化验室质量手册.docx

1、化验室质量手册泌阳天泰水泥有限公司化验室管理文件质 量 手 册 编 号：QG/TT04-2010 编 制：梁玉波 王举 批 准：张荣占 版 号：A 受控号：012010年01月01日批准 2010年02月01日实施 目 录1、质量管理手册实施令 02、质量方针、质量目标发布令 13、更改记录 24、化验室概况 35、目的和适用范围 46、引用标准 57、术语和定义 68、质量方针和目标 79、质量体系 810、化验室的机构设置 911、化验室的职责和权限 1012、化验室部门职责及人员配备 1113、检测业务 1414、管理制度 1915、相关文件目录 20 质量管理手册实施令化验室质量手册是

2、公司质量体系文件的支持性文件，是依据水泥企业化验室评审考核管理办法编制而成的。内容包括化验室内部质量方针和质量目标、管理制度、人员的职责和权限、质量管理体系以及文件和记录控制等。经审核，手册符合水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证管理办法的要求，满足公司检验和试验的需要，是化验室质量管理和质量保证的纲领性文件和行文准则，现予以颁布。本手册于颁布之日起实施，望化验室全体员工遵守执行。 泌阳天泰水泥有限公司总经理 张荣占 2010年01月01日质量方针、质量目标发布令化验室质量方针、质量目标是根据公司质量方针和质量目标拟定而成的，是化验室在质量工作所追求的目的。内

3、容如下：质量方针：准确及时，精益求精；严格把关，客观公正；质量至上，科学创新。质量目标：检测及时率100%；实验数据准确率不低于99%；出厂水泥检验率100%；工序产品质量满足公司质量目标的要求。质量方针、质量目标为化验室全体员工的工作目标，望全体员工认真学习，并贯彻执行。每个员工都要为实现质量目标而努力。 泌阳天泰水泥有限公司总经理 张荣占 2010年01月01日更改记录序号页码章节号更改内容日期更改人批准人泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：1.0标题：化验室概况页 码：第1页，共1页 1.0化验室概况 化验室为公司的质量检验和质量控制的管理部门，由

4、总经理直接领导，化验室主任对产品质量具体负责。化验室负责生产过程的质量调度及过程产品的质量控制、过程产品的质量检验、原材料、成品的检验、工艺管理、质量统计分析、检测仪器设备控制、质量文件及记录的管理等工作。 化验室共有员工12人，其中主任1名、副主任兼出厂水泥管理员1名、工艺管理员1名、质量管理员1名、统计员1名、检验员7名。化验室配有满足水泥生产检验的各种仪器设备，仪器设备的数量、性能满足公司质量检验和质量控制的需要。 泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：2.0标题：目的和适用范围页 码：第1页，共1页 2.0目的和适用范围 2.1目的 明确化验室的职

5、责和目标，描述化验室的质量体系及实现质量目标的要求。 确保化验室依据水泥企业化验室评审考核管理办法所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥生产和广大顾客的要求。 2.2适用范围 适用于化验室各项检测业务的内部质量管理和对外证实化验室能科学、公正、准确的为水泥生产提供质量检测数据。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：3.0标题：化验室概况页 码：第1页，共1页 3.0引用标准 3.1、水泥企业质量管理规程 3.2、水泥企业化验室基本条件 3.3、水泥企业产品质量对比验证管理办法 3.4、水泥企业化验室评审考核管理办法 3.5、GB/T15481检测和校准实验

6、室能力的通用要求。 3.6、在本质量管理手册引用上述规范、标准时，均匀现行有效版本。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：4.0标题：术语和定义页 码：第1页，共1页 4.0术语和定义 本手册采用以下标准所使用的术语和定义： 4.1水泥企业质量管理规程 4.2水泥企业化验室基本条件 4.3、水泥企业产品质量对比验证管理办法 4.4、水泥企业化验室评审考核管理办法 4.5、GB/T15481-2000检测和校准实验室能力的通用要求泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：5.0标题：质量方针、质量目标页 码：第1页，共1页

7、5.0质量方针、质量目标 5.1、质量方针：准确及时，精益求精；严格把关，客观公正；质量至上，科学创新。 5.2、质量目标：检测及时率100%；实验数据准确率不小于99%；出厂水泥检验率100%检验报告合格率100%；工序产品质量满足公司质量目标的要求。 5.3、质量方针、质量目标的落实 为了检查质量目标的实施情况，每半年由化验室主任结合岗位人员的工作性质组织一次全面考核。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：6.0标题：质量体系页 码：第1页，共1页 6.0质量体系 6.1、建立的依据 6.1.1水泥企业化验室评审考核管理办法 6.1.2公司质量体系文件

8、 6.1.3水泥企业质量管理规程 6.2、质量体系文件的构成 6.2.1质量手册 6.2.2程序文件 6.2.3作业指导书（试验操作规程） 6.2.4内部管理制度泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：7.0标题：化验室职责和权限页 码：第1页，共1页 7.0化验室的职责和权限 7.1化验室的职责 7.1.1质量检验 7.1.2质量控制 7.1.3出厂水泥的确认 7.1.4质量统计 7.1.5根据产品的开发和产品质量需要开展科研工作 7.2化验室的权限 7.2.1质量监督权 7.2.2质量考核权 7.2.3质量否决权 7.2.4出厂水泥决定权 7.3权力的保

9、证 化验室的职责和权限除了满足上述要求外，还要满足水泥企业质量管理规程要求，公司任何部门和个人不得干预化验室的取权，更不能借故打击报复。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：8.0标题：化验室人员配备及职责页 码：第1页，共3页 8.0化验室人员配备 8.1人员数量 员工12人。 8.2定岗人员一览表：办公室实验室岗位姓名岗位姓名主任梁玉波化验员王春云副主任兼出厂水泥专管员王举化验员李秀梅工艺管理员张林财化验员马宝珠统计员徐天乐化验员赵喜荣质量管理员张帅化验员邵喜平化验员张洋化验员乔惠君 8.3岗位任职条件 8.3.1主任 具有从事化验室管理工作的经验，有

10、一定的组织领导能力；熟悉水泥生产工艺，熟知有关行业标准和质量法规；工作认真，坚持原则。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：8.0标题：化验室人员配备及职责页 码：第2页，共3页 8.3.2出厂水泥专管员 具有从事化验室工作的经验，掌握水泥生产知识和检验技术熟知公司生产工艺、质量法规、内控质量标准及规章制度；能坚持原则，认真负责。 8.3.3质量管理员 掌握水泥生产知识和生产技术；熟悉本企业生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标；又能力处理生产过程中出现的质量问题。 8.3.4质量统计员 具有高中以上文化水平；熟悉统计法、数理统计方法和水泥企业质量统计方

11、法；实事求是，坚持原则，责任心强。 8.3.5检验人员 具有高中以上文化水平；经过培训考核，取得上岗操作证（省级）；熟知本岗位的操作规程、控制项目、指标范围及控制方法；责任心强。 8.4岗位职责 8.4.1总经理对化验室的领导职责总经理是产品质量的第一责任者，直接领导化验室开展质量管理工作，协调处理质量管理过程中发生的质量问题和质量纠纷，协助化验室进行质量总结与分析，做好质量改进工作。8.4.2化验室岗位职责主任职责、质量管理员职责、统计员职责、出厂水泥专管员职责、物理工职责、分析工职责、控制工职责见质量管理规程文件。 泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号

12、：8.0标题：化验室人员配备及职责页 码：第3页，共3页 8.5检验报告的签发 原材料检验报告由化验室主任签发；出厂水泥检验报告由化验室主任审核并委托报告出具人加盖印章后签发；出厂水泥通知单由出厂水泥专管员签发，当签发人员外出时，由化验室主任安排其他管理人员代理。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：9.0标题：检测业务页 码：第1页，共5页9.0检测业务9.1检测业务范围 9.2检验项目及误差规定9.2.1控制组检验项目及序号检测类型检测对象物料名称1进厂检验原材料石灰石、沸石、煤干石、石膏、粉煤灰、矿渣、炉渣、2过程检验半成品入磨物料、熟料、出磨水泥3

13、最终检验成品成品水泥检验项目CaoSO3比表面积水泥细度5.05.0绝对误差%0.300.153%（相对误差0.50.89.2.2分析组检验项目及误差规定检验项目全分析lossSio2AL2O3Fe2O3CaoMgoSO3R2OCL熟料原材料绝对误差0.150.30.20.20.150.250.20.150.010.0039.2.3物理组检验项目及误差规定项目强度标准稠度比表面积凝结时间水泥细度水泥密度流动度抗折抗压初凝终凝误差%753315min5h45min0.400.02g/c5mm备注相对误差绝对误差9.2.3积极创造条件开展研究性试验项目，更好地服务生产、经营。泌阳天泰水泥有限公司化

14、验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：9.0标题：检测业务页 码：第2页，共5页 9.3过程质量控制指标 见质量管理规程.过程质量控制点、控制指标及检验频次一览表 9.4检测流程 取样点 取样 小磨房或检验室制样（破碎、缩分、粉磨、研磨、过筛、混匀）检验室烘干、留样 天平室冷却、称重 操作台试验、记录 出报告审核泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：9.0标题：检测业务页码：第3页，共5页9.5仪器设备的检定（仪器设备周检一览表）设备仪器名称数量台/套主要（精度）技术要求检定或校准部门检定或校准周期分析天平5分度值：0.1mg，最大称量值2

15、00g市技术监督局一年高温炉2使用温度950-1000市技术监督局一年滴定管10精确度：0.1ml化验室半年容量瓶、移液管7精确度：0.1ml化验室半年胶砂搅拌机2搅拌叶与锅底壁间隙：2-4mm叶片公转625r/min；12510r/ min市技术监督局一年胶砂振实台2振幅14.7-15.3mm，工作时间，601s台盘到支点距离：8001mm市技术监督局一年净浆搅拌机1搅拌叶与锅底壁间隙：1-3mm叶片公转625r/min；12510r/ min市技术监督局一年标准稠度及凝结时间测定仪2滑动部分总重量：3001g试杆长度：501mm，直径100.5mm试针长度：501mm，直径1.130.5m

16、m301mm，直径1.130.5mm化验室一年压力试验机2精度不低于1%市技术监督局一年抗压夹具2压板长度400.1mm与标准夹具对比误差2.0%化验室半年泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：9.0标题：检测业务页码：第4，共5页9.5仪器设备的检定（仪器设备周检一览表）抗折试验机2示值相对误差1/50市技术监督督局一年抗折夹具2辊子直径10mm，支撑辊距100mm，拉架板间距：46mm化验室半年水筛2校延系数0.81.2化验室150个样负压筛2校延系数0.81.2化验室150个样比表面积测定仪1测定标准粉，示值误差2/Kg化验室一年快速养护箱1控温精度

17、2，控时精度2化验室三月标准养护箱2温度201.5；湿度90%化验室一年沸煮箱1升温时间305；加热时间3.5h市技术监督局一年雷氏夹10d=17.52.5mm；卸荷后：d1=d3化验室3-6个月雷氏夹膨胀测定仪1标尺刻度相对误差2%化验室一年电热干燥箱3最高温度200；温度计精度1市技术监督局一年胶砂试模40模腔宽度40+0.05-0.01mm模腔高度40+0.1mm试模重量6-6.5kg化验室半年测硫仪1标准样校准化验室用前自校泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：9.0标题：检测业务页码：第5页 共5页氯离子测定仪1标准样校准化验室用前自校试验小磨1

18、48rpm，球配正确化验室一年火焰光度计2标准样校准化验室用前自校电子天平8分度值0.1g、0.001g、0.1mg市技术监督局一年9.6检测能力 具备生产水泥所需用的原材料全分析、煤的工业分析、半成品及成品水泥的化学分析和物理检验等检测能力，不需要分包。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编号：QG/TT04-2010章节号：10.0标题：管理制度页 码：第1页，共1页 10.0管理制度 10.1水泥标准砂及化学试剂管理制度； 水泥标准砂及化学试剂必须放入专门的仓库，由专人负责管理，不得出现受潮、破损、变质现象。标准砂在使用前，必须对每袋标准砂进行检查，不符合要求的一律作报废处理；化学试剂

19、在使用前，必须由专人进行加工、配制和检验，经班长确认后贴上标签后方可正式投入使用。 10.2化验室质量管理手册执行情况检查制度 化验室质量管理手册是化验室内部质量管理的主导性文件，化验室全体员工都必须认真执行。化验室主任每半年组建审核组，对手册的执行情况进行检查，对化验室质量体系的有效性、符合性及适宜性做出评价，并提出改进措施。 10.3化验室内部管理制度还包括：封存样管理制度，标准溶液的配制与复标制度，玻璃仪器的校验使用制度，抽查对比制度，技术档案、资料报表管理制度，试验室管理制度，业务培训和考核制度，质量事故分析报告制度等制度，见化验室管理制度文件。泌阳天泰水泥有限公司化验室质量手册文件编

20、号：QG/TT04-2010章节号：11.0标题：相关文件目录页 码：第1页，共1页 11、相关文件 11.1外来文件 a、水泥企业化验室考核管理办法 b、水泥企业质量管理规程 c、水泥企业化验室基本条件 d、水泥企业产品质量对比验证管理办法 e、相关国家和行业标准 11.2公司文件 a、公司质量手册 b、公司程序文件 c、公司质量管理规程 d、公司产品和技术标准 e、检验和试验计划 11.3化验室程序文件 a、文件和记录控制程序 b、试验操作控制程序 c、抽查对比控制程序 d、检测仪器和设备控制程序，见公司监视和测量装置的控制程序 e、内部考核控制程序 f、纠正和预防措施控制程序 g、出厂水泥确认程序11.4化验室内部管理文件a、化验室岗位职责、管理制度b、化验室试验操作考核标准c、操作规程d、检定规程