大宗物资采购招标管理制度方案.docx

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大宗物资采购招标管理制度方案

大呆物资米购招标

管理制度方案

总则

为了规范公司大宗物资采购流程，提高大宗物资采购的透明度，明确有关部门和人员的职责，加大对大宗物资采购的过程监督，降低采购成本，特制订本规定。

本规定中的大宗物资指钢材、油漆、焊材。

二、内容

1、采购主体。

公司所有的大宗物资采购工作均由市场商务中心或公司授权的部门组织实施。

如公司外部有成立项目部的（主要以现场施工为主，如安装等），项目部施工现场生产所需的零星大宗物资可由市场商务中心或公司授权委托项目部进行采购，项目部根据授权零星采购的大宗物资必须报公司招采部门备案。

2、采购方式。

采购方式分为：

邀请报价招（议）标采购和零星采购（询价）。

邀请报价招（议）标采购指油漆或焊材单次采购金额超过20万元（含）或钢材单次采购数量超过1000吨（含）时，在有较多可供选择供应商的情况下，须采用邀请报价招标方式选择供应商。

邀请报价招（议）标可以对报价单位采用不公开方式，由招标工作小组根据各报价单位的报价情况确定重点洽谈单位或对招标材料进行拆分后议标。

零星采购（询价）指油漆或焊材单次采购金额低于20万元或钢材单次采购数量低于1000吨时，可由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判后购买。

3、采购招（议）标组织机构。

成立大宗物资采购招（标）领导小组和工作小组，领导小组组长由董事长担任，成员由公司副总经理组成；工作小组组长由总经理担任，成员由采购、财务、技术、市场商务、行政、法务等相关主控部门组成。

对邀请报价招（议）标采购的物资，由采购工作小组负责指导邀请报价招（议）标的全过程，并确定中标单位；对零星采购（询价）的物资，均由公司招采部门或授权部门从在公司备案的合格供应商名单中至少找三家进行询价、比较、谈判、报主管领导批准后确定供应单位。

（四）、采购工作流程

1、邀请报价招（议）标采购流程

工作过程

工作内容

工作要求

工作职

责

工作结果

针对每个单项

组织：

生

物资采购策

工程开工前制

技术要求、工

产中心

划

定物资米购方

程特点

批准：

公

物资米购方

案

司总经理

案

技术部将钢材

组织：

招

物资采购需

计划交市场商

图纸、设计说

采购部门

求计划

务中心，车间、

明、采购方案

编制：

技

物资采购计

项目将油漆、

术部、车

划表

焊材计划交生

间、项目

产中心

批准：

公

司主管领

导

新供应商资

核查供应商的

供应商资质、

组织：

招

采部门

参与：

采

供应商考察

格预审

相关资料是否

企业简介及产

购工作小

报告

符合要求

品介绍

组组员；

批准：

部

门经理

对供应商考

组织：

招

供应商考察

供应商评价

察、样品、产

供应商业绩、

采部门

报告、供应

品性能比较、

履约能力、资

参与：

采

商选择评价

供应商能力评

金实力等

购工作小

表

价、采购价格

组组员

等进行综合评

批准：

公

价

司主管领

导

各相关单位

采购信息（规

编制：

招

编制

就招标文件

格型号、质

采部门

物资采购招

招标

中技术、商务

量、标准、供

参与：

采

标文件、评

文件

等条款提出

货期、价款、

购工作小

审记录

并组

具体意见

付款方式等

组成员

织评

方面的要求）

批准：

公

招

审

司主管领

导

（议）

供应

与候选供应

采购信息（规

组织：

招

供应商投标

商投

商沟通采购

格型号、质

采部门

报价文件

标

标报

信息，邀请供

量、安全、供

价

应商投标报

货期、价款、

价

付款方式等

采

方面的要求）

确定

根据评标记

供应商的投

组织：

招

中标

录的评标结

标报价及投

采部门

中标通知书

购

单位

果选出优质

标文件、评标

参与：

采

低价的供应

记录及评标

购工作小

商

意见等

组成员；

批准：

公

司主管领

导

招采部门根

业主合同、物

组织：

招

据招标文本，

资采购计划、

采部门

米购合冋文本

结合项目实

采购要求、供

参与：

采

和评审

际和米购情

应商投标报

购工作小

采购合同

况编制米购合同文本，并评审

价文件

组成员；

批准：

公

司主管领

导

由公司总经

采购合同、采

批准：

公

签订采购合同

理或授权人

购合同评审

司总经理

采购合同

签署

记录

或授权人

招采部门将

正本：

财

合同副本发

务部

采购合同台

保存采购合同

至财务及相

采购合同

副本：

招

帐

应单位并进

采部门、

行合同交底

使用单位

每年年底招

供应商提供

组织：

招

采部门组织

产品的性能、

采部门

供应商年度

供应商年度评

供应商评价，

价格、供货

批准：

公

评价表

价

作为修订合

期、供应商工

司主管领

格供应名单

作表现

导

的依据

2、零星采购（询价）流程

车间零星采购。

车间生产部门（调度或计划人员）提出采购计划

---车间技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---车间

负责人审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门根据采购计划从合格供应商名单中至少找三家单位进行询价---招采部门将询价情况报主管领导审批---确定供货单位---签订合同或协议---合同交底、合同移交、保存合同文本。

钢材采购计划原则上由公司技术部统一提出，但下列情形之一可由车间提出钢材采购计划并按上述流程报批：

原采购计划数量或实际供货数量不足需要增补、实际加工损耗过大而需要增加钢材、钢材板幅尺寸等不能满足实际加工尺寸而需要增加钢材、产品报废或产品试制需要增加钢材。

项目部零星采购。

项目生产部门（调度或计划人员）提出采购计划---项目技术负责人审核钢材、生产负责人审核其它大宗物资---

项目经理审批---钢材计划报技术部审核，其它大宗物资报生产中心审核，技术部和生产中心分别拟定采购计划---主管领导审批---招采部门或公司授权委托项目部根据采购计划从公司备案的合格供应商名单中至少找三家单位进行询价（如由项目部负责采购，主要以项目部所在地的供应商为主）---项目部将询价情况（包括价格、合同或协议条款等）报招采部门---招采部门审核后报主管领导审批---回复项目部审批意见---项目根据招采部门审批意见签订合同或协议---合同交底、合同交招采部门备案、保存合同文本。

由项目部负责单次采购的钢材不超过200吨，其它大宗物资单次采购不超过20万元，采购数量超出此范围的，则全部由公司招采部门进行采购。

（五）、招（议）标工作小组各成员职责

1、生产中心和市场商务中心分别按照各自的采购范畴，按照招

标程序负责招标文件的拟定、招标合同的拟定、合格供应商的选择、市场信息的收集、标底的编制、评标办法的制订、招标过程资料的记录、确定物资进场时间等。

2、市场商务中心负责结算方法的审核、合同条款的审核、确定招标预算成本等，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

3、财务部负责付款程序的制订，合同条款法律风险审核，确定资金支付比例及时间，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

4、技术部负责验收标准的审核，钢材采购计划的核准，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

5、行政、法务负责对招标过程进行监督，进行招标程序的审核，协助进行招标文件拟订、合同条款的谈判等。

6、项目、车间根据需要参与招标全过程活动，有对招标结果负责的义务，协助进行供应商选择、市场价格调研、招标文件拟订、合同条款的谈判等。

7、各成员对本部门控制的条款负责，并在合同履行中监督实施。

（六）、招（议）标准备

1、采购策划由市场商务中心组织，在单项工程开工前应组织人员编制物资总体需用计划报公司主管领导。

2、招标前必须根据要求建立合格供应商名册，并保证有3家以

上合格供应商参与投标。

3、招标前必须拟订物资采购合同，物资采购合同可制定统一的范本，对采购物资名称、规格、数量、质量要求、付款条件、结算方式、计量方式等关键性条款进行统一规定，一般情况下不再进行调整，超出范本约定的合同条款须报公司主管领导批准后另行修改。

4、招标前必须编制好招标文件，招标文件可制定统一的范本，对招标的格式、资料、评标标准、密封等作出统一规定。

5、采购工作小组对招标文件进行评审以后，由公司主管领导批准后向合格供应商发出招标邀请，适宜公开招标的物资可以通过相关采购信息平台公开发布。

（七）、招（议）标要求

1、在招标书定稿之前和没有最后确定投标单位之前，应就招标书的关键条款要求事先与有意向的投标单位进行沟通。

即对本次招标采购进行前期沟通与统一认识，对明显不接受本次招标采购、分包合作模式的准投标单位不得邀请入围参与本次投标。

2、合格供方必须满足合格供应商管理规定：

具有独立的法人资格，并有证明材料如营业执照、税务登记证、机构代码证、银行资信证明等。

近三年以往业绩中有类似的供应业绩，并有证明材料。

生产厂家授权销售证明等。

3、投标单位的选择与邀请

（1）、选择投标单位之前应对供方的供应能力进行考察与审查，确保被选择的投标单位均能胜任既定的供应工作后方可发放招（议）标通知书。

2）、对投标单位发出邀请应保持发出邀请信息的一致性，不得在邀请过程中提前透露招标书以外的相关事宜或信息。

（3）、邀请报价招（议）标的大宗物资采购中标单位的确定应由公司采购工作小组确定。

（4）、不得向投标单位透露其它拟邀请投标单位名称、联系方式等基本情况与信息。

4、招（议）标书的制作

（1）招标书中应对标的物进行明确说明和描述，并保持与建筑设计图纸或业主变更要求一致。

（2）招标书中应预先设计好标的投标报价计价单位和计量单位，计价和计量单位务必具体、明确、可实际操作，避免使用部规范、模糊及容易引起争议的计量、计价单位。

（3）招标书中应附带统一格式、形式的投标报价表格。

（4）招标书中应预先明确或提示投标书制作要求，以便于审查投标书和评标。

（5）招标书中不得透露招标标的物的业主合同价或业主认价等相关信息，使其务必处于受控和保密状态。

（6）招标书中应包含并明确除单价或总价以外的其它合同关键

性条款要求。

如付款比例、支付方式、质量要求、计量方

式、结算或验收方式与要求等要件，即使事后预计有调整

变化的也必须在招标书中暂定一个明确的要求，以便评标有可比性。

5、投标书中一般包括下列内容：