生产制造企业流程汇编.docx
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生产制造企业流程汇编
生产制造企业流程汇编
1．1产品研发治理工作流程与标准
1．1．1产品研发治理工作流程
投产
产品创意
产品研发执行
产品创意
研发
项目
立项
总经理
营销总监
研发总监
主办部门
研发中心
流程名称
产品研发治理工作流程
编修部门
签发人
签发日期
研发中心
开始
市场测试
新产品定位
6.产品概念产生
消费者调研
测试产品概念
消费者意见报告
7.组织产品概念调研
审批
审核
5.竞品、消费者分析
9.组织产品研发
10.产品小批量试产
11.参与市场测试
审核
12.进行产品改进
审批
2.研发指令
4.研发项目立项
生产建议
15.组织生产
终止
审核
营销
战略规划
1.新产品研发打算
审批
市场信息
14.组织交付使用
审核
审核
8.产品概念及调研报告
13.撰写产品研发报告
3.下达指令
市场部、生产单位
1．1．2产品研发治理工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
研发项目立项
1
☆研发中心经理依照营销总监制定的营销战略规划和市场部提供的市场信息，制订新产品研发打算
◇企业营销战略规划
◇企业产品研发制度
◇企业产品研发立项制度
2
☆总经理向研发中心下达产品研发指令
3
☆研发总监接到总经理指令后，向研发中心和相关部门下达研发指令
4
☆研发中心经理接到研发指令后，组织研发中心的相关人员讨论立项事宜
产品创意
5
☆市场部围绕新产品开发对消费者展开调查，提供消费者意见调查报告，营销总监提供新产品定位方案
◇企业产品研发制度
◇产品研发打算
◇产品调查信息表
6
☆研发中心经理依照上述资料，组织研发人员进行竞品、消费者的分析，并负责制定产品概念的初步方案
7
☆研发中心经理和市场部经理组织相关人员开展初步产品概念的调研和测试，必要时可申请市场调研公司协助
☆研发中心经理依照调查结果修正产品概念，并提交产品概念方案及调查测试的报告
8
☆研发中心总监和营销总监分别审核产品概念方案及调查测试报告，经修改后报总经理审批
产品
研发
执行
9
☆产品方案通过后，研发中心经理组织研发人员进行产品研发，确定所研发项目的各项具体要求，如材料要求、工艺技术、工序安排和配件选择等
◇企业产品研发制度
◇企业产品小试与改进制度
◇产品调研信息表
10
☆产品初步研发完成后，赶忙进行小批量试生产
11
☆将小批量试生产出来的产品交与市场部进行市场测试
12
☆分析市场测试的结果，依照市场反馈对新产品进行改进
13
☆研发中心经理汇总、整理所有的研发资料，撰写新产品研发报告，分别提交研发中心总监和总经理审核、审批
投产
14
☆技术总监、总经理及相关委员会对研发项目进行验收
◇项目验收报告
◇产品说明书等技术资料
15
☆验收合格后，研发中心组织该项目交付生产，同时将产品的技术资料统一移交给生产部，并于生产过程中进行指导
第2章采购治理流程
2．1物料采购治理工作流程与标准
2．1．1物料采购治理工作流程
合格
选择供应商
制订采购打算
总经理
生产总监
财务部
主办部门
采购部
流程名称
物料采购治理工作流程
编修部门
签发人
签发日期
质量部
生产单位
采购部
用料打算
不合格
是
否
预算外
预算内
3.预算审核
比价审计
审核
审核
审批
审批
审批
审核
12.采购工作
总结
1.汇总物料需求
2.制订采购打算
4.收集供应商
信息
5.采购评审确定供应商
信息
6.制定采购订单
7.发送采购订单
8.跟踪订单状态
9.到货通知
11.退换货处理
开始
终止
10.组织验收
实施采购
采购工作总结
退换货处理
2．1．2物料采购治理工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
制订采购打算
1
☆采购部负责对物料使用情形进行跟踪，收集物料使用信息
☆生产部及各生产单位及时将物料使用打算报给采购部，提供需求物料的品种、数量及质量要求
☆采购部汇总从不同渠道获得的物料
◇生产用物料打算表
◇物料需求汇总表
◇物料库存统计表
◇物料采购打算
◇物料采购预算制度
◇安全库存治理规定
2
☆采购部相关人员依照物料需求情形、库存数量、采购数据等相关资料，制订物料采购打算
3
☆物料采购打算报财务部进行预算审核
☆假设属预算内采购，报生产总监审核；假设属预算外采购，那么报总经理审批；假设未获得批准，那么返回采购部修改
选择供应商
4
☆查找企业现有的供应商信息数据库
◇供应商信息库
5
☆财务部审计专员配合采购部进行比价，择优选供应商
☆假设是新的物料需求，采购部还应做好市场调研
☆要求供应商提供其相关情形，包括价格、质量、优待条件等
实施采购
6
☆确定合适的供应商，并将需采购物料的品种、价格、数量制作成采购订单，分别报生产总监审核、总经理审批
◇采购订单
◇企业内部采购程序
7
☆将通过审批的采购订单发送给供应商，并与供应商进行确认
8
☆相关采购人员应经常跟踪采购订单的状态，及时督促供应商发货，以满足生产的需求
退换货处理
9
☆采购部将到货的具体时刻、批量等相关情形通知质量治理部
◇物料验收治理制度
◇进料质量检验记录
10
☆质量治理部依照具体情形组织物料的质量检验和验收工作
11
☆质检人员发觉有不合格的物料，应将其临时存入相应的仓库并通知采购部；采购部应依照采购合同，及时进行退换货处理
采购工作总结
12
☆采购部对物料采购和库存操纵工作进行总结
☆工作总结报生产总监审核、总经理审批
◇采购治理制度
◇采购工作总结
第3章生产治理流程
3．2生产打算安排工作流程与标准
3．2．1生产打算安排工作流程
执行生产作业指令
制订工时打算与负荷打算
制订生产步骤打算
安排生产打算
研发中心、质量部
销售部
生产部
主办部门
生产部
流程名称
生产打算安排工作流程
编修部门
签发人
签发日期
生产单位
生产班组
2.制订打算
7.工时打算
8工时打算
9.负荷打算
审批
审定
13.执行
开始
价格信息
6.研究打算
审批
审批
相关标准、资料
1.汇总分析
终止
技术、质
量信息
4.步骤打算
3.研究打算
10.安排打算
11.日程打算
12.作业指令
5.日程标准
3．2．2生产打算安排工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
制订生产步骤打算
1
☆研发中心负责收集本行业国内外有关技术方面的信息
☆质量治理部负责收集本行业国内外有关质量方面的信息
☆销售部负责收集本行业国内外有关产品价格方面的信息
☆生产部对技术部、质量治理部、销售部提供的各方面信息进行汇总，并加以分析
◇研发中心技术信息
◇质量治理部质量信息
◇销售部价格信息
◇企业年度目标治理责任书
◇企业打算治理制度
2
☆生产部制订企业生产打算
3
☆企业生产打算经相关治理人员批准后，由生产部通知各生产单位进行研究
4
☆通过研究，各生产单位制订本单位的生产步骤打算
☆各生产单位的生产步骤打算需报生产部审批
制订工时打算与负荷打算
5
☆各生产单位编制生产日程标准
◇企业生产打算
◇各单位生产步骤打算
6
☆各生产班组对一系列打算进行研究
7
☆各生产班组在对一系列打算研究的基础上，与本单位一同编制生产工时打算
8
☆各生产单位编制生产负荷打算
9
☆生产工时打算与负荷打算报生产部审批
安排生产打算
10
☆各生产班组对各项生产打算进行详细、周密的安排
◇企业生产打算
◇生产步骤打算
◇各单位生产工时打算、负荷打算
11
☆各生产班组编制具体的生产日程打算
☆生产日程打算报本单位相关领导审定后，报生产部审批
执行生产作业指令
12
☆各生产单位依照生产部审批的日程打算，向所属生产班组下达生产作业指令
◇企业生产打算
◇各单位生产工时打算、负荷打算
◇生产日程打算
13
☆各生产班组严格执行本单位下达的生产作业指令
第4章质量治理流程
4．1生产质量管控工作流程与标准
4．1．1生产质量管控工作流程
检验原材料
制订与执行质量标准
检验生产过程
总经理
生产总监
财务部
主办部门
生产部
流程名称
生产质量治理工作流程
编修部门
签发人
签发日期
生产部
生产单位
研发中心
开始
否
4.退换货处理
5.原材料入库
6.生产领用
8.改进
9.产品成型
11.返工
否
否
是
是
13成品或
废品入库
审批批
审批批
终止
1.制定质量标准
2.执行标准
7.生产过程检验
10.产成品检验
15.修订
制度标准
3.原材料检验
合格批
是
合格批
合格批
审核批
14.总结报告
12报废处理
审核
总结质检工作并修订标准
检验产成品
4．1．2生产质量管控工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
制订与执行质量标准
1
☆由公司质量治理部组织，市场部、生产部和研发中心等职能部门参与，制定公司各类质量治理文件
☆生产总监在审核过程中应提出自己的意见及建议
☆生产总监审核后，提交总经理审批
◇公司质量检验标准
◇ISO9000质量治理体系标准
2
☆产品质量标准按照国际、行标或通过备案批准的企标由质量治理部负责制定并成文，下发给内部各职能部门和生产单位
☆质量治理标准经批准后，由质量治理部执行
☆组织对原材料、生产过程及产成品进行检验
检验原材料
3
☆来料检验员对采购的原材料进行检验
◇原材料质检标准
4
☆对质量不合格的原材料作退换货处理
5
☆对质量合格的原材料办理入库手续
6
☆各生产单位能够领用质量合格且入库的材料
检验生产过程
7
☆质量治理部对生产过程进行质量监控
◇生产过程质检标准
8
☆对生产过程检验合格的产品连续生产
9
☆对生产过程检验不合格的产品实施改进处理
检验产成品
10
☆公司成品检验人员对产成品进行质量检验
◇产品检验质量标准
11
☆关于质检不合格的产品，执行返工处理
12
☆关于质检不合格的产品，假设返工也无法使其达到合格，要进行报废处理
13
☆质量检验合格的产品，即可入库
总结质检工作并修订标准
14
☆质量治理部进行年度质检总结报告
☆生产总监审核报告并提出自己的意见及建议
☆生产总监审核后，报总经理审批
◇生产质量检验标准
15
☆质量治理部按照质量检验执行情形及总经理审批意见，修订公司质量检验标准
第5章仓储与库存治理流程
5．2物料库存治理工作流程与标准
5．2．1物料库存治理工作流程
制订并执行库存打算
编写年度库存报告
董事会
总经理
仓储部
相关职能部门
10.编写年度
库存报告
终止
主办部门
仓储部
流程名称
物料库存治理工作流程
编修部门
签发人
签发日期
审批
1.收集库存资料
3.制订库存打算
开始
2.同意生产打算
6.仓库记录
提供生产打算
5.领用物料
7.物料库存
差异分析
采购
8.合理安排使用
9.执行采购流程
是
否
审批
进行物料治理
4.执行打算
5．2．2物料库存治理工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
制订并执行库存打算
1
☆仓储部物料治理员收集并整理公司库存物料信息
◇库存物料登记表
◇库存打算
2
☆生产部向仓储部提供生产打算
☆仓储部物料治理员接收生产部各生产单位提供的生产打算
3
☆物料治理员依照公司的实际情形、生产打算、历年库存情形等信息编制库存打算
4
☆仓储部负责执行物料储备打算
进行物料治理
5
☆生产部各生产单位依照实际生产需要领用物料
◇物料领用登记
6
☆生产部各单位每次领用物料时，仓储部物料治理员都要在物料领用登记表上做好记录，同时要定期总结物料的领用情形
7
☆仓储部物料治理员要定期分析物料领用记录，发觉物料使用专门时应及时向生产部经理反映，请示是否要加量采购
8
☆假设物料需要加量采购时，应及时通知采购部
9
☆假设物料无需加量采购时，物料治理员需要安排好物料的仓储与发放，以便于合理使用
编写年度库存报告
10
☆仓储部负责编写年度库存报告，以便说明公司在一年中的物料储备和使用情形
◇年度库存报告
第6章财务治理流程
6．2内部审计治理工作流程与标准
6．2．1内部审计治理工作流程
拟定内部审计打算
通报审计结果
财务总监
财务部经理
审计主管
主办部门
财务部
流程名称
内部审计治理工作流程
编修部门
签发人
签发日期
审计专员
相关部门
开始
审核
审批
审核
审批
4.依照审计打算，成立审计工作组
5.拟定审计工作组内部审计实施方案
审核
审批
6.向被审计单位发送审计通知
7.进驻被审单位实施审计项目
配合完成
审计工作
8.形成审计工作底稿
9.确认审计取证材料的真实有效性
3.拟定企业内部审计打算
2.进一步明确内部审计要求
1.拟定企业内部审计治理制度
10.编写内部审计报告
11.向相关部门
通报审计结果
终止
实施内部审计
审核
审批
6．2．2内部审计治理工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
拟定内部审计打算
1
☆审计主管依照公司的实际情形，拟定内部审计治理制度
☆审计主管将编写完成的内部审计治理制度提交财务部经理审核、财务总监审批
◇内部审计治理制度
◇内部审计工作打算
2
☆依照财务总监的审批意见，审计主管进一步明确内部审计工作的具体要求
3
☆审计主管拟定公司内部审计工作打算，并提交财务部经理审核、财务总监审批
实施内部审计
4
☆为了更好地实施公司内部审计工作打算，审计主管组织成立审计工作小组，由审计主管担任组长
◇审计通知书
◇审计工作底稿
◇审计工作报告
5
☆审计专员依照内部审计工作打算和公司的实际情形，拟定审计工作组的内部审计实施方案
☆内部审计实施方案要提交审计主管审核、财务部经理审批
6
☆审计工作开始前，要向被审计部门发出审计通知
7
☆被审计部门接到审计通知后，审计工作组要进驻被审计部门，正式实施审计活动
8
☆由审计专员依照审计结果写出审计工作底稿，即对整个审计实施过程所做的工作记录和各种文件资料
9
☆审计主管要向被审计部门确认审计取证材料的真实性和有效性
10
☆在被审计部门确认了审计取证材料的真实性和有效性后，审计主管编制审计工作报告
☆审计工作报告编写完成后要提交财务部经理审核、财务总监审批
通报审计结果
11
☆审计工作报告经财务总监审批后，向相关部门公布审计结果，并提出相应的整改意见
◇审计工作报告
第7章行政人事治理流程
7．1办公用品采购工作流程与标准
7．1．1办公用品采购工作流程
预算内
预算内
编制办公用品采购打算
办理
用品结算
行政总监
行政人事部
经理
财务部
主办部门
行政人事部
流程名称
办公用品采购工作流程
编修部门
签发人
签发日期
行政人事部
相关部门
开始
终止
供应商
2.汇总需求
4.选择供应商
1.上报办公用品需求
3.编制采购打算
审批
审核
审批
5.采购谈判
5.采购谈判
6.签订采购合同
7.供货
8.验收办公用品
合格
9.退换
是
否
10.办公用品入库
11.办理
结算
实施采购
7．1．2办公用品采购工作标准
时期
节点
工作执行标准
执行工具
编制办公用品采购打算
1
☆各相关部门依照工作需要，提出办公用品需求，并及时上报行政人事部
◇办公用品需求汇总表
◇办公用品需求采购打算
2
☆行政人事部对各部门的需求进行汇总
3
☆行政人事部依照办公用品需求汇总情形，编制公司的办公用品采购打算
☆编制好的办公用品采购打算应及时上交财务部审核
☆关于预算内的办公用品采购打算由行政人事部经理审批
☆关于预算外的办公用品采购打算由行政总监审批
实施采购
4
☆行政人事部在选择供应商时，要紧从办公用品的价格、质量、信用以及售后服务等方面进行整体考虑
◇办公用品采购合同
◇退货单
◇入库验收单
5
☆选择好供应商后，行政人事部就采购事项同供应商进行谈判
6
☆与供应商谈判达成一致意见后，行政人事部代表公司与供应商签订采购合同
7
☆供应商按照采购合同的要求进行供货
8
☆行政人事部负责对采购的办公用品进行验收
9
☆关于验收不合格的办公用品，行政人事部应及时向供应商退换
10
☆对验收合格的办公用品，行政人事部应及时验收入库
办公用品结算
11
☆待行政人事部对办公用品验收完毕且入库后，应按照采购合同的要求，及时与供应商进行结算
◇结算凭证
第二部分用制度规范
第8章产品研发与生产技术治理制度
8．1产品研发治理制度
8．1．1新产品研发治理制度
制度名称
新产品研发治理制度
制度编号
受控状态
执行部门
监督部门
生效日期
第1章总那么
第1条新产品的开发对公司产品优势的增加、新市场的开拓、利润增长点的催生有着不可忽视的作用。
为了加强对公司新产品研发的治理、提高产品研发的规范化操作、保证新产品研发的质量，特制定本制度。
第2条公司产品研发中的立项、设计、试制、评估、移交、资料、费用等相关治理事项，均按本制度中的规定执行。
第3条本制度中的新产品包括以下两种。
1．满足市场需求且不同于公司已有的新型产品。
2．在公司已批量生产的某种产品基础上，改动量超过40%而形成的一种新型产品。
第2章新产品的开发立项
第4条产品研发人员在通过广泛的市场调研和全面、认真分析竞争对手的产品、价格、技术以及客户需求的基础上，在每季度最后一个月的22日前向主管副总上报新产品立项建议书，供相关领导进行决策。
第5条主管副总应组织技术部、营销部、生产部等相关人员就新产品立项建议书进行评审讨论，全面论证新产品的技术性、经济性、可生产性等可行性，形成相关的决议并报总经理审批。
第6条通过审批后的产品立项建议书由主管副总下达研发项目任务书，确定相关的项目负责人与研发成员，并在1个月之内由新产品项目组编制完成设计说明书、加工图纸、试制大纲等技术性文件。
第7条新产品项目组应将新产品的研发进度上报产品研发主管，由产品研发主管对新产品的研发进度进行监督。
第8条为了增强公司的核心竞争力，新产品的研发时刻一样不得超过3个月，专门情形确需延长研发时刻的，必须通过主管副总与总经理的审批同意。
第3章新产品的设计治理
第9条设计说明书是产品设计的要紧依据，也是技术人员进行学习的一种重要技术资料，依旧公司自主知识产权的一种表达。
设计说明书必须包括以下九项内容，不承诺有任何的隐瞒及漏项。
1．产品的设计依据包括技术与市场两个方面的内容。
〔1〕技术方面的设计依据要紧指与国内外的技术相比，新产品的性能、适用性等优势。
〔2〕市场方面的设计依据包括产品的形状、形式等能否满足用户的需求，是否有利于增强产品的市场竞争力。
2．产品的工作原理、基础参数及要紧技术性能指标。
3．对产品的技术标准及采纳的标准件、通用件、标准材料等加以说明。
4．关键技术的解决方案〔包括采纳专门工装、专门设备生产等〕。
5．对可能采纳的专门原料、专门工艺及专门配件加以说明。
6．产品设计的各种数据，包括刚度、强度、屈伸度、热变形、电路、油路、能量的转换等。
7．简略地勾画出产品的差不多轮廓图、总体尺寸图、要紧零部件图，并加以说明。
8．产品的工艺性、生产设备、工装、成本等方面的分析。
9．产品的研发试验、研发周期及所耗经费的说明。
第10条设计说明书中的内容应依照新产品的不同而有所变化，但各项条款必须齐全。
假如不需要具体说明其中某一项条款，应注明。
设计说明书由项目负责人完成。
第11条工作图设计是在设计说明书的基础上完成，供试制〔生产〕及出厂用的全部工作图样和设计文件，包括以下三大项内容。
1．产品零部件图、部件装配图和总装配图。
〔1〕零部件图：
零件的视图、比例、尺寸、公差、形位公差、表面粗糙度、表面处理、热处理要求及技术条件等应符合的标准。
〔2〕部件装配图：
包括装配、焊接、加工、检验的必要数据和技术要求。
〔3〕总装配图：
给出反映产品结构概况，组成部分的总图，总装加工和检验的技术要求。
2．产品零件、标准件明细表、外购件及外协件名目。
3．产品的技术要求、检验方法、检验规那么、包装与储运要求等。
第12条试制鉴定大纲是检验研发的样品成功与否的必备技术文件，在产品研发过程中要紧发挥以下三大作用。
1．能考核和考查样品〔或小批产品〕技术性能的可靠性、安全性，规定各种测试性能的标准方法及产品试验的要求和方法。
2．能考核样品在规定的极限情形下使用的可行性和可靠性。
3．提供分析产品核心功能指标的差不多数据。
第13条在产品设计的过程中还需要编写其他的技术文件，包括以下四项内容。
1．文件名目，包括图样名目、明细表、通〔借〕用件、外购件、标准件汇总表、技术条件、使用说明书、合格证、装箱单等。
2．图样名目，包括总装配图、原理图和系统图、部件装配图、零件图、包装物图及包装图、安装图等。
3．随机出厂图样。
4．标准化审查报告，包括对新设计产品在标准化、系列化、通用化方面作出的评判。
第14条设计新产品时应尽量保证其零部件的标准化、通用化，以节约生产成本。
第4章产品的试制与评估
第15条产品的试制分为样品试制与小批量试制两个时期。
1．样品试制。
样品试制是产品研发人员依照设计说明书、图纸、工艺文件和必要的工装负责试制成一件或几件样品，然后按要求进行试验，借以考查产品结构、性能和设计图的工艺性，考核图样和设计文件的质量。
2．小批量试制。
小批量试制是在样品试制的基础上进行的，要紧目的是考核产品的工艺性，验证全部工艺文件和工艺装备，并进一步校正和审验设计图纸。
第16条在样品试制与小批量试制完成后，试制工程师负责编制试制总结，其内容包括试制结果、对设计图样和文件验证过程的说明、在试制过程中所显现的问题、解决过程以及各种技术参数的原始数据。
第17条对样品及小批量试制的评估由主管副总组织相关部门人员参加，要紧审查试制的结果及设计的科学性与合理性，评估各种工艺是否完善、技术文件
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