TS16949各部门需准备资料清单.docx

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TS16949各部门需准备资料清单

TS16949各部门需准备资料清单

顾客相关过程

过程名称

输入

输出

责任部门

绩效指标

相关质量文件

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP1报价

技术资料/样品

初始材料清单

其它顾客要求

可行性分析结果

询价单

行业或市场价格

信息

制造治理成本

以往报价信息

报价单

新产品开发协议

顾客信息反馈

报价的标率

合同签约率

与顾客有关的过程操纵程序

7.2

1、顾客技术资料清单、样品清单

2、初始材料清单

3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议

4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成那么需提供纠正措施报告

5、如有报价得标率相关信息那么需提供相应资料

OK

Customer-relatedprocess

顾客相关过程

过程名称

输入

输出

责任部门

绩效指标

相关质量文件

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP2

订单评审

顾客资料/样品

顾客要求

产品制造可行性分析

价单

法律法规

财务状况

库存

采购能力

标准/试验标准

合同评审报告

产品销售打算

通过评审的合同和订单

评审及时率

合同履约率

与顾客有关的过程操纵程序

7.2

7.2.1

7.5

1、合同评审报告

2、产品销售打算

3、通过评审的合同和订单

4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料

Customer-relatedprocess

顾客相关过程

过程名称

输入

输出

责任部门

绩效指标

相关质量文件

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP3

APQP设计和开发

顾客图样/样品

FMEAS

产品可靠性结果

产品特点清单及规范

产品措施技术

同意准那么

工程/材料规范

检测设备打算

可制造可装配设计

结果

CPK、PPK

职员培训

法律法规

规范，图样

初试流程图

过程流程图

PFMEA

试生产操纵打算

作业指导书

过程专门特性

特性矩阵图

适当的防错方法

过程批准同意准那么

可靠性可测量性的结果

MSA

样品

CPK值

进度打算遵守率

PPAP提交准时率

产品投产系统操纵程序

7.3

7.1

7.2

1、PPAP整套资料〔包含内容参见输出〕

2、初试流程图

3、适当的放错方法

4、样品治理相关资料

5、输出信息相关的职员培训记录

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP4

产品生产

顾客订单

生产作业打算

生产能力

产品图样

作业指导书

工艺文件

材料要求

材料

半成品

操纵打算

人员设备

工装/检测设备

稳固的过程能力

SPC证据

〔X—R图〕

合格产品

产品的过程操纵纪录

产品检测/检验

纪录证据

交货合格率

返工返修率

关键过程的PPK和CPK设备利用率

生产设备操纵程序

工装模具操纵程序

监视和测量操纵程序

不合格品操纵程序

生产和服务操纵程序

过程能力操纵程序

7.5.1

7.5.2

6.3.1

6.3.2

1、顾客订单

2、生产打算

3、稳固并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、〔X—R图〕】

4、产品的过程操纵纪录

5、产品检测/检验纪录证据

6、交货合格率相关资料

7、返工返修率相关资料

8、关键过程的PPK和CPK相关资料

9、设备利用率相关资料

Customer-relatedprocess

顾客相关过程

过程名称

输入

输出

责任部门

绩效指标

相关质量文件

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP5

交付

顾客订单

生产作业打算

产品销售打算

送货单

合格的产品

交付统计表

〔超额运费〕

顾客中意度报告

超额运费

及时交付率

与顾客有关的过程操纵程序

产品防护操纵程序

7.2

7.5

1、送货单

2、交付统计表〔如达不到100%及时交货率那么需提供缘故分析及纠正措施报告〕

3、〔超额运费〕统计数据【可包含在交付统计表内】

4、顾客中意度调查报告

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP6

付款

订单

发票

送货单〔顾客确认的〕

货款凭证

应收款达成率

与顾客有关的过程操纵程序

7.2

8.2

1、订单

2、发票

3、送货单

4、收汇/收款凭证

5、应收款达成率统计数据相关资料

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

COP7

售后服务/顾客反馈

服务承诺

顾客投诉，反馈

竞争对手信息

顾客拜望

市场调研

交付产品的质量信息

有关服务纪录

8D报告

服务改进纪录

顾客退货率

顾客投诉率

顾客中意度

顾客中意度和服务操纵程序

与顾客有关的过程操纵程序

纠正措施/问题解决操纵程序

连续改进操纵程序

7.2

7.5

8.2

1、售后服务相关记录

2、8D报告

3、售后服务改进记录

4、客户埋怨清单

5、顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP1

人力资源治理

培训治理

公司经营打算

业务打算

岗位描述

职员鼓舞方案

合理化建议

治理评审结果

人员流淌情形

培训打算

顾客埋怨

人力资源需求

培训纪录和人员开发策划

职员劳动合同变更

职员鼓舞实施

专门人员评定

应急打算

培训打算

职员中意度

培训达标度

打算完成率

人力资源及培训操纵程序

6.2

5.1

1、公司经营打算

2、岗位职责

3、职员鼓舞方案

4、合理化建议

5、人力资源需求表

6、培训打算以及相应得培训记录

7、职员劳动合同变更流程及相关记录

8、职员鼓舞〔奖罚制度等〕相关资料

9、专门人员评定

10、应急打算

11、职员中意度调查表

12、培训达标率及培训打算完成率统计报告

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP2

内部审核

TS16949：

2020

标准要求

程序文件

质量手册

内外部顾客投诉或埋怨

顾客专门要求

产品和过程规范

内审打算

内审检查纪录

过程审核报告

产品质量改进措施

审核不合格项报告

产品审核报告

不符合报告整改

产品审核符合指数

过程审核符合率

内部审核治理程序

内审作业指导书

纠正措施/问题解决操纵程序

预防措施操纵程序

8.2

1、TS16949年度内审打算

2、内审日程安排表

3、内审检查表

4、内审不符合项报告

5、内审整改报告

6、过程审核、产品审核报告及改进措施

7、TS16949:

2020质量手册

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP3

治理评审

内审结果

第二方审核结果

顾客反馈

内部质量成本

新产品开发

供方绩效

质量目标的达成

纠正预防措施状况改进的建议

治理评审打算

治理评审纪录〔会议〕

治理评审报告

质量及其过程有效性的改进和验证

资源需求的策划

改进项目的有效性

连续改进项目的打算

治理评审操纵程序

纠正措施/问题解决操纵程序

连续改进操纵程序

5.6

1、年度治理评审打算

2、治理评审会议记录

3、治理评审报告

4、资源需求的策划

5、改进项目的有效性跟踪报告

6、连续改进项目打算〔eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除打算外需提供相应有效性验证信息〕

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP4

连续改进

质量方针

质量目标

审核结果

治理评审结果

顾客和相关方信息

产品特性和制造过程变差

连续改进打算

改进项目报告书

改进项目验证报告和评定结果

有效措施后的文件化

进行连续改进后顾客满足要求度的评判

连续改进项目的有效性

连续改进操纵程序

8.5

详见MOP3

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP5

纠正预防措施

产品质量不达标

顾客埋怨

顾客产品退货

审核不合格项

不合格产品

潜在的不合格分析

治理评审结果

纠正预防措施

打算内容验证

8D报告

防错方法和技术

措施有效率

顾客埋怨度

退货率

纠正措施/问题解决操纵程序

预防措施操纵程序

8.5

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP6

文件治理

顾客图纸

工程规范

技术文件

质量手册

程序文件

治理标准

外来文件

质量纪录

文件清单

文件发放纪录

文件更换纪录

受控的文件

100％的文件为最新版本

文件资料和记录操纵程序

4.2

5.1

1、受控文件清单

2、受控文件发放记录

3、图纸、工程规范、技术性文件等更换记录

4、外来文件治理

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP7

纪录治理

质量治理体系运行的纪录

APQP文件

PPAP

过程操纵纪录

不合格品处理纪录

纠正与预防措施纪录

齐全的纪录

有效的储存和处置手段

符合规定的储存期限

≤20分钟查询成功率

文件资料和记录操纵程序

4.2

1、APQP、PPAP文件整套资料

2、过程操纵纪录

3、不合格品处理纪录

4、纠正与预防措施纪录

5、质量治理体系运行的纪录

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√

顾客相关的要紧过程和支持性过程

输入

输出

绩效指标

相关质量文件

相关的ISO/TS16949:

2020条款

记录

Rating

（NR,OFI,nc,NC）

MOP8

数据分析和使用

职员中意度结果

顾客中意度结果

供方业绩结果

产品质量结果

其他质量体系过程纪录

数据分析结果报告

顾客中意度分析报告

过程业绩分析报告

改进方案及打算措施

数据上报及时性

过程能力操纵程序

连续改进治理程序

4.2

Customer-relatedprocess

顾客相关过程

过程名称

输入

输出

责任部门

绩效指标

相关质量文件

Processcharacteristics〔过程特性〕:

是

否

是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？

是

否

是否已确定过程的所有人？

√

做什么？

√

是否已对过程加以定义？

√

谁做？

√

过程是否已文件化？

√

用哪些指标衡量？

√

是否已对过程的接口加以定义？

√

在哪里做？

√

过程是否监控？

√

记录是否储存？

√