TS16949各部门需准备资料清单.docx

1、TS16949各部门需准备资料清单TS16949各部门需准备资料清单顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP1报价 技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可

2、行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造治理成本以往报价信息报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过程操纵程序7.21、顾客技术资料清单、样品清单2、初始材料清单3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成那么需提供纠正措施报告5、如有报价得标率相关信息那么需提供相应资料OKCustomer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否

3、已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP2 订单评审顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售打算通过评审的合同和订单评审及时率合同履约率与顾客有关的过程操纵程序7.27.2.17.51、合同评审报告2、产品销售打算3、通过评审的合同和订单4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料Cust

4、omer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP3 APQP 设计和开发顾客图样/样品FMEAS产品可靠性结果产品特点清单

5、及规范产品措施技术同意准那么工程/材料规范检测设备打算可制造可装配设计结果CPK、PPK职员培训法律法规规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产操纵打算作业指导书过程专门特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准同意准那么可靠性可测量性的结果MSA样品CPK值进度打算遵守率PPAP提交准时率产品投产系统操纵程序7.37.17.21、PPAP整套资料包含内容参见输出2、初试流程图3、适当的放错方法4、样品治理相关资料5、输出信息相关的职员培训记录Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加

6、以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP4 产品生产顾客订单生产作业打算生产能力产品图样作业指导书工艺文件材料要求材料半成品操纵打算人员设备工装/检测设备稳固的过程能力SPC证据XR图合格产品产品的过程操纵纪录产品检测/检验纪录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK和CPK设备利用率生产设备操纵程序工装模具操纵程序监视和测量操纵程序不合格品操纵程序生产和服务操

7、纵程序过程能力操纵程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顾客订单2、生产打算3、稳固并符合顾客要求的过程能力【SPC证据、XR图】4、产品的过程操纵纪录5、产品检测/检验纪录证据6、交货合格率相关资料7、返工返修率相关资料8、关键过程的PPK和CPK相关资料9、设备利用率相关资料Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否

8、已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP5 交付顾客订单生产作业打算产品销售打算送货单合格的产品交付统计表超额运费顾客中意度报告超额运费及时交付率与顾客有关的过程操纵程序产品防护操纵程序7.27.51、送货单2、交付统计表如达不到100%及时交货率那么需提供缘故分析及纠正措施报告3、超额运费统计数据【可包含在交付统计表内】4、顾客中意度调查报告Process characteristics 过程特性:是否是否对下

9、述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP6 付款订单发票送货单顾客确认的货款凭证应收款达成率与顾客有关的过程操纵程序7.28.21、订单2、发票3、送货单4、收汇/收款凭证5、应收款达成率统计数据相关资料Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支

10、持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)COP7 售后服务/顾客反馈服务承诺顾客投诉，反馈竞争对手信息顾客拜望市场调研交付产品的质量信息有关服务纪录8D报告服务改进纪录顾客退货率顾客投诉率顾客中意度顾客中意度和服务操纵程序与顾客有关的过程操纵程序纠正措施/问题解决操纵程序连续改进操纵程序7.27

11、.58.21、售后服务相关记录2、8D报告3、售后服务改进记录4、客户埋怨清单5、顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告 Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP1人力资源治理培训治理公司经营打算业务打算岗位描

12、述职员鼓舞方案合理化建议治理评审结果人员流淌情形培训打算顾客埋怨人力资源需求培训纪录和人员开发策划职员劳动合同变更职员鼓舞实施专门人员评定应急打算培训打算职员中意度培训达标度打算完成率人力资源及培训操纵程序6.25.11、公司经营打算2、岗位职责3、职员鼓舞方案4、合理化建议5、人力资源需求表6、培训打算以及相应得培训记录7、职员劳动合同变更流程及相关记录8、职员鼓舞奖罚制度等相关资料9、专门人员评定10、应急打算11、职员中意度调查表12、培训达标率及培训打算完成率统计报告Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程

13、的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP2内部审核TS16949：2020标准要求程序文件质量手册内外部顾客投诉或埋怨顾客专门要求产品和过程规范内审打算内审检查纪录过程审核报告产品质量改进措施审核不合格项报告产品审核报告不符合报告整改产品审核符合指数过程审核符合率内部审核治理程序内审作业指导书纠正措施/问题解决操纵程序预防措施操纵

14、程序8.21、TS16949年度内审打算2、内审日程安排表3、内审检查表4、内审不符合项报告5、内审整改报告6、过程审核、产品审核报告及改进措施7、TS16949:2020质量手册Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC

15、)MOP3治理评审内审结果第二方审核结果顾客反馈内部质量成本新产品开发供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议治理评审打算治理评审纪录会议治理评审报告质量及其过程有效性的改进和验证资源需求的策划改进项目的有效性连续改进项目的打算治理评审操纵程序纠正措施/问题解决操纵程序连续改进操纵程序5.61、年度治理评审打算2、治理评审会议记录3、治理评审报告4、资源需求的策划5、改进项目的有效性跟踪报告6、连续改进项目打算eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除打算外需提供相应有效性验证信息Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否

16、是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP4连续改进质量方针质量目标审核结果治理评审结果顾客和相关方信息产品特性和制造过程变差连续改进打算改进项目报告书改进项目验证报告和评定结果有效措施后的文件化进行连续改进后顾客满足要求度的评判连续改进项目的有效性连续改进操纵程序8.5详见MOP3Process characteri

17、stics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP5纠正预防措施产品质量不达标顾客埋怨顾客产品退货审核不合格项不合格产品潜在的不合格分析治理评审结果纠正预防措施打算内容验证8D报告防错方法和技术措施有效率顾客埋怨度退货率纠正措施/问题解决操纵程序预防措施操纵

18、程序8.5Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP6文件治理顾客图纸工程规范技术文件质量手册程序文件治理标准外来文件质量纪录文件清单文件发放纪录文件更换纪录受控的文件100的文件为最新版本文件资料和记录操纵程序4

19、.25.11、受控文件清单2、受控文件发放记录3、图纸、工程规范、技术性文件等更换记录4、外来文件治理Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949: 2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP7纪录治理质量治理体系运行的纪录APQP文件PPAP过程操纵纪录不合格

20、品处理纪录纠正与预防措施纪录齐全的纪录有效的储存和处置手段符合规定的储存期限20分钟查询成功率文件资料和记录操纵程序4.21、APQP、PPAP文件整套资料2、过程操纵纪录3、不合格品处理纪录4、纠正与预防措施纪录5、质量治理体系运行的纪录Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？顾客相关的要紧过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/ TS 16949:

21、2020条款记录Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP8数据分析和使用职员中意度结果顾客中意度结果供方业绩结果产品质量结果其他质量体系过程纪录数据分析结果报告顾客中意度分析报告过程业绩分析报告改进方案及打算措施数据上报及时性过程能力操纵程序连续改进治理程序4.2 Customer-related process 顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Process characteristics 过程特性:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？做什么？是否已对过程加以定义？谁做？过程是否已文件化？用哪些指标衡量？是否已对过程的接口加以定义？在哪里做？过程是否监控？记录是否储存？