巴宜区住房和城乡建设局部门度部门决算.docx

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巴宜区住房和城乡建设局部门度部门决算

巴宜区住房和城乡建设局（部门）2017年度部门决算

2018年8月18日

第一部分巴宜区住房和城乡建设局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分巴宜区住房和城乡建设局2017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分巴宜区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

巴宜区住房和城乡建设局（部门）概况

一、部门决算单位构成

纳入巴宜区住房和城乡建设局部门2017年度部门决算编制范围的单位包括住房和城乡建设局。

二、部门职责和机构设置

（一）、部门职责

巴宜区住房和城乡建设局履行如下职责

1.贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法规，起草住房和城乡建设领域地方性规章制度，并组织实施。

2.承担巴宜区保障性住房的责任。

根据国家有关政策、法规及自治区建筑行业发展总体部署，结合实际，研究制定全区工程建设、城乡建设、村镇建设、房地产业的有关规定，产业政策、中长期规划和发展战略，并组织实施。

3.培育发展巴宜区建筑市场、房地产市场、规范市场行为，发挥市场机制作用；贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额、自治区定额和建设行业标准定额。

4.协助有关部门联合制定巴宜区建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期、建设用地指标和工程造价管理制度。

5.制订巴宜区工程建设设计、施工等制度；协助有关部门提出和完善招标投标制度的意见和建议，协助指导监督有关设计、设施的招标投标活动；综合管理巴宜区的工程监理工作，指导和规划建筑市场；负责巴宜区工程勘察设计、建筑安装的行业管理；监督检查工程质量及房屋施工安全。

6.管理巴宜区城镇规划、勘察及市政工程测量工作；负责各乡镇总体规划的审查报批；管理城市建设档案。

7.负责房地产业的行业管理，指导房地产开发经营，房屋商品化工作，规范房地产市场；参与指导城镇土地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。

8.指导巴宜区村镇的规划建设工作，推进村镇发展建设。

9.参与制定巴宜区行业科技发展规划，参与指导管理建筑技术引进工作。

10.参与制定巴宜区建筑行业人才培养规划，指导职工队伍培训和继续教育；综合管理建筑抗震设防工作；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑配件加工企业的监督与管理。

11.承担推进巴宜区住房制度改革的责任和建设任务，执行廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好巴宜区有关廉租住房资金安排并负责组织实施。

编制巴宜区住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

12.拟定巴宜区风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部门做好地区国家级风景名胜区的申报工作，会同相关部门做好巴宜区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。

13.组织实施重大市政建设项目。

14.承办巴宜区人民政府交办的其它工作。

（二）部门机构设置

住房和城乡建设局内设机构1个，包括住房和城乡建设局。

第二部分

巴宜区住房和城乡建设局（部门）2017年度决算明细表

（见附表1—8）

第三部分

住房和城乡建设局（部门）2017年度

决算情况说明

一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明

2017年一般公共预算总收入3842.39万元，财政拨款收入3842.39万元。

2017年一般公共预算总支出3185.43万元，财政拨款支出3185.43万元。

二、2017年度一般公共预算收入情况说明

2017年一般公共预算收入3842.39万元，财政拨款收入3842.39万元。

三、2017年度一般公共预算支出情况说明

2017年度一般公共预算总支出为3185.43万元，其中基本支出2646.10万元，项目支出539.33万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况3185.43万元

财政拨款支出决算总支出3185.43万元。

1.城乡社区支出：

城乡社区管理事务支出327.13万元，

2.国土海洋气象等支出：

国土资源事务4.74万元。

3.住房保障支出：

保障性安居工程支出539.33万元。

住房改革支出2314.23万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年财政拨款支出3185.43万元。

其中基本支出2646.10万元占财政拨款支出决算的83.07%，项目支出539.33万元占财政拨款支出决算的16.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：

327.13万元。

2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：

4.74万元。

3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：

254万元。

4.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：

285.33万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2299.87万元。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

14.36万元。

五、2017年度“三公”经费预决算情况说明

为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区水利局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。

2017年巴宜区住建局“三公”经费共支出4.50元，其中2017年公务接待费0万元，2016年公务接待费0万元,比上年同期持平。

2017年公务用车运行及维护费4.50万元。

2016年公务用车运行及维护费1.2万元,比上年同期增加3.3万元。

增加73%

1.公务用车购置及运行费。

全部为2辆公车运行维护费。

开支主要用于油料费和保养维修费等支出。

由于汽油燃料价

格持续上涨，且车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。

2.公务接待经费。

巴宜区水利局严格执行中央“八项规定”，2017年水利局未发生公务接待费

主要做法：

一是加强对公务用车的管理。

规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率。

二是控制公务接待费用。

严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。

严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。

住房和城乡建设局（部门）2017年“三公”经费情况表

单位：

万元

项目

预算数

决算数

备注

合计

8.78

4.50

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

2.87

0

3.公务用车经费

5.91

4.50

其中：

（1）公务用车运行维护费

5.91

4.50

（2）公务用车购置

六、2017年度机关运行情况说明

（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3185.43万元。

其中，基本支出2646.10万元，包括两部分：

一部分是人员经费2612.03万元，具体包括工资、津贴、奖金、医疗费等；二是公用经费34.07万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、一般购置费等。

项目支出539.33万元，包括基本建设类项目0万元，行政事业类项目539.33万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。