西峡县国土资源局部门决算公开.docx
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西峡县国土资源局部门决算公开
2016年度西峡县国土资源局部门决算公开
第一部分国土资源局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分国土资源局2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
一、西峡县国土资源局主要职责
1、贯彻执行国家、省有关法律、行政法规和政策保证其在本行政区域内的有效实施。
研究制定与国家、省土地管理法规衔接配套的规范性文件和具体政策措施并负责组织实施和监督检查。
2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划编制全县矿产资源总体规划及专项规划。
3、依法对国土资源的法律、法规执行情况进行监督检查对国土资源的违法行为进行查处负责国土资源案件的裁决、复议、诉讼工作承办有关国土资源案件的来信来访工作。
4、实施全县耕地保护和鼓励耕地开发政策，实施农地用途管制组织基本农田保护工作确保耕地总量动态平衡。
5、管理全县城乡地籍工作实施地籍管理办法组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和不动产登记、发证工作。
6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让交易和国有土地收购储备工作负责农村集体非农土地使用权流转工作。
7、负责全县土地的分等定级的基准地价、标定地价的备案工作承担报国务院、省政府和市政府审批的各类建设用地的审查报批工作。
承担全县节约集约利用土地资源的责任。
8、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理。
承担全县地质环境保护的责任。
承担全县地质灾害预防和治理的责任。
9、负责全县国土资源管理法律、法规的宣传教育工作。
10、履行测绘管理职能并承办县政府交办的其它事项。
二、西峡县国土资源局决算单位构成
我局决算单位构成：
局机关、土地监察大队、矿产执法中心、不动产登记服务中心、恐龙蛋化石管理研究所
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
168,515,794.00
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
420,425.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
144,572,468.00
12
十二、农林水支出
41
10,818,491.00
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
12,704,410.00
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
168,515,794.00
本年支出合计
54
168,515,794.00
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
年末结转和结余
56
28
57
总计
29
168,515,794.00
总计
58
168,515,794.00
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
收入决算表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补
助收入
事业
收入
经营
收入
附属单位
上缴收入
其他
收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
168,515,794.00
168,515,794.00
208
社会保障和就业支出
420,425.00
420,425.00
20805
行政事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
2080502
事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
212
城乡社区支出
144,572,468.00
144,572,468.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
143,899,749.00
143,899,749.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
139,443,859.00
139,443,859.00
2120805
补助被征地农民支出
222,380.00
222,380.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
4,233,510.00
4,233,510.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
672,719.00
672,719.00
2121002
土地开发支出
672,719.00
672,719.00
213
农林水支出
10,818,491.00
10,818,491.00
21303
水利
10,818,491.00
10,818,491.00
2130316
农田水利
10,818,491.00
10,818,491.00
220
国土海洋气象等支出
12,704,410.00
12,704,410.00
22001
国土资源事务
12,204,410.00
12,204,410.00
2200101
行政运行
3,801,608.00
3,801,608.00
2200106
土地资源利用与保护
5,411,508.00
5,411,508.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
2,991,294.00
2,991,294.00
22005
气象事务
500,000.00
500,000.00
2200509
气象服务
500,000.00
500,000.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
支出决算表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴
上级
支出
经营
支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
168,515,794.00
12,316,032.00
156,199,762.00
208
社会保障和就业支出
420,425.00
420,425.00
20805
行政事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
2080502
事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
212
城乡社区支出
144,572,468.00
144,572,468.00
21208
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
143,899,749.00
143,899,749.00
2120801
征地和拆迁补偿支出
139,443,859.00
139,443,859.00
2120805
补助被征地农民支出
222,380.00
222,380.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
4,233,510.00
4,233,510.00
21210
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出
672,719.00
672,719.00
2121002
土地开发支出
672,719.00
672,719.00
213
农林水支出
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
21303
水利
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
2130316
农田水利
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
220
国土海洋气象等支出
12,704,410.00
4,301,608.00
8,402,802.00
22001
国土资源事务
12,204,410.00
3,801,608.00
8,402,802.00
2200101
行政运行
3,801,608.00
3,801,608.00
2200106
土地资源利用与保护
5,411,508.00
5,411,508.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
2,991,294.00
2,991,294.00
22005
气象事务
500,000.00
500,000.00
2200509
气象服务
500,000.00
500,000.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
23,943,326.00
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
144,572,468.00
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
8
八、社会保障和就业支出
38
420,425.00
420,425.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
144,572,468.00
144,572,468.00
12
十二、农林水支出
42
10,818,491.00
10,818,491.00
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
12,704,410.00
12,704,410.00
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
168,515,794.00
本年支出合计
55
168,515,794.00
23,943,326.00
144,572,468.00
年初财政拨款结转和结余
26
年末财政拨款结转和结余
56
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
168,515,794.00
总计
60
168,515,794.00
23,943,326.00
144,572,468.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
23,943,326.00
12,316,032.00
11,627,294.00
208
社会保障和就业支出
420,425.00
420,425.00
20805
行政事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
2080502
事业单位离退休
420,425.00
420,425.00
213
农林水支出
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
21303
水利
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
2130316
农田水利
10,818,491.00
7,593,999.00
3,224,492.00
220
国土海洋气象等支出
12,704,410.00
4,301,608.00
8,402,802.00
22001
国土资源事务
12,204,410.00
3,801,608.00
8,402,802.00
2200101
行政运行
3,801,608.00
3,801,608.00
2200106
土地资源利用与保护
5,411,508.00
5,411,508.00
2200114
地质矿产资源利用与保护
2,991,294.00
2,991,294.00
22005
气象事务
500,000.00
500,000.00
2200509
气象服务
500,000.00
500,000.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
9,913,308.00
302
商品和服务支出
1,461,988.00
30101
基本工资
5,753,848.00
30201
办公费
917,811.00
30102
津贴补贴
1,094,082.00
30202
印刷费
61,748.00
30103
奖金
1,354,260.00
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
643,598.00
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
1,872.00
30107
绩效工资
1,067,520.00
30206
电费
129,434.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
43,600.00
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
761,580.00
30211
差旅费
258,941.00
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
420,425.00
30213
维修（护）费
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
292,621.00
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
48,534.00
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
48,582.00
30313
购房补贴
30229
福利费
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
179,156.00
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
179,156.00
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
304
对企事业单位的补贴
30401
企业政策性补贴
30402
事业单位补贴
30403
财政贴息
30499
其他对企事业单位的补贴
307
债务利息支出
30701
国内债务付息
30707
国外债务付息
399
其他支出
39906
赠与
人员经费合计
10,674,888.00
公用经费合计
1,641,144.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
888,400.00
378,400.00
378,400.00
510,000.00
887,879.00
378,392.00
378,392.00
509,487.00
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，
决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
河南省南阳市西峡县国土资源管理局（本级）
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本
升级会员 