化验室质量手册.docx

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化验室质量手册

泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件

质量手册

编号：

QG/TT04-2010

编制：

梁玉波王举

批准：

张荣占

版号：

A

受控号：

01

2010年01月01日批准2010年02月01日实施

目录

1、质量管理手册实施令0

2、质量方针、质量目标发布令1

3、更改记录2

4、化验室概况3

5、目的和适用范围4

6、引用标准5

7、术语和定义6

8、质量方针和目标7

9、质量体系8

10、化验室的机构设置9

11、化验室的职责和权限10

12、化验室部门职责及人员配备11

13、检测业务14

14、管理制度19

15、相关文件目录20

质量管理手册实施令

化验室质量手册是公司质量体系文件的支持性文件，是依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》编制而成的。

内容包括化验室内部质量方针和质量目标、管理制度、人员的职责和权限、质量管理体系以及文件和记录控制等。

经审核，手册符合《水泥企业质量管理规程》、《水泥企业化验室基本条件》、《水泥企业产品质量对比验证管理办法》的要求，满足公司检验和试验的需要，是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行文准则，现予以颁布。

本手册于颁布之日起实施，望化验室全体员工遵守执行。

泌阳天泰水泥有限公司总经理张荣占

2010年01月01日

质量方针、质量目标发布令

化验室质量方针、质量目标是根据公司质量方针和质量目标拟定而成的，是化验室在质量工作所追求的目的。

内容如下：

质量方针：

准确及时，精益求精；严格把关，客观公正；质量至上，科学创新。

质量目标：

检测及时率100%；实验数据准确率不低于99%；出厂水泥检验率100%；工序产品质量满足公司质量目标的要求。

质量方针、质量目标为化验室全体员工的工作目标，望全体员工认真学习，并贯彻执行。

每个员工都要为实现质量目标而努力。

泌阳天泰水泥有限公司总经理张荣占

2010年01月01日

更改记录

序号

页码

章节号

更改内容

日期

更改人

批准人

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

1.0

标题：

化验室概况

页码：

第1页，共1页

1.0化验室概况

化验室为公司的质量检验和质量控制的管理部门，由总经理直接领导，化验室主任对产品质量具体负责。

化验室负责生产过程的质量调度及过程产品的质量控制、过程产品的质量检验、原材料、成品的检验、工艺管理、质量统计分析、检测仪器设备控制、质量文件及记录的管理等工作。

化验室共有员工12人，其中主任1名、副主任兼出厂水泥管理员1名、工艺管理员1名、质量管理员1名、统计员1名、检验员7名。

化验室配有满足水泥生产检验的各种仪器设备，仪器设备的数量、性能满足公司质量检验和质量控制的需要。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

2.0

标题：

目的和适用范围

页码：

第1页，共1页

2.0目的和适用范围

2.1目的

明确化验室的职责和目标，描述化验室的质量体系及实现质量目标的要求。

确保化验室依据《水泥企业化验室评审考核管理办法》所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥生产和广大顾客的要求。

2.2适用范围

适用于化验室各项检测业务的内部质量管理和对外证实化验室能科学、公正、准确的为水泥生产提供质量检测数据。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

3.0

标题：

化验室概况

页码：

第1页，共1页

3.0引用标准

3.1、《水泥企业质量管理规程》

3.2、《水泥企业化验室基本条件》

3.3、《水泥企业产品质量对比验证管理办法》

3.4、《水泥企业化验室评审考核管理办法》

3.5、GB/T15481《检测和校准实验室能力的通用要求》。

3.6、在本质量管理手册引用上述规范、标准时，均匀现行有效版本。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

4.0

标题：

术语和定义

页码：

第1页，共1页

4.0术语和定义

本手册采用以下标准所使用的术语和定义：

4.1《水泥企业质量管理规程》

4.2《水泥企业化验室基本条件》

4.3、《水泥企业产品质量对比验证管理办法》

4.4、《水泥企业化验室评审考核管理办法》

4.5、GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

5.0

标题：

质量方针、质量目标

页码：

第1页，共1页

5.0质量方针、质量目标

5.1、质量方针：

准确及时，精益求精；严格把关，客观公正；质量至上，科学创新。

5.2、质量目标：

检测及时率100%；实验数据准确率不小于99%；出厂水泥检验率100%检验报告合格率100%；工序产品质量满足公司质量目标的要求。

5.3、质量方针、质量目标的落实

为了检查质量目标的实施情况，每半年由化验室主任结合岗位人员的工作性质组织一次全面考核。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

6.0

标题：

质量体系

页码：

第1页，共1页

6.0质量体系

6.1、建立的依据

6.1.1《水泥企业化验室评审考核管理办法》

6.1.2公司质量体系文件

6.1.3《水泥企业质量管理规程》

6.2、质量体系文件的构成

6.2.1质量手册

6.2.2程序文件

6.2.3作业指导书（试验操作规程）

6.2.4内部管理制度

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

7.0

标题：

化验室职责和权限

页码：

第1页，共1页

7.0化验室的职责和权限

7.1化验室的职责

7.1.1质量检验

7.1.2质量控制

7.1.3出厂水泥的确认

7.1.4质量统计

7.1.5根据产品的开发和产品质量需要开展科研工作

7.2化验室的权限

7.2.1质量监督权

7.2.2质量考核权

7.2.3质量否决权

7.2.4出厂水泥决定权

7.3权力的保证

化验室的职责和权限除了满足上述要求外，还要满足《水泥企业质量管理规程》要求，公司任何部门和个人不得干预化验室的取权，更不能借故打击报复。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

8.0

标题：

化验室人员配备及职责

页码：

第1页，共3页

8.0化验室人员配备

8.1人员数量

员工12人。

8.2定岗人员一览表：

办公室

实验室

岗位

姓名

岗位

姓名

主任

梁玉波

化验员

王春云

副主任兼出厂水泥专管员

王举

化验员

李秀梅

工艺管理员

张林财

化验员

马宝珠

统计员

徐天乐

化验员

赵喜荣

质量管理员

张帅

化验员

邵喜平

化验员

张洋

化验员

乔惠君

8.3岗位任职条件

8.3.1主任

具有从事化验室管理工作的经验，有一定的组织领导能力；熟悉水泥生产工艺，熟知有关行业标准和质量法规；工作认真，坚持原则。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

8.0

标题：

化验室人员配备及职责

页码：

第2页，共3页

8.3.2出厂水泥专管员

具有从事化验室工作的经验，掌握水泥生产知识和检验技术熟知公司生产工艺、质量法规、内控质量标准及规章制度；能坚持原则，认真负责。

8.3.3质量管理员

掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；又能力处理生产过程中出现的质量问题。

8.3.4质量统计员

具有高中以上文化水平；熟悉《统计法》、数理统计方法和水泥企业质量统计方法；实事求是，坚持原则，责任心强。

8.3.5检验人员

具有高中以上文化水平；经过培训考核，取得上岗操作证（省级）；熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法；责任心强。

8.4岗位职责

8.4.1总经理对化验室的领导职责

总经理是产品质量的第一责任者，直接领导化验室开展质量管理工作，协调处理质量管理过程中发生的质量问题和质量纠纷，协助化验室进行质量总结与分析，做好质量改进工作。

8.4.2化验室岗位职责

主任职责、质量管理员职责、统计员职责、出厂水泥专管员职责、物理工职责、分析工职责、控制工职责见《质量管理规程》文件。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

8.0

标题：

化验室人员配备及职责

页码：

第3页，共3页

8.5检验报告的签发

原材料检验报告由化验室主任签发；出厂水泥检验报告由化验室主任审核并委托报告出具人加盖印章后签发；出厂水泥通知单由出厂水泥专管员签发，当签发人员外出时，由化验室主任安排其他管理人员代理。

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文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

9.0

标题：

检测业务

页码：

第1页，共5页

9.0检测业务

9.1检测业务范围

9.2检验项目及误差规定

9.2.1控制组检验项目及

序号

检测类型

检测对象

物料名称

1

进厂检验

原材料

石灰石、沸石、煤干石、石膏、粉煤灰、矿渣、炉渣、

2

过程检验

半成品

入磨物料、熟料、出磨水泥

3

最终检验

成品

成品水泥

检验项目

Cao

SO3

比表

面积

水泥细度

≤5.0

＞5.0

绝对误差%

±0.30

±0.15

±3%（相

对误差

±0.5

±0.8

9.2.2分析组检验项目及误差规定

检验项目

全分析

loss

Sio2

AL2O3

Fe2O3

Cao

Mgo

SO3

R2O

CLˉ

熟料

原材料

绝对误差

±0.15

±0.3

±0.2

±0.2

±0.15

±0.25

±0.2

±0.15

±0.01

±0.003

9.2.3物理组检验项目及误差规定

项目

强度

标准

稠度

比表

面积

凝结时间

水泥

细度

水泥

密度

流动度

抗折

抗压

初凝

终凝

误差%

±7

±5

±3

±3

±15min

<5h±30nim

>5h±45min

±0.40

±

0.02g/c㎡

±5mm

备注

相对误差

绝对误差

9.2.3积极创造条件开展研究性试验项目，更好地服务生产、经营。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

9.0

标题：

检测业务

页码：

第2页，共5页

9.3过程质量控制指标

见《质量管理规程.过程质量控制点、控制指标及检验频次一览表》

9.4检测流程

取样点取样小磨房或检验室制样（破碎、缩分、粉磨、研磨、过筛、混匀）

检验室烘干、留样天平室冷却、称重操作台试验、记录出报告审核

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

9.0

标题：

检测业务

页码：

第3页，共5页

9.5仪器设备的检定（仪器设备周检一览表）

设备仪器名称

数量

台/套

主要（精度）

技术要求

检定或校

准部门

检定或校准周期

分析天平

5

分度值：

0.1mg，最大称量值200g

市技术监督局

一年

高温炉

2

使用温度950-1000℃

市技术监督局

一年

滴定管

10

精确度：

0.1ml

化验室

半年

容量瓶、移液管

7

精确度：

0.1ml

化验室

半年

胶砂搅拌机

2

搅拌叶与锅底壁间隙：

2-4mm

叶片公转62±5r/min；125±10r/min

市技术监督局

一年

胶砂振实台

2

振幅14.7-15.3mm，工作时间，60±1s台盘到支点距离：

800±1mm

市技术监督局

一年

净浆搅拌机

1

搅拌叶与锅底壁间隙：

1-3mm

叶片公转62±5r/min；125±10r/min

市技术监督局

一年

标准稠度及凝结时间测定仪

2

滑动部分总重量：

300±1g试杆长度：

50±1mm，直径10±0.5mm

试针长度：

50±1mm，直径1.13±0.5mm30±1mm，直径1.13±0.5mm

化验室

一年

压力试验机

2

精度不低于±1%

市技术监督局

一年

抗压夹具

2

压板长度40±0.1mm

与标准夹具对比误差<±2.0%

化验室

半年

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

9.0

标题：

检测业务

页码：

第4，共5页

9.5仪器设备的检定（仪器设备周检一览表）

抗折试验机

2

示值相对误差<±1%,加荷速度50N/s端点加荷1g,杠杆倾角>1/50

市技术监督督局

一年

抗折夹具

2

辊子直径￠10mm，支撑辊距100mm，拉架板间距：

46mm

化验室

半年

水筛

2

校延系数0.8～1.2

化验室

150个样

负压筛

2

校延系数0.8～1.2

化验室

150个样

比表面积测定仪

1

测定标准粉，示值误差<2㎡/Kg

化验室

一年

快速养护箱

1

控温精度±2℃，控时精度≤2㏕

化验室

三月

标准养护箱

2

温度20±1.5℃；湿度≥90%

化验室

一年

沸煮箱

1

升温时间30±5㏕；加热时间3.5h

市技术监督局

一年

雷氏夹

10

△d=17.5±2.5mm；卸荷后：

d1=d3

化验室

3-6个月

雷氏夹膨胀测定仪

1

标尺刻度相对误差＜±2%

化验室

一年

电热干燥箱

3

最高温度200℃；温度计精度1℃

市技术监督局

一年

胶砂试模

40

模腔宽度40+0.05-0.01mm

模腔高度40+0.1mm

试模重量6-6.5kg

化验室

半年

测硫仪

1

标准样校准

化验室

用前自校

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

9.0

标题：

检测业务

页码：

第5页共5页

氯离子测定仪

1

标准样校准

化验室

用前自校

试验小磨

1

48rpm，球配正确

化验室

一年

火焰光度计

2

标准样校准

化验室

用前自校

电子天平

8

分度值0.1g、0.001g、0.1mg

市技术监督局

一年

9.6检测能力

具备生产水泥所需用的原材料全分析、煤的工业分析、半成品及成品水泥的化学分析和物理检验等检测能力，不需要分包。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

10.0

标题：

管理制度

页码：

第1页，共1页

10.0管理制度

10.1水泥标准砂及化学试剂管理制度；

水泥标准砂及化学试剂必须放入专门的仓库，由专人负责管理，不得出现受潮、破损、变质现象。

标准砂在使用前，必须对每袋标准砂进行检查，不符合要求的一律作报废处理；化学试剂在使用前，必须由专人进行加工、配制和检验，经班长确认后贴上标签后方可正式投入使用。

10.2化验室质量管理手册执行情况检查制度

化验室质量管理手册是化验室内部质量管理的主导性文件，化验室全体员工都必须认真执行。

化验室主任每半年组建审核组，对手册的执行情况进行检查，对化验室质量体系的有效性、符合性及适宜性做出评价，并提出改进措施。

10.3化验室内部管理制度还包括：

封存样管理制度，标准溶液的配制与复标制度，玻璃仪器的校验使用制度，抽查对比制度，技术档案、资料报表管理制度，试验室管理制度，业务培训和考核制度，质量事故分析报告制度等制度，见《化验室管理制度》文件。

泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册

文件编号：

QG/TT04-2010

章节号：

11.0

标题：

相关文件目录

页码：

第1页，共1页

11、相关文件

11.1外来文件

a、《水泥企业化验室考核管理办法》

b、《水泥企业质量管理规程》

c、《水泥企业化验室基本条件》

d、《水泥企业产品质量对比验证管理办法》

e、相关国家和行业标准

11.2公司文件

a、公司《质量手册》

b、公司《程序文件》

c、公司《质量管理规程》

d、公司《产品和技术标准》

e、《检验和试验计划》

11.3化验室程序文件

a、文件和记录控制程序

b、试验操作控制程序

c、抽查对比控制程序

d、检测仪器和设备控制程序，见公司《监视和测量装置的控制程序》

e、内部考核控制程序

f、纠正和预防措施控制程序

g、出厂水泥确认程序

11.4化验室内部管理文件

a、《化验室岗位职责、管理制度》

b、《化验室试验操作考核标准》

c、《操作规程》

d、《检定规程》