成都市西南泵阀设计中心建设项目可行性研究报告.docx

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成都市西南泵阀设计中心建设项目可行性研究报告

成都市西南泵阀设计中心建设项目

可行性研究报告

第一章总论

一、项目名称

成都市西南泵阀设计中心建设项目

二、项目性质

改扩建

三、建设地点

成都市锦江区工业园区锦盛路2号

四、项目建设目的

本项目的建设，旨在打造一流的专用泵阀设计研究中心和综合服务平台，满足企业研究、设计、生产、办公的需要，同时，还能为钢铁、水电等相关企业提供各种工业泵和水轮机的研制平台，成为成都市锦江区的工业设计研发中心、综合服务平台和孵化基地，最终实现促进服务业发展、增强装备制造业企业的核心竞争力，实现进一步扩大内需、保持经济平稳较快增长，实现优化成都市锦江区产业结构、促进服务业转型升级，加快公司发展、培育装备制造业龙头企业的多重目的。

五、建设业主

成都西南泵阀有限责任公司

六、可行性研究报告编制依据与范围

（一）可行性研究报告编制依据

1、中共中央、国务院转发国家发展和改革委员会关于当前进一步扩大内需促进经济增长的十项措施的通知（中发〔2008〕18号）；

2、国务院关于加快发展服务业的若干意见（国发〔2007〕7号）；

3、国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见（国办发〔2008〕11号）；

4、中共四川省委四川省人民政府关于进一步扩大内需保持经济平稳较快发展的意见》（川委发〔2008〕28号）；

5、中共成都市委成都市人民政府关于进一步扩大内需保持经济平稳较快发展的意见（成委发[2008]39号）；

6、成都市服务业发展规划（2008-2012）；

7、成都市锦江区现代服务业发展规划（2007-2011）；

8、成都市锦江区信息服务业发展规划（2007-2011）；

9、锦江工业总部基地产业发展规划（2008-2020）；

10、其它相关资料。

（二）编制范围

我公司受成都西南泵阀有限责任公司的委托，对其承建的成都市西南泵阀设计中心建设项目进行可行性研究，研究内容主要包括：

项目建设的背景、项目建设的必要性、项目所在区域经济社会发展情况分析、项目市场预测、建设内容及规模、建设条件、投资估算、资金筹措、项目实施运作、经济社会效益分析等。

七、项目背景及建设的必要性

（一）项目背景

服务业是国民经济的重要组成部分，服务业的发展水平是衡量现代社会经济发达程度的重要标志，是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路。

近年来，党中央、国务院先后提出《关于加快发展服务业的若干意见》、《关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见》等政策措施。

成都市锦江区出台了《关于加快建设现代服务业发展先导区的若干意见》、《加快发展现代服务业先导区行动计划》等若干政策措施，成为本项目提出的一大背景。

2008年年末以来，受国际金融危机影响，我国经济外部需求急剧萎缩，工业增幅下滑，投资增长后劲不足，就业日益严峻，财政收入增幅大幅回落，经济下行势头明显。

为应对国际金融危机的严重冲击，国家出台了进一步扩大内需促进经济增长的十项措施，其中，加快服务业发展是其中的一大重点。

四川省委、四川省人民政府和成都市委、成都市人民政府也先后出台了《中共四川省委四川省人民政府关于进一步扩大内需保持经济平稳较快发展的意见》和《中共成都市委成都市人民政府关于进一步扩大内需保持经济平稳较快发展的意见》，加快服务业发展成为其中的重要措施。

这也是本项目提出的另一重要背景。

（二）项目建设的必要性

1、本项目是促进服务业发展，增强核心竞争的强势产业的需要；

2、本项目是进一步扩大内需，保持经济平稳较快增长的需要；

3、本项目是优化成都市锦江区产业结构，实现服务业转型升级的需要；

4、本项目是增强自主创新能力、提升装备制造业水平的需要；

5、本项目是促进成都西南泵阀有限责任公司加快发展，培育装备制造业龙头企业的需要。

八、建设工期

本项目建设工期为12个月，即从2009年6月至2010年6月。

九、主要建设内容及规模

1、土建工程：

建筑面积为8000平方米。

2、改建及装修：

包括设计研发中心和综合服务平台主体建筑室内外的改建及装饰装修，面积为12000平方米。

3、供配电工程：

包括高低压配电、外线电缆的修建、安装、调试等。

4、给排水工程：

包括室内外给水、污水管网安装、阀门井、污水井砌筑等。

5、消防工程：

包括消防栓系统、自动喷淋系统、消防广播系统、灭火器系统、火灾自动报警系统及联动控制系统等。

6、网络及弱电工程：

包括平台大楼室内外综合布线系统、有线电视系统、网络系统、楼宇自控系统、监控系统、停车场管理系统、会议系统、机房工程等系统的设备、管线及与其他系统的连接等。

7、空调、电梯、电脑、软件等有关设备购置安装：

包括中央空调、电梯等有关设备等。

8、科研设备及生产设备：

包括理化试验设备、专用试验设备、机械加工设备等。

十、项目总投资及资金来源

（一）项目总投资

经测算，成都市西南泵阀设计中心建设项目总投资为2800万元，其中工程费用（含有关设备购置）2604.8439万元，设计、管理、咨询、监理等其他费用195.1561万元。

（二）资金来源

本项目总投资为2800万元，其中中央预算内专项资金200万元、地方配套200万元、企业自筹2400万元。

十一、结论

从项目建设的必要性来看，本项目是促进服务业发展、增强装备制造业的核心竞争力，实现进一步扩大内需、保持经济平稳较快增长，实现优化成都市锦江区产业结构、促进服务业转型升级，加快公司发展、培育装备制造业龙头企业的需要。

从项目建设的可能性来看，本项目的实施有着一系列良好的条件：

发展基础较好；区位条件优越；市场潜力巨大；生态环境优越；国家和地方政府的政策优势。

这些条件的具备，为本项目的顺利进行提供了有力的支撑保证。

从项目建设后的预期效果来看，通过本项目的实施，旨在打造一流的专用泵阀设计研究中心和综合服务平台，满足企业研究、设计、生产、办公的需要，同时，还能为钢铁、水电等相关企业提供各种工业泵和水轮机的研制平台，成为成都市锦江区的工业设计研发中心、综合服务平台和孵化基地，经济效益和社会效益极其巨大。

从项目本身来看，该项目指导思想明确，技术可行，符合项目设计的规范和要求，前期各项工作扎实有序推进。

综上，本项目的实施是十分迫切和必要的。

第二章项目业主

一、项目业主概况

机构名称：

成都西南泵阀有限责任公司

注册地址：

成都市锦江区工业开发区火炬动力港8-1-304号

注册资金：

200万元

法人代表：

杨学勇

公司类型：

有限责任公司

公司经营范围：

生产销售泵类、阀门、机电产品（不含汽车）、供水设备及水处理设备及售后服务。

二、项目业主主要产品及市场分析

成都西南泵阀有限责任公司成立于2003年。

现有员工150人，公司其中工程技术人员36人，高级工程师7人，国家级专家1人。

现有各种生产和检测试验设备70多台。

公司主要从事各种水泵的研制、生产、销售和技术服务，为钢铁、化工、电力、冶金矿山、煤矿和油田等行业提供大量的优质产品。

公司所属的设备成套部，专门研究和开发高压水除鳞系统技术及其配套设备，用于钢铁行业各种类型的钢坯和钢料的热轧除鳞工艺，提高了各种钢材的质量，得到了用户的好评。

掌握该项技术的单位，目前国内仅有4家，拥有钢管内外壁除鳞技术的仅我公司一家，具有很强的市场竞争力。

近年来，公司的科研和生产经营形势逐年上升，仅2008年度就实现销售收入3081.7万元，实现利润566.1万元，创税237.2万元，资产负债率47.3﹪。

在目前全球金融危机的冲击下，下游企业呈现疲软，我公司的经营状况呈平稳上升的态势。

目前已签订供货合同1400万元，预计2009年销售收入可达3500万元，创历史新高。

公司目前的主要科研项目是高压水除鳞系统在钢管内外壁除鳞技术的应用和与西华大学能源与环境学院合作对高效节能水泵和阀门进行研究，开展了中小型水电站水轮机增容改造，研究水轮机转轮叶片水力模型设计及叶片加工工艺研究，泵的CAD-CADP-CAM集成系统CADIS研究等十多个项目，均达到了国内国际先进水平，获教育部、四川省和成都市科技进步奖。

公司与西华大学共同合作，发挥各自的优势，促进公司的科研和生产迅速发展。

第三章项目所在地概况及其相关发展规划

——成都市锦江区概况及其相关发展规划

本项目位于成都市锦江区工业总部基地，同时，本项目属于该区现代服务业发展规划、信息服务业业发展规划、工业总部基地发展规划三大规划发展的重点项目。

因此，有必要对项目所在地——成都市锦江的概况及其相关三大发展规划做出简单介绍。

一、成都市锦江区概况

有着两千多年历史的濯锦之江冠名的锦江区，是成都市的中心商务商业区。

自唐宋以来，便因“百业云集、市廛兴盛”而饮誉川西。

锦江区是成都市中心城区之一，位于成都市东南部,西北与青羊区相连,西部位临锦江、府河与武侯区相望,东与成华区毗邻,东南与龙泉驿区接壤,南与双流县相依。

区域幅员面积62.12平方公里，常住人口40余万人，下辖16个街道办事处，43个社区。

16个街道办事处分别是：

督院街街道办事处、盐市口街道办事处、春熙路街道办事处、书院街街道办事处、合江亭街道办事处、水井坊街道办事处、牛市口街道办事处、龙舟路街道办事处、双桂路街道办事处、莲新街道办事处、沙河街道办事处、东光街道办事处、狮子山街道办事处、柳江街道办事处、成龙路街道办事处、三圣街道办事处。

锦江区属于亚热带湿润季风气候，终年温暖湿润，四季分明，年平均气温16.2摄氏度左右；年平均降雨量800—1000毫米，雨量充沛；年无霜期大于300天，夏无酷暑，冬无严寒，年平均日照时数1239小时，年日照率为28%，相对湿度82%。

二、成都市锦江区2008年经济社会发展概况

（一）综合

国民经济发展平稳，产业结构优化。

2008年，全区实现地区生产总值323.09亿元，比上年增长12.5%，其中，第一产业增加值0.86亿元，第二产业增加值89.16亿元，第三产业（服务业）增加值233.08亿元，比上年分别增长-3.5％、11.1％和13.1％。

三次产业结构由上年的0.2∶34.8∶65调整为0.3∶27.6∶72.1；三次产业对GDP的贡献率分别达到-0.1：

24.6：

75.5。

按常住人口计算，我区人均GDP达47958元，同比增长16.5%。

财政收支平稳增长。

全口径财政收入实现46亿元，其中：

地方财政收入完成20.06亿元，比上年增长29.7%。

全口径财政收入占地区生产总值（GDP）比重的14.2%，较上年提高2.5个百分点。

民营经济保持良好发展势头。

全年民营经济增加值完成158.13亿元，同比增长16.6%。

其中，第一产业增加值为0.02亿元，同比下降46.1％；第二产业增加值为31.03亿元，同比增长12.4％；第三产业增加值为127.07亿元，同比增长17.7％。

民营经济占GDP的比重为48.9％，比上年提高7.1个百分点。

（二）农业

试验区建设纵深推进。

创新农村产权制度。

按照“大统筹、大集中、大流转”的思路，明晰农村产权，改革过去农村产权不清晰的状况；推进土地流转，改革过去农村生产要素不流动的状况；完善基层治理，大力推进土地利用集约化、农村经济集体化、农民居住社区化，农民收入多元化和城乡管理一体化。

全面完成“198”区域26369.5亩农村土地确权、登记和颁证，建全农用地和集体建设用地流转管理办法，完善农村产权交易中心平台，公开挂牌出让农村集体建设用地使用权，迈出城乡建设用地“同地同价”第一步。

全面撤销涉农街道村建制，按城市社区标准成立社区居委会，推动村级管理向社区管理转变，建立起社区党组织领导、社区居委会自治、新型集体经济组织自主经营的运行模式；开展社区治理机制改革试点，推进政企分离、政社分离，全面提升社区管理和服务水平。

农民收入继续增加，2008年全区农民人均纯收入10349元，同比增长21.1%。

（三）服务业、商贸和招商引资

现代服务业先导优势聚集。

产业发展空间进一步拓展。

大力推进城市低洼棚户区和危旧房改造，在“阳光拆迁”基础上采取“模拟拆迁”等方式，完成拆迁25.19万㎡，拆迁安置3638户。

2008年征后实施工作共启动实施4000余亩。

全力推进重大项目建设。

实施试验区重大项目182项，天府时代广场、仁恒置地广场、航天科技大厦等重大项目进展顺利，成都百货大楼、铁狮门等一批新建项目开工建设。

重点产业领域加快发展。

编制《东大街产业发展规划》、《总部经济发展规划》、《专业服务发展规划》。

全年新增加各类地区总部及分支机构55家，新增商业商务楼宇7.6万平方米。

引导和推动土地、人才、资金等各类资源向现代服务业重点领域集聚。

成功举办了“锦江—世界500强企业座谈会”、成功举办了“2008年首届中国成都东大街金融博览会暨2008首届成都金融街论坛”、“锦江时尚周”等节会活动，组建金融街企业家协会。

“红星路35号”文化创意产业园成功开园，文化市场繁荣稳定，健康发展。

消费市场快速发展。

全年完成社会消费品零售总额276.59亿元，增长22％，比上年增速提高4.3个百分点，增幅创下近五年来最高。

招商引资成效显著。

“5·12”特大地震发生后，在全市率先组团出省招商，在上海、北京、香港等地多次举办项目推介和投资座谈会，组织境内外企业签订总额126.5亿元的投资协议。

大力实施招大引强战略，瞄准规模大、实力强的企业和产业带动作用明显的重点企业，引进中怡保险经纪、丰田通商株式会社、雪佛龙等10家世界500强企业，引进民安保险、泰康人寿、华泰保险等金融机构24家，引进现代服务业企业509家。

围绕“现代服务业发展先导区”工作目标，全区招商引资成效显著。

全年共新办外商投资企业30家，引进市外资金66.98亿元；合同外资达到85050万美元，实际利用外资55482万美元，出口创汇58182万美元。

（四）固定资产投资和工业

2008年，我区坚持城乡统筹、“四位一体”科学发展战略,实施“全域锦江”理念，狠抓项目开工促建，推进经济社会又好又快发展，确保我区经济平稳较快增长。

投资在一些新开工项目支持下呈现稳步增长态势，翡翠城项目、攀成钢拆迁项目、“198”区域土地整理项目、锦城逸景项目、国际金融中心项目、红星路商业广场项目等工程投资额较大，保证了我区投资在金融危机和“5.12”地震大环境的影响下总体发展趋势良好。

全年固定资产累计完成投资263.6亿元，同比增长22.9%，较去年同期上升5.54个百分点。

其中：

基础设施建设完成117亿元，同比增长26.8%；改建和技术改造完成投资18.2亿元，同比增长22.2%；房地产开发完成投资128.4亿元，同比增长19.6%。

工业投资完成16.4亿元，同比下降6.2%。

工业生产稳步增长。

2008年，全区完成工业总产值58.66亿元，同比增长27.18％。

规模以上工业增加值完成46.93亿元，同比增长20.2%。

（五）城市建设、环境保护

城市建设得到提升。

圆满完成创建全国文明城市各项任务，城市整体文明水平得到提高，城区面貌和生态环境得到极大改观；开展创全市“最清洁城区”活动，投入2.13亿元用于老旧院落整治、扬尘治理、道路整治和生态建设。

环境保护工作取得实效。

开展城乡环境综合整治，加强对街道、社区院落和农贸市场的清扫保洁整治力度，强化大气和水环境综合整治，对所有道路、运渣车辆、闲置土地等实行了动态整治，降低扬尘污染，开展燃煤整治专项行动和三环路沿线生态建设工程。

通过ISO14001环境管理体系审核。

实施总量减排，全面开展全国第一次污染源普查。

深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动。

积极开展绿色学校（幼儿园）、生态小区、生态村创建活动，提高公众环境意识，切实改善辖区环境质量。

（六）教育、科学技术

教育事业取得新发展。

区属小学29所，其中九年一贯制1所，民办学校2个小学教学点。

普通中学13所，其中区属11所，民办2所。

国家级示范性高中1所，省级重点中学2所，成都市示范性高中4所。

注册等级幼儿园69所，其中7所教办园及小学附幼，1所集体办园，9所其他部门举办园，52所民办园。

全年教育经费总额为37281万元，投入1200万元增添学校的设施设备，投入1029万元对学校校舍进行排危维修。

对地震中受损较严重的32所学校进行了校舍维修加固工程，维修改造面积达26190平方米。

继续实施“教育资助惠民行动”，关注弱势群体。

全年对2357人次进行教育资助，共资助1246892元。

对义务教育阶段符合条件且自愿申请的残疾儿童实施了“两免一补”政策，减免“一费制”所有费用，对低保家庭的残疾学生每期发放400元生活补助，全年发放经费合计58132元，涉及8所中学、19所小学，受助学生141人次。

为锦江区农业户口的义务教育阶段学生免除课本费，总人数涉及8466人次，金额共计1731974元。

按照国家政策，秋季学校免除了义务教育阶段学生的学杂费。

科技投入继续加大，创新能力不断提升。

积极推动企业科技创新，设立了中小型科技企业技术创新专项资金。

组织申报市以上各类科技计划项目48项，获得项目资金支持122万元。

申请各类专利996件，比上年增加149件。

完成3所知识产权示范学校、3个知识产权示范企业，在区工业总部基地、红星路35号设立知识产权保护站。

（七）卫生、文化、体育

卫生事业全面推进，切实改善群众生活环境，提高群众的生活质量。

全区拥有各类医疗卫生机构49个，其中医院23个；拥有床位2509张。

有各类专业卫生技术人员5586人，其中执业医师2004人，注册护士1516人。

积极开展公共场所量化分级管理工作，全区餐饮业1725户量化实施管理率100%，评级率100%。

对全区113所学校校长、幼儿园园长和从业人员进行了卫生知识培训，培训率100%，健康体检合格率100%，学生餐具消毒效果监测合格率96.5%。

对低保人群、残疾人、六至一级革命残疾军人等实施了“六免、八减、三优惠、一方便”的医疗优惠服务，全年共减免医疗费用7759.79元。

社区卫生服务中心对社区居民实施了“三免四减”惠民措施，共提供惠民服务32.66万人次，惠民金额64.48万元。

继续加大农村改水工作力度，据初步统计，全区农村饮用水达到4.0958万人，占农村人口的100%，农村卫生厕所达到1.3615万户，卫生厕所普及率达到98.5%。

文化事业健康繁荣。

2008年以构建和谐社会、创建全国文明城市为契机，以文化下基层和文化下乡为载体，切实加强基层文化阵地建设，大力开展群众性文化活动，丰富和活跃群众的文化生活。

组织开展了“锦江之夜”大型专场音乐会、成都市首届家庭文化节、锦江区纪念改革开放30周年“辉煌30年”大型文艺晚会等系列文化活动。

深入社区、学校、工地免费放映电影464场。

建立了平均面积达500米的16个街道综合文化中心，并免费向市民开放。

建立起全国文化信息资源共享工程街道基层服务点。

率先在全市全面铺开图书流转工作，并将图书进行分配和按季度进行流转。

糖画和水井坊酿酒技艺列入国家级非物质文化遗产保护名录。

体育事业蓬勃发展。

编制完成了《成都市锦江区体育发展规划（2007-2011）》以及“117”新居工程和“198”新型社区8个新居点体育设施的具体规划建设布点，为3个新型社区新建了健身路径。

8月5日，组织了6380名现场观众参与北京奥运火炬接力成都传递活动，选派了3名火炬手参加火炬传递。

组织举办各类大型群众体育活动10余次。

以青少年体育俱乐部和传统体育项目学校为载体，开展“乒乓球活动月”、“棋类活动月”等活动，组织举办区田径、乒乓球、跆拳道等各种竞赛30余次。

全年累计为学校场馆对外开放投入经费50余万元。

组织915人参加成都市第十一届运动会，团体总分列全市第二位。

新建了22条全民健身路径和5个“1+2”健身工程，为金堂县贫困社区援建路径1条。

为全区59个社区添置了体育健身器材590套，为9个具备安装条件的社区购置了体育设施。

举办了2008/09赛季A1世界杯汽车大奖赛成都站比赛、中国直线竞速车王挑战赛四川省选拔赛、2008年全国汽车场地锦标赛成都站比赛等赛事。

（八）人口、社会保障、和谐稳定

人口保持低速增长。

2008年末，全区常住人口67.87万人。

总人口40.23万人（户籍人口）。

2008年全区共出生2438人，人口出生率6.07‰，人口自然增长率1.03‰。

城乡居民收入稳步增加，人民生活水平进一步提高。

全区单位从业人员年末人数为124453人，较上年末增加7760人；在岗职工年平均劳动报酬为35980元，较上年增长了15.4%；农民人均纯收入达10349元，增长21.1%，比上年净增1806元。

2008年，我区城镇居民人均可支配收入达到16767元，同比增长17.2％，

就业再就业工作取得新飞跃。

完善城乡一体化的职业培训和公共服务就业体系。

全年城镇新增就业18981人，农村富余劳动力向非农产业新增转移就业10320人，完成再就业培训4675人，农民工培训17795人，城镇登记失业率保持在3.5%以下，全区继续保持动态消除“零就业”家庭。

社会保障事业取得新成效。

企业职工养老保险年末参保人数达4.34万人，机关事业单位基本养老保险年末参保人数达0.15万人；基本医疗保险参保人数达8.2983万人；失业保险参保人数达4.32万人；城镇居民医疗保险人数达6.9010万人；建筑行业农民工综合保险新增0.86万人，新征地农转非参保率达100%。

发放社会化退休人员养老金19330万元，社会发放率100％。

全区已参保农民人数达1.2898万人，参保率达84.87％。

政府出资全额资助5438名低保户和592名重度残疾人员参加城镇居民医疗保险。

城乡社会救助体系进一步完善。

最低生活保障工作实现应保尽保，为全区4531户，8337名低保对象发放低保金1681.4876万元，人均月补差140元。

全年共发提高生活水平补助金228.6915万元。

完善临时救助制度，加强与其他各项救助制度之间的衔接，有效地保障了困难群众在“吃、住、医、学”方面的基本需求。

共为低保对象实施医疗救助24583人次，发放救助金165.6561万元，人均救助140元；资助1027名低保家庭儿童参加少儿互助金，发放互助金41080元，参加率达100%。

完善养老服务体系。

全区己有37名老人申请并享受了由政府补贴的特困老人居家养老服务，政府补贴33700元。

为具备呼叫救助系统安装条件的30位孤寡老人免费安装了呼叫救助系统。

为31位不具备呼叫救助系统安装条件的孤寡老人采取免费安装求助门铃和人工服务相结合的方式，确保散居孤寡老人呼叫救助和监护保护工作实现全覆盖。

三、成都市锦江区发展现代服务业的主要思路和做法

为加快发展现代服务业，促进经济结构调整和产业结构优化，成都市锦江区以非常之策、非常之为、非常之力推进现代服务业发展。

其主要思路和做法如下：

（一）制定发展规划，突出工作重点

成都市锦江区委、区政府制定了《关于加快建设现代服务业发展先导区的若干意见》，并编制了《成都市锦江区现代服务业“十一五”发展规划》、《成都市锦江区信息服务业业发展规划（2007-2011）》、《锦江工业总部基地产业发展规划（2008-2020）》等规划。

因地制宜，提出重点发展现代商贸、专业服务、金融业、文化创意、旅游、信息服务等六大领域和新经济业态中的总部经济。

规划“一个核心、两个经济带、四大片区”作为现代服务业发展重点区域。

制定了发展对策和保障措施。

同时，积极探索，申报成都市城乡统筹现代服务业综合配套改革先行示范区。

（二）探索全新方式，建立统计体系

制定了《锦江区现代服务业统计监测实施方案》。

对该区的现代服务业发展重点进行统计监测，制定了季报表，定期统计并对外发布信息，为政府决策提供依据，为企业提供方便、快捷的资讯服务。

监测工作由区政府主要领导亲自抓，分管副区长具体抓，有关部门和各街道办各负其责，按职责分工做好具体工作。

同时，建立联系会议制度，形成有效协调机制。

统计工作经费列入年度财政预算。

（三）明确目标任