实验室管理程序.docx
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实验室管理程序
实验室管理程序
版次
发布/实施日期
发布原因
制定
审核
核准
A00
2010-3-8
发布使用
体系办
1目的
为规范检验、试验秩序和行为，实现分析检验和试验活动的有效性和时效性，准确提供质量数据，达到质量体系符合性要求，特制定本程序。
2适用范围
本程序适用于实验室一切检验和试验活动全过程及与之相关的活动过程。
3术语和定义
无
4职责
4.1实验室经理：
1）负责实验室组织和管理工作，认真贯彻公司决议。
做好职工日常思想工作，调动职工的工作积极性。
2）根据公司下达的工作计划，结合本室的实际情况组织实施，确保工作计划的全面完成。
3）制定和完善化验室技术操作规程及相关制度。
4）对本室的仪器设备的维护、保养、合理使用、安全运转等工作负责。
5）加强对职工的安全教育，消除隐患，保证安全文明作业。
6）根据实际情况，合理调配化验人员，一专多能，提高效率。
7）努力搞好与其它部门的协作配合，主动做好衔接工作。
8）负责完成实验室的检测分析和清洁工作。
9）带领检验人员遵守劳动纪律，不脱岗，不串岗，不迟到，不早退。
10）负责组织实施对检验人员的技术培训工作。
11）完成领导交办的其它工作。
4.2检测技术员
1）在实验室主管的领导下，负责实验室技术管理工作。
2）熟悉本公司的污水处理的工艺流程、工艺参数，精通各项化验技术操作。
3）负责岗位培训，确保人人持证、按规定着装上岗。
4）制定完善的岗位运行记录及各种填报表。
5）负责实验数据的归纳、整理、分析工作。
按时填写技术报告，妥善保管实验室的生产技术资料。
6）及时发现化验中存在的问题，并提出解决方法和建议。
7）熟悉各种测试方法，掌握各种仪器的操作规程，能熟练使用各种仪器，熟悉各种工艺参数。
8）严格执行有关标准规范，确保检测数据的可靠准确。
9）完成领导交办的其它工作。
4.3检测员
1）及时准确地完成各种水样的化学检验工作；
2）做好检验原始记录；
3）做好各类样品的留样、并做好相应的原始记录；
4）及时填写入水口、出水口水样的监测报告单；
5）负责客需样品检测报告单的提供。
5工作程序
5.1．监测程序
5.1.1按规定要求采取样品，并做好采样登记和标识。
5.1.2采样作业，要执行《实验室采样、留样及样品室管理制度》。
5.1.3采样后，填好管理程序记录卡，并按规定的标准和试验方法进行检验和试验。
然后，按要求备好保留样品，并做好标识。
5.1.4检验过程中要严格遵守《化学检验操作规程》，对那些影响检验结果准确度的因素诸如尘埃、温湿度、时间等要密切注意，并严加控制。
杜绝主观随意性，注意样品处理的安全性和操作安全性以及仪器的灵敏性和稳定性。
操作时，不得擅自离开工作岗位。
5.1.5检测过程中，要按方法规定进行双平行或多平行测定，其结果应符合方法精密度要求。
数据处理与结果计算要遵循数字修约规则，有效数字不得随意舍弃。
5.1.6若发现检测结果异常或实验偏差与方法规定有偏离时，检验人员不要轻易下结论，应认真查记录、查计算、查操作、查试剂、查方法、查样品，找出原因后有针对性地进行复验。
5.1.7要认真及时填写好质量记录。
所有原始记录必须使用化学检验原始记录本记录，书写工整、清楚、真实、准确、完整。
不准用铅笔记录，不得随意涂改、乱写、乱画和折叠。
当发生笔误时，用“－－”注销，并在“－－”上方由本人更正。
对未发生的少量空白项画斜杠，整项未发生时，应在此项栏内情况写上“作废”字样。
5.1.8难关质量记录分为分析检验原始记录、检验报告单两种。
实验室涉及到原始记录和报告单两种。
5.1.9分析数据应即时填入原始记录，需计算的分析结果应在确认无误后填写，分析检验原始记录必须由分析者本人填写，确认无误后，报告给部门负责人。
分析者应对原始记录的真实性、检验结果的准确性、计算公式及计算结果的准确性负责。
5.1.10部门负责人接收到分析数据，经审核确认无误后（两检制），立即填写检验报告单。
部门负责人要对数据报告的及时性、准确性和完整性负责，对报告单的质量负责。
5.1.11质量记录要按月编目成册，做好标识，归档保管。
5.1.12严格执行国家关于质量记录和文件管理有关规定，妥善保管质量记录，原料和产品分析原始记录、分析检
验报告单、留样记录保存３年。
5.1.13质量记录在保存过程中，应防止潮湿、霉变、虫蛀；丢失和盗用，注意防火与通风。
质量记录的使用与管理要遵守质量体系程序文件的规定。
51.14非分析样品，非抽检活动，未接到实验室领导指令，一律不能受理。
5.2检测设备请购
5.2.1凡公司之检测设备购置，由使用部门填写《请购单》，并说明设备名称、规格及用途等交部门经理审核，技术副总核准后依《采购作业管理程序》规定办理办理。
5.2.2检测设备接受：
采购回厂之检测设备需登陆于《设备清单》上，同时通知技术部办理相关验收及交接手续。
5.3检测设备校正
5.3.1每年底依《检测设备一览表》，拟订下年度检测设备《_____年度检测设备校准计划》呈部门经理审核，技术副总核准。
5.3.2委外校正：
本公司需要外校正之检测设备，由技术部拟定清单交采购部办理，采购部安排合格外校机构校正，并取得校正报告（或核定书），且将校正报告（或核定书）交技术部保管。
5.3.3内部校正：
本公司使用的检测设备一律由外校机构校正，如有特殊需要，可对检测/监测设备进行内校，以验证其合格性和有效性；并将校正结果记录于《检测设备内校记录表》。
5.4校正标签
5.4.1合格标签（蓝色）：
校正后符合规格之检测设备。
5.4.2禁止使用标签（红色）：
校正后不符合规格或逾期未校正，受损待修之检测设备。
5.4.3限制使用标签（黄色）：
仅能使用检测设备之局部功能。
5.5检测设备管理
由采购部统一编号、发放、回收、并定期检查检测设备之使用状态。
使用过程重若发现检测设备有失允准时由技术部收回交采购部送计量局进行校正。
5.6检测设备维修
需要维修之检测设备，由质监部统一回收，并拟定回收报告，说明不良原因/现象，呈部门经理审核，技术副总核准后，方可送外维修。
5.7检测设备报废
检测设备若无法维复需报废时，由技术部统一回收确认，并说明报废原因，由部门经理审核，技术副总核准后，交采购部办理报废事宜。
6相关文件
6.1《实验室采样、留样及样品室管理制度》
6.2《实验室仪器设备管理制度》
6.3《实验室安全操作制度》
6.4《实验室质量控制管理制度》
6.5《实验室管理规章制度》
7相关表单
7.1《实验室项目检测频率一览表》FORM
7.2《采样记录表》FORM
7.3《管理程序记录卡》FORM
7.3《检测报告表》FORM
7.4《水样保存方法》FORM
7.5《监测原始记录表》FORM
7.6《实验室仪器设备保养记录》FORM
7.7《实验室仪器设备使用记录本》FORM
实验室项目检测频率一览表
频率
取样名称
隔日检测项目
周检测项目
月检测项目
进水口
COD，NH3－N，TP，PH，水温
COD，DO，SS，PH，水温，NH3－N，TP，余氯，色度，粪大肠菌群数
COD，DO，BOD5，SS，PH，水温，NH3－N，TP，TN，粪大肠菌群数，色度
出水口
COD，NH3－N，TP，色度，PH，水温，余氯
COD，DO，SS，PH，水温，NH3－N，TP，色度，余氯，粪大肠菌群数
COD，DO，BOD5，SS，PH，水温，NH3－N，TP，色度，余氯，粪大肠菌群数
备注：
1、选择控制项目的检测，进水口的检测项目根据生产运行的需要临时安排；出水口的检测项目根据环保局的具体要求确定项目检测。
2、用于中水回用，例如：
景观用水，农田灌溉用水，杂用水，电厂冷却循环水和冲灰水根据使用者要求确定相应的检测项目。
3、需增其他项目的检测根据客户需要由运营部安排后检测。
核准：
审核：
制表：
样品编号
采样地点
采样日期及时间
采样点
天气状况
PH
温度
现场情况
采样人员
备注
采样记录表
核准：
审核：
填表：
管理程序记录卡
采样地点
采样日期
时刻
混合样
定时样
采样位点
样品容器编号
备注
采样人员签字：
转交人签字：
日期：
时刻：
接收人签字：
XXXX工程有限公司
监测报告单
采样日期
采样人员
采样点
废水排放去向
废水排放量（m3/d）
废水处理设施运行情况
样品外观描述
水色
气味
浮油
监测项目
监测日期
监测结果
计量单位
执行标准
备注
COD
mg/L
40
DO
mg/L
氨氮
mg/L
15
总磷
mg/L
0.5
广东
PH
6-9
余氯
mg/L
＜0.5
SS
mg/L
10
广东
总氮
mg/L
15
广东
挥发酚
mg/L
0.5
硫化物
mg/L
0.5
国家
氰化物
mg/L
0.3
广东
粪大肠菌群
个
500
核准：
审核：
监测人员：
水样保存方法
编号
测定项目
容器材质
保存方法
分析地点
最长保存时间
备注
1
温度
塑料、玻璃
无特别要求
现场
现场测定
2
PH
塑料、玻璃
低于水体温度（2-5℃冷藏）
现场
6h
最好现场测定
3
悬浮物
塑料、玻璃
2-5℃冷藏
实验室
尽快测定
4
色度
塑料、玻璃
2-5℃暗处冷藏
现场、实验室
24h
5
溶解氧
溶解氧瓶
现场固定并存放在暗处
现场、实验室
4-8h
碘量法加1ml1mol/L高锰酸钾和2ml1mol/L碱性碘化钾
6
氨氮
塑料、玻璃
加硫酸酸化至PH＜2，2-5℃冷藏
实验室
24h
7
总氮
塑料、玻璃
加硫酸酸化至PH＜2
实验室
24h
8
总磷
塑料、玻璃
加硫酸酸化至PH＜2，2-5℃冷藏
实验室
数月
9
余氯
塑料、玻璃
现场
6h
最好现场测定
10
COD
塑料、玻璃
加硫酸酸化至PH＜2，2-5℃冷藏
实验室
7d
24h
最好尽早测定
11
BOD5
塑料、玻璃
冷冻
PH＜2
实验室
1个月
4d
12
氰化物
塑料
用氢氧化钠调节PH＞12
实验室
24h
13
硫化物
塑料、玻璃
每100ml加2ml2mol/L醋酸锌并加入2ml2mol/L的氢氧化钠并冷藏
实验室
24h
必须现场固定
14
粪大肠菌群
冷藏
实验室
6h
核准：
审核：
制表：
监测原始记录表
取样地点
取样时间
检测时间
检测项目
计量单位
检测结果
备注
核准：
审核：
填表：
实验室仪器设备保养记录
年月
仪器名称：
仪器编号：
保养人：
审核人：
日期
保养过程
备注
核准：
审核：
填表：
xxxxx有限公司仪器设备使用记录本
仪器名称：
仪器编号：
实验室负责人：
启用日期：
使用日期
用途
使用前设备完好情况
使用后设备完好情况
使用机时
使用者签名
备注
核准：
审核：
填表：
升级会员 