巴宜区住房和城乡建设局部门度部门决算.docx

1、巴宜区住房和城乡建设局部门度部门决算巴宜区住房和城乡建设局（部门）2017年度部门决算 2018 年 8 月 18日第一部分 巴宜区住房和城乡建设局概况一、 部门决算单位构成二、 部门职责和机构设置第二部分 巴宜区住房和城乡建设局2017年度部门决算明细表一、收支决算总表二、收入决算总表三、支出决算总表四、财政拨款收支决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算相关经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收支决算表第三部分 巴宜区住房和城乡建设局2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 巴宜区住房和城乡建设局（部门）概况一、部门

2、决算单位构成 纳入巴宜区住房和城乡建设局部门2017年度部门决算编制范围的单位包括住房和城乡建设局。二、部门职责和机构设置(一)、部门职责巴宜区住房和城乡建设局履行如下职责1.贯彻执行国家关于住房和城乡建设领域政策和法规，起草住房和城乡建设领域地方性规章制度，并组织实施。2.承担巴宜区保障性住房的责任。根据国家有关政策、法规及自治区建筑行业发展总体部署，结合实际，研究制定全区工程建设、城乡建设、村镇建设、房地产业的有关规定，产业政策、中长期规划和发展战略，并组织实施。3.培育发展巴宜区建筑市场、房地产市场、规范市场行为，发挥市场机制作用；贯彻工程建设实施阶段的国家标准、规范、全国统一定额、自治

3、区定额和建设行业标准定额。4.协助有关部门联合制定巴宜区建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期、建设用地指标和工程造价管理制度。5.制订巴宜区工程建设设计、施工等制度；协助有关部门提出和完善招标投标制度的意见和建议，协助指导监督有关设计、设施的招标投标活动；综合管理巴宜区的工程监理工作，指导和规划建筑市场；负责巴宜区工程勘察设计、建筑安装的行业管理；监督检查工程质量及房屋施工安全。6.管理巴宜区城镇规划、勘察及市政工程测量工作；负责各乡镇总体规划的审查报批；管理城市建设档案。7.负责房地产业的行业管理，指导房地产开发经营，房屋商品化工作，规范房地产市场；参与指导城镇土

4、地使用权有偿转让，指导推进城镇住宅建设，负责制定住房制度改革方案和实施意见，并组织实施。8.指导巴宜区村镇的规划建设工作，推进村镇发展建设。9.参与制定巴宜区行业科技发展规划，参与指导管理建筑技术引进工作。10.参与制定巴宜区建筑行业人才培养规划，指导职工队伍培训和继续教育；综合管理建筑抗震设防工作；负责建材产品质量的监督检查和在施工现场的准入管理，参与对建材市场和建筑配件加工企业的监督与管理。11.承担推进巴宜区住房制度改革的责任和建设任务，执行廉租住房、周转房、经济适用住房等保障性住房规划政策及建设，会同有关部门做好巴宜区有关廉租住房资金安排并负责组织实施。编制巴宜区住房保障发展规划和年度

5、计划并组织实施。12.拟定巴宜区风景名胜区的发展规划、并组织实施，协助相关部门做好地区国家级风景名胜区的申报工作，会同相关部门做好巴宜区历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；承担藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。13.组织实施重大市政建设项目。14.承办巴宜区人民政府交办的其它工作。（二）部门机构设置 住房和城乡建设局内设机构1个，包括住房和城乡建设局。第二部分巴宜区住房和城乡建设局（部门）2017年度决算明细表（见附表18）第三部分住房和城乡建设局（部门）2017年度决算情况说明一、2017年度一般公共预算收支总体情况说明 2017年一般公共预算总收入3842.39万元，财政拨款

6、收入3842.39万元。 2017年一般公共预算总支出3185.43万元，财政拨款支出3185.43万元。二、2017年度一般公共预算收入情况说明2017年一般公共预算收入3842.39万元，财政拨款收入3842.39万元。三、2017年度一般公共预算支出情况说明2017年度一般公共预算总支出为3185.43万元，其中基本支出2646.10万元，项目支出539.33万元。四、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况3185.43万元 财政拨款支出决算总支出3185.43万元。1. 城乡社区支出：城乡社区管理事务支出327.13万元，2. 国土海洋气象等支出：国

7、土资源事务4.74万元。 3. 住房保障支出：保障性安居工程支出539.33万元。住房改革支出2314.23万元。（二）财政拨款支出决算结构情况2017年财政拨款支出3185.43万元。其中基本支出2646.10万元占财政拨款支出决算的83.07%，项目支出539.33万元占财政拨款支出决算的16.93%。（三）财政拨款支出决算具体情况1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：327.13万元。2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：4.74万元。3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：254万元。4.住房保障支出（类）保障性

8、安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：285.33万元。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2299.87万元。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：14.36万元。五、2017年度“三公”经费预决算情况说明为有效落实中央、自治区、市委关于厉行节约的各项规定，进一步规范因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费的管理，从严控制“三公”经费开支，树立勤俭节约的良好风气，巴宜区水利局不断强化责任意识，在保证正常工作开展的前提下，进一步挖掘节约潜力，从源头上控制了“三公”经费的支出，提高了财政资金的使用效率，打造了高效、廉洁、节俭、务实的机关。201

9、7年巴宜区住建局“三公”经费共支出4.50元，其中2017年公务接待费0万元，2016年公务接待费0万元,比上年同期持平。2017年公务用车运行及维护费4.50万元。2016年公务用车运行及维护费1.2万元,比上年同期增加3.3万元。增加73%1.公务用车购置及运行费。全部为2辆公车运行维护费。开支主要用于油料费和保养维修费等支出。由于汽油燃料价格持续上涨，且车辆、车况老化、导致燃油费、车辆保养费维修费用较大。2.公务接待经费。巴宜区水利局严格执行中央“八项规定”，2017年水利局未发生公务接待费 主要做法：一是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，最大限度提高单车使用效率

10、。二是控制公务接待费用。严格执行“八项规定”“六项禁令”，简化接待工作。严控“三公”经费开支，做到严格管理、规范使用，确保“三公”经费管理工作取得实效，以廉洁的作风促进我办各项工作的扎实开展。住房和城乡建设局（部门）2017年“三公”经费情况表单位：万元项目预算数决算数备注合计8.784.501.因公出国（境）费2.公务接待费2.8703.公务用车经费5.914.50其中：（1）公务用车运行维护费5.914.50 （2）公务用车购置 六、2017年度机关运行情况说明（一）2017年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计3185.43万元。

11、其中，基本支出2646.10万元，包括两部分：一部分是人员经费2612.03万元，具体包括工资、津贴、奖金、医疗费等；二是公用经费34.07万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、福利费、一般购置费等。项目支出539.33万元，包括基本建设类项目0万元，行政事业类项目539.33万元。（二）机关运行经费预算的内容行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。第四部分 名词解释一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。二、其它收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。