集团达标投产考核办法检查表.docx

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集团达标投产考核办法检查表

考核项目一：

安全文明施工管理

考核项目：

安全文明施工管理

序号

考核内容

扣分规定

检查发现问题

范围

安全管理

1.1安全组织体系、机构与人员配置

1.1.1工程安全监督网络及各参建单位的安全保证体系，规章制度体系未建立健全

1.1.2建设工程安全委员会组织运行情况不畅，安委会主要人员变化后没有及时调整。

安委会会议无议题，会议讨论问题没有得到解决

1.1.3各单位未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

1.1.4无相应安全管理体系网络或管理体系运行不畅

1.1.5参建单位安全监督网络中的人员资质、数量、质量不符合要求

1.1.6未配备安全监察工具，如照像机、计算机、力矩扳手等工具

1.2安全生产责任制

1.2.1未按规定建立安全生产责任制或有关层次、部门、岗位人员安全生产责任制未得到有效落实

1.2.2安全管理目标未层层进行分解，所制定的目标不符合集团公司指标控制要求，没有相应的管理措施加以落实

1.2.3承发包合同无有关安全生产管理职责和指标、安全奖惩条款的附件

1.2.4建设方与各参建单位、参建单位内部没有组织签订年度的安全生产责任书

1.3安全管理制度不全或有缺陷

1.3.1未建立安全施工责任制度

1.3.2未建立安全检查制度

1.3.3未建立安全例会制度

1.3.4未建立安全教育和培训管理制度

1.3.5未建立安全资质审查管理制度

1.3.6未建立事故报告、处理、统计管理制度

1.3.7未建立安全技术措施与交底管理制度

1.3.8未建立危险源（点）辩识与控制管理制度

1.3.9未建立安全奖惩和考核管理制度

1.3.10未建立施工机械与设备管理制度

1.3.11未建立安全技术措施管理制度

1.3.12未建立安全设施与防护用品管理制度

1.3.13未建立压力容器安全管理制度

1.3.14未建立防火防爆安全管理制度

1.3.15安全用电管理制度

1.3.16尘毒、射线安全卫生管理制度

1.3.17 工作票、操作票管理制度

1.3.18车辆交通安全管理制度

1.3.19文明施工及其环境保护管理制度

1.4业主安全责任

1.4.1未审查项目承包商资质、营业执照、安全生产许可证、法人委托书、连续三年的安全施工记录、大型机械的准用证、验评资料

1.4.2未在开工前对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全管理与安全技术交底。

交底内容无针对性、签字记录不规范，无完整的记录

1.4.3未组织对危险性和交叉作业区域内的参建单位进行专门的安全技术交底

1.4.4未组织参建单位之间签订专门的交叉作业安全管理协议及环境管理协议，未明确应当采取的安全措施和各自的安全生产职责

1.4.5项目业主将工程发包给不具备安全资质的施工单位，或施工单位将工程分包给不具备资质的分包单位

1.5安全教育培训

1.5.1未制订年度安全培训计划或培训内容无针对性

1.5.2培训记录、讲义、考卷、考试台帐不齐全

1.5.3教育活动未做到内容丰富、形式灵活、记录完整、符合实际

1.5.4未按计划实施教育培训活动

1.6安全生产投入

1.6.1未建立安措补助费的管理程序

1.6.2未建立安措费统计台账

1.6.3安全措施投入费用与现场情况不符合

1.6.4项目业主未按要求提供“安措补助费”或将以上费用列入竞争性报价

1.7安全奖励与处罚

1.7.1安全生产奖惩考核实施不合理

1.7.2未按安全生产奖惩考核制度、安全目标责任书落实奖罚

1.7.3未建立和明确专项安全奖励基金

1.8应急管理

1.8.1未建立健全应急管理体系，预案内容不齐全、责任落实不明确

1.8.2所发布的应急预案操作性不强

1.8.3未组织学习、培训、定期评审应急预案

1.8.4没有制定演习预案，无相关演习记录与评价

1.8.5应急物资准备不适宜、不充足

1.9重大风险辨识与控制

1.9.1未组织相关单位与人员进行危害辨识、评价与分级控制学习

1.9.2未建立本项目重大风险因素和重要环境因素清单，无评审记录

1.9.3项目重大风险因素和重要环境因素未实行动态分级管理控制

1.9.4未根据工程进展定期（每月）发布重大风险与控制措施清单

1.10安全技术措施管理

1.10.1未组织确定重要及较大风险作业清单

1.10.2重大风险预防控制措施编制不规范、有效性差

1.10.3施工方案或施工组织设计未经安全等部门审核

1.10.4重要及较大风险作业活动安全技术措施交底记录不全

1.10.5安全站班会签名和技术交底记录中人员签名不统一

1.10.6未对施工重点部位、特殊设施、特殊工序的风险控制措施和交底的实施情况进行跟踪监督

1.10.7未组织制定和采取季节性（防旱、防暑、防滑、防冻、防台风、防汛等）安全施工措施

1.11安全检查与整改

1.11.1无项目安全检查计划，未明确定期及日常、专项、季节性安全检查的时间和实施要求

1.11.2未规定对隐患的整改、处置和复查要求

1.11.3检查和隐患整改未如期完成

1.11.4未对施工单位电气安全用具管理方面的情况进行抽查，包括配备的数量、范围，及其相关检验、试验报告的记录

1.12防火防爆及危化品管理

1.12.1现场防火设备、消防器材配备不足、检验不及时。

消防设施未采取防雨、防冻措施。

消防水源不满足要求

1.12.2现场防火责任区及责任人未确定。

义务消防人员没有经过防火安全教育、防火技能培训

1.12.3未设立重点防火部位，相关标志未及时设置、不规范，未建立动火作业票的的管理制度

1.12.4现场防爆物品使用管理不到位，气体储存场所无通风、未使用防爆电器设施，无警示标志

1.12.5危险品的使用及储存不到位、未配备必要的、相对独立的管理人员，未设立安全标志，未配备防护用品

1.13隐患排查治理

1.13.1未建立隐患排查治理的活动机制，未制定隐患排查治理行动方案

1.13.2未形成隐患排查治理的报告清单

1.13.3查出的隐患整改和预防措施无计划、无落实记录、无检查、反馈、总结

1.14不符合项管理

1.14.1未组织不符合项管理办法的学习和培训

1.14.2各类检查及评估中发现的不符合及改进措施的整改落实不到位

1.14.3对各类不符合项的有效关闭、纠正/预防措施等未进行有效的监管。

纠正、预防措施未有效落实

1.15分包单位与临时工管理

1.15.1未按规定审查分包单位资质、资格

1.15.2未组织教育培训分包单位人员

1.15.3分包单位承接的项目不符合相应的资质管理要求

1.15.4三十人以上规模的分包单位未配备专职安全生产管理人员

1.16安全防护设施和用品、警示标志管理

1.16.1施工现场危险场所及有关危险设施、设备、物品设置的安全警示标志数量不足

1.16.2安全防护措施有效性不足

1.16.3警示、警告标识安全色与安全标志规定要求不符合

1.16.4安全设施、设备及防护用品“三证”不全

1.16.5作业人员未使用防护用品或防护用品不符合规定要求

1.17安全工器具检查测试管理

1.17.1未按有关规定配备相应的安全检测工具

1.17.2安全检测工具无生产许可证和产品合格证或证件不齐全

1.17.3安全检测工具未按规定进行定期复检

1.18探伤与放射源管理

1.18.1探伤与放射源作业未遵守有关安全管理规定

1.18.2未建立射线探伤的工作告知程序

1.18.3从事金属探伤射线人员的操作证不齐全

1.18.4放射源储存场所、设施不符合安全要求

1.19施工机械设备管理

1.19.1未对现场的永久起吊设施组织进行检测和取证

1.19.2机械设备安装（拆除）、验收、检测、使用、定期保养、维修、改造记录、措施不齐全

1.19.3大型机械产品合格证和证书不齐全或无安全准用证

1.19.4大型起重设备装拆使用未经审批的专项方案

1.19.5大型起重机械保护装置失灵或不全。

钢丝绳、滑轮、吊钩、制动器等磨损严重

1.19.6机械未按规定检测或检测不合格即投入使用

1.19.7无特种设备的定期检查、检测和验收检查记录

1.19.8多台机械交叉作业无防护措施，未签订安全协议

1.20事故报告与处理

1.20.1未按规定报告、统计事故

1.20.2发生的事故（包括未遂事故）未按“四不放过”要求处理

1.20.3未对其他项目发生的事故进行组织学习和反思

现场安全文明施工

2.1未组织各单位进行有效的安全文明施工策划

2.2施工现场“五通一平”的管理不到位；道路不畅通、不清洁；排水设施不齐全和通畅；力能管线系统布设不合理

2.3设备材料场地、现场物资设备材料堆放未经过规划，无区域定置管理图，责任区域未划分，责任人员不明确

2.4施工现场未设置饮水、休息等区域，设施不到位、标识不醒目、环境不清洁

2.5现场办公间、工具间等各类临建设施未经安全策划和设计

2.6交叉作业无安全可靠的隔离防护措施和醒目的警示标志，无专人监护

2.7施工现场的安全装备、安全/环保设施与安全工器具等存在缺陷

2.8现场防护栏杆、梯子平台、孔洞盖板、安全通道等未按设计和安全策划的要求安装，防护设施存在缺陷

2.9环保设施如高处厕所、垃圾箱及成品保护等设施的设置和使用不符合安全策划要求

2.10现场保卫工作部门的管理归属及控制不合理。

对进出现场人员、车辆等未履行严格的检查制度

2.11项目未组织成立交通安全管理机构，交通安全管理机构无活动记录

2.12未对各施工单位的用电计划和方案进行审批，无施工现场电气布置规划书。

未组织对施工用电的专项检查现场未做到“三项五线制”，未做到“一机一闸一保护”，配电箱破损，无防火、防雨功能

2.13未划分防火责任区域、明确防火责任人，未组织消防专项检查

2.14未组织布置落实现场尘毒、有害、噪音作业等的防护工作，未建立对尘毒、有害、噪音作业相应作业活动的监督检查记录

2.15现场脚手架安全管理混乱，无脚手架设计、审批、验收无书面资料；未组织对脚手架的专项检查

2.16特种作业人员证件复印件未随身携带

2.17现场安全标语、标识、标牌的管理等不符合国家/行业标准，规格不统一、视觉不整齐、类别不齐全

2.18施工电缆架设或埋设不符合规定

2.19起重机、龙门架、电梯等设施未做到有效接地

2.20现场材料、机具、设备摆放混乱，未做到“工完料尽场地清”

2.21现场各单位无安全急救设施、无合格的救护人员

事故

3.1发生人身死亡事故

3.2发生人身重伤事故

3.3发生恶性误操作事故

3.4发生误操作事故

3.5发生重大机械设备事故

3.6发生一般机械设备事故

3.7发生一般以上环境污染事故

3.8发生性质相同的重复性事故

消防设施和通道

4.1主厂房和防火重点部位的消防设施、器材和通道

4.1.1不符合设计和规程要求

4.1.2不齐全

4.1.3失效

4.2水、气体消防分（子）系统试验不合格

4.3泡沫灭火系统试验不合格

4.4消防报警分（子）系统试验不合格

4.5一般部位的消防设施和消防器材不合格

4.6消防通道不畅

安全设施

5.1主要生产区的遮栏、护栏、栏杆、平台

5.1.1不符合设计和规程要求

5.1.2不齐全

5.1.3不可靠

5.2生产区的安全设施不合格

5.3安全标示牌和警告牌

5.3.1不符合规程、规定

5.3.2不齐全

5.4未设置各类安全警戒线、阻塞线、踏空线、碰头线

5.5生产区域的职业卫生设施缺失或未经过验收

沟（洞）盖板

6.1主厂房和主要施工（生产）区的沟（洞）盖板

6.1.1不符合设计和规程要求

6.1.2不齐全

6.1.3不可靠

6.2一般施工（生产）区的沟（洞）盖板不齐全、不可靠

6.3靠近带油设备的沟盖板没密封

保安电源

7.保安电源、备用电源、UPS、事故照明电源

7.1不符合设计和规程要求

7.2不安全

7.3不可靠

7.4抽查自动投入效果

7.4.1考核期自投不正确

7.4.2抽查做自投试验时不正确

照明

8.1主厂房和主要施工（生产）巡视路线及设备的照明

8.1.1不符合设计和规程要求

8.1.2灯具漏装或损坏

8.1.3灯不亮

8.1.4照明亮度不满足生产要求

8.2核查辅助车间和道路的照明

8.2.1不符合设计要求

8.2.2灯具漏装或损坏

8.2.3灯不亮

8.3事故灯不亮

起吊设施

11.1各类起吊设施不符合设计要求

11.2各类起吊设施未获得安全准用证

11.3电梯无安全准用证

11.4压力容器未经检验合格

文明生产管理

12.1生产区有施工遗留物

12.2生产区水、油、灰存在跑冒滴漏现象

12.3物品堆放不整齐、无定置管理

12.4柜（箱）的门未关闭严紧

12.5各类电气盘柜表面、内部不干净、不整洁

12.6输煤区域、制粉系统、除灰区域泄漏严重

12.7化水等区域酸碱腐蚀较为严重，有刺激性气味

12.8转动机械无保护罩、未标明旋转指向

考核项目二：

施工质量与工艺

考核项目：

质量与工艺标准得分:

200分考核得分:

分得分率：

序号

考核内容

扣分规定

检查发现问题

范围

强制性条文

1.1各专业强制性条文实施记录不齐全

质量验收记录

2.1各专业验评范围划分表”不符合电力行业验评规程的要求

2.2质量验评记录与项目划分表不符

2.3建筑工程质量验收记录、试验报告不齐全、不准确、不规范

2.4建设期和生产期沉降观测记录未进行成果比对

2.5安装工程验评记录、施工记录、验收签证、检验（试验）报告不齐全、不准确、不规范

2.6焊接施工记录齐全。

检验报告不真实、不准确

2.7验收记录与工程进度不同步（按5天考核）

建筑物及地下结构

3.1有倾斜、不均匀沉降、结构裂缝等现象

3.2有影响使用功能或耐久性的缺陷

3.3内外墙面、地面、屋面有渗水现象

3.4内外墙面、地面、屋面有漏水现象

测量和沉降观测

4.1测量控制点和沉降观测点的布置未按设计和规范要求设置；且防护不好，标识不规范

4.2移交生产后沉降观测工作未落实

混凝土工程

6.1砼不够平整密实、色泽不够均匀，表面有一般缺陷

6.2砼表面有严重缺陷

6.3砼接茬有变形，棱角不够方正，棱边不顺直；表面不整洁、有破损、有明显冷缝

6.4模板拉接螺栓（片）未处理、封堵；有防腐要求的未防腐

6.5预埋件（预留孔洞）位置不准确、表面不平整

砼构筑物（含设备基础、水池）

7.1表面质量同6

7.2设备基础砼的几何尺寸标高，预留螺栓（孔）或直埋螺栓偏差有不合格

7.3水塔曲线不顺滑、不流畅，模板排板存在不均匀、不协调；爬梯安装不牢固、不顺直

7.4抗渗、抗冻设计不符合要求

7.5构筑物有渗水现象

7.6构筑物有漏水现象

7.7变形缝不符合规范要求

7.8烟囱观感不够顺直、爬梯安装不够牢固顺直

7.9避雷针接地不规范、没有可断开的测试点

钢结构工程

8.1有明显的变形、损伤、污染、锈蚀

8.2防腐、防火不符合设计和规范

8.3摩擦面结合不够紧密，高强螺栓扭矩不符合规范要求

8.4焊缝高度、长度不符合规范，焊缝不均匀，有咬边、夹渣、气孔现象

道路、围墙

16.1混凝土路面和室外地面不平整密实，有缺损、裂缝、脱皮和起砂等现象；接缝不平直，伸缩缝位置、宽度和填缝不符合规定

16.2沥青路面面层不平整、坚实，接茬不紧密、平顺，烫缝枯焦

16.3道牙石（侧石、缘石）不完整、破损；线条不直，弧度不自然，安装不稳固

16.4围墙：

变形缝、抹灰分格缝、排水口位置、构造不正（砌筑同2.7；抹灰同2.8.1）

16.5路面、地面无积水、损坏、污染

其他

17.1现场检查发现有违反强制性条文情况

17.2其他不符合要求的项目，酌情扣分

17.3

焊接施工

21.1焊缝不均匀，有焊瘤、残留药皮

21.2焊缝有变形，焊口漏焊

21.3主汽、再热蒸汽管道保温层外未标记焊口位置

考核项目五：

工程资料与工程档案管理

考核项目：

工程资料与工程档案管理

序号

考核内容

扣分规定

检查发现问题

范围

档案工作基础管理

1.1工程档案管理体制

1.1.1未经项目档案验收或档案验收不合格

1.1.2建设单位分管领导没明确，档案管理网络未建立

1.1.3建设单位归口部门没明确

1.1.4未实行统一管理

1.1.5建设单位未设专职档案管理人员，档案管理人员没有省级以上的培训上岗证

1.2制度、措施的建立及贯彻落实

1.2.1没有编制《工程档案管理实施细则》

1.2.2实施细则编制不完善、缺乏操作性

1.2.3项目文件材料的收集、整理和归档未纳入与各参建单位的合同管理

1.2.4未实行各部门及有关人员档案工作责任制、未采取有效的考核措施

1.2.5档案管理与建设项目未同步

1.2.6没有对参建单位进行档案的监督指导

1.2.7没有年度检查、考核记录

1.3档案安全保护、现代化管理

1.3.1档案的保护条件不具备或保管条件很差

1.3.2计算机、复印机、扫描机、声像器材等设备不满足现代化管理需要

1.3.3建设单位最终保管工程档案的库房、阅览、办公未实行三分开

1.3.4没有应用档案管理系统实现信息共享

移交时间

2.1机组168或（72＋24）小时后1.5个月内未按期移交本考核项目

2.1.1第4.1～4.4及4.6～4.8、4.10项全部文件

2.1.2第4.5、4.9已经形成的文件

2.2未按合同规定的日期提交竣工图

2.3考核期内未交清与本机组有关的全部文件

归档文件质量

3.1目录编制

3.1.1未移交文件材料总目录（机读目录、全引目录、案卷目录）

3.1.2检索目录不齐全或不规范

3.1.3案卷封面、卷内目录、备考表、脊背未按国家规范进行编制

3.1.4未编制立卷总说明

3.2记录表式及填写内容

3.2.1质量验评表的格式和内容不符合电力行业《建设施工质量验收及评价规程》

3.2.2项目和内容填写不齐全

3.2.3文件的内容填写不真实、不准确

3.2.4表式的规格不符合国家规定

3.3文件材料

3.3.1文件材料的印刷模糊、不清晰

3.3.2文件书写材料不合格

3.3.3分类不合理，不符合《火电企业档案分类表（6-9大类）》的分类要求

3.3.4组卷不规范，未遵循按文件材料的形成规律，保持文件之间的有机联系

3.3.5案卷题名未简明、准确地揭示卷内文件内容

3.3.6不装订的卷内文件未盖档案号章

3.3.7案卷装订不符合规定要求，不结实、美观、整齐

3.3.8电子文件没同时保存运行环境或说明、与纸质文件不一致

3.3.9声像文件模糊不清

3.3.10照片六要素阐述不清

3.4签名和印章

3.4.1签名不齐全

3.4.2签字潦草难以辨认

3.4.3不是亲笔签名

3.4.4用印章代替签名

3.4.5没有签署有法律效力的真名

3.4.6单位印章不齐全

3.5文件材料以正本、原件归档

3.5.1正本、原件不齐全

3.5.2用副本代替正本

3.5.3复印件代替原件

3.5.4用不易保存的热敏纸归档

3.5.5本工程管理部门发出的须归档的文件，没有全部用红头原件归档

3.5.6主送、抄送给本工程管理部门的有关文件，没有全部用红头原件归档

3.6文件中的不合格项未闭环

3.7竣工图

3.7.1无竣工图专用章

3.7.2竣工图章签字不齐全或代签

3.7.3设计变更单、技术核定单未修订到竣工图上

3.7.4编制深度不符合合同规定

3.7.5对有修改内容的竣工图册未编制分册说明、未按卷册编制竣工图图纸目录

归档范围

4.1以下工程建设依据性文件未归档或归档不齐全

4.1.1工程项目建议书及报批文件

4.1.2项目选址意见及报批文件

4.1.3项目可行性研究报告、评估及批复文件和规划许可证

4.1.4环境预测、调查报告、环境影响报告书和批复文件

4.1.5设计任务书、计划任务书及报批文件

归档范围

4.2以下工程管理性文件未归档或归档不齐全

4.2.1征用土地批准文件及红线图、拆迁、补偿协议书

4.2.2工程征地、移民、协议、合同文件、水资源取水许可证

4.2.3工程环保、五通一平、消防、工业安全方面的合同、协议、执照、许可证及来往文件

4.2.4工程招投标文件、中标通知书及合同

4.2.5工程项目的融资、贷款合同、协议

4.2.6工程项目开工前审计文件及开工报告和批复文件

4.2.7工程租赁文件

4.2.8工程涉外文件

4.2.9概算批复文件

4.2.10招投标程序符合“招投标法”规定的证明文件

4.2.11质量监督注册证书及规定阶段的监督报告

4.3以下设计基础文件文件未归档或归档不齐全

4.3.1工程地质、水文地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验、试验报告、重要土、岩样及说明文件

4.3.2地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录文件

4.3.3水文、气象、地震等其他设计分析的相关报告

4.4以下工程设计文件未归档或归档不齐全

4.4.1概念设计及可行性设计文件

4.4.2初步设计文件及概算书

4.4.3关键技术试验文件

4.4.4设计评价、鉴定及批准文件

4.4.5设计变更通知单

4.4.6施工组织总设计施工图

4.4.7设计计算书及预算书

归档范围

4.5工程质量监督与监理文件未归档或归档不齐全

4.5.1质量监督机构的质量监督申报书、评价报告等需质监机构出示的质监活动文件

4.5.2工程各阶段、各级监督站形成的质量检验记录、纪要、报告和结论及封闭文件

4.5.3监理大纲、监理规划、监理实施细则、监理日志

4.5.4监理签审的施工组织设计、方案评审记录

4.5.5专业监理工作报告及监理月报、监理成果分析报告

4.5.6监理通知单、监理工作联系单、协调会议纪要

4.5.7施工、设备及材料单位的资质审核材料

4.5.8工程材料监理检查、复检、实验记录、报告

4.5.9设备验收、交接、支付证书和设备制造结算审核

4.5.10工程质量检查评估报告

4.5.11质量缺陷、质量事故、安全事故处理意见报告

4.6.以下土建、水工工程文件未归档或归档不齐全

4.6.1开工报告、施工图会审及技术交底记录

4.6.2施工组织设计、施工方案、作业指导书、施工技术及安全措施、施工工艺文件及其报审

4.6.3单位工程钢筋、水泥跟踪台

4.6.4原材料及构件

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