠咬）措施。

2、文件由**兼职管理，所有文件要定期上缴，如需借阅社长签字批准，必须有关登记记录。

3、对文件统一编号、发放、修改、回收、存档，保证各环节使用有效版本且清晰、完整。

4、由于换版修改作废的文件，经社长批准及时收回。

5、编制合作社文件清单，实施文件控制。

（三）人员培训管理制度

1、社长组织各部门对不同类别岗位，不同工种的人员采取查证履历、证书、评议、考核等办法，评测其所在岗位的能力适应性，以及发展能力的不适宜处，确定解决措施的需求。

2、社长根据合作社发展和实际要求及各部门提报的建议计划，制定合作社职工的年度培训计划或招聘等其他计划。

临时性应急培训，生产部提出计划，经批准后实施。

3、一般岗位人员参加质量管理和岗位技能的培训。

4、从事检验工作的人员需参加专业知识培训和资格考核，合格者由培训部门颁发资格证书方可上岗。

5、特殊工种由上级主管部门组织培训，考核合格后持证上岗。

6、对新上岗的人员由合作社组织有关部门进行职业道德、企业规章制度、质量管理、安全生产和专业知识、岗位技能培训，对转岗人员进行岗位技能培训。

7、社长负责建立培训考试档案，并长期由专人保存培训记录。

（四）检验管理制度

1、质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权，对产品逐批逐次进行检验，严把质量关，禁止不合格产品或产品不经检验出库。

2、出库检验时，同一班次、同一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样，经出库检验合格后开据合格检验报告方可出库。

3、出库检验指标如有一项不符合规定要求，不准出库，应重新自同比产品中抽取两倍数量样品进行复验，以复验结果为准，若仍存在不合格，则制定该批产品为不合格。

4、检验包装物是否完好无损，不得有脏污和破损现象，有按不合格拒绝出库。

5、检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定，及时维护，处于良好状态，以保证检验数据的准确。

（五）检验设备管理制度

1、由质检部负责检验设备管理，定期检定/校准，检查检验人员对检验设备的维护保养情况。

2、由化验员每天清除每个岗位的工作台，实验台、仪器设备及器皿上的灰尘，保持清洁。

检验结束后将仪器、器皿、台面擦干净，一切废物要放入纸篓或废物箱，并及时处理。

3、实验室内各种仪器、器皿、设备按规定放置，不能任意堆放、振动。

4、检测仪、振荡器、电热蒸馏器，使用时严格操作规程进行，使用过程中操作人员不得离岗。

5、实验室高温电气设备必须装有接地线和保险装置，使用时不得超过允许的温度范围。

（六）不合格管理办法

1、定期由社长召开质量例会，与质量有关的管理人员参与。

2、由质量负责人及各部门负责人汇报生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题，寻找解决办法，制定纠正预防措施。

3、严明奖惩制度，对于不按操作规程造成的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。

4、对外来检查人员提出的问题及合作社内部查出来的问题及时性时研究，分析原因，及时想办法，及时提出预防措施，并监督实施。

5、不合格的处理

（1）对于采购农业投入品出现的不合格，应做拒收或退货处理。

（2）出库检验结果不符合标准时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有一项不符合标准，则制定该批产品为不合格品，应由质检部对成品库中该批产品进行辨别和标识，发《不合格通知书》由生产部对该批产品进行报废处理，由质检部长组织生产质检、化验等技术人员对不合格原因进行分析，提出纠正和预防措施，由生产部改进。

不合格品严禁出库销售，置于不合格区，设不合格品台帐，

4、包膜包装箱刷不清、错印，不完整、脏等该包膜包箱为不合格品，更换包材，将不合格包材置于不合格区，等后集中处理。

5、对于不合格的处理，由质检部向社长汇报情况，按规定由质检部做相应处理并且对处理要有明确记录。

（七）质量责任制考核办法

为保证合作社的质量管理工作，使全体员工按各项管理制度要求执行，做到人尽其责制定本办法。

1、质检部负责合作社的质量管理工作，对出厂的产品负全面责任，有权对各职能部门各岗位人员执行质量管理，各项规定的执行情况进行监督考核。

2、本考核办法采用打分制度，每月考评一次，每次10分，年终进行总评比（总120分）。

3、凡在考核中发现未按管理制度执行未履行职责的部门、基地及个人每发现一次扣0.5—5分。

4、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任，每发现一次扣10分，对造成重大质量事故的，按不合格处理。

5、对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人给予1.5—3分的加分，特殊贡献者经社长批准加5—20分。

6、年终总评比总分低于100分，年度考核不合格,扣发部门年终奖金，高于110分发给年终奖金，高于120分者由社长研究决定发奖金。

7、由社长对质量目标的落实进行考核，每季度一次，对考核合格的部门进行奖励，不合格的进行处罚。

（八）仓库管理制度

1、仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求。

2、仓库应有良好的防潮、防火、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝，卫生清洁，物品摆放整齐。

3、物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识。

4、按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象。

5、仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。

6、仓库管理人员应认真记录物品出入库情况。